DRAFT 00 PANDUAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR (JAMU PRODI POLBANGTAN BOGOR)

(1)

ii

DRAFT 00

PANDUAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

(JAMU PRODI POLBANGTAN BOGOR)

UNIT PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

(2)

ii

Halaman

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Referensi 4

1.3 Tujuan 4

1.4 Istilah dan Definisi 5

BAB II PANDUAN PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM 6

2.1 Standar Mutu Program Studi 6

2.2 Siklus dan Mekanisme Jamu Prodi 9

2.3 Prosedur Pengendalian Dokumen 10

2.4 Registrasi Atau Pencatatan Dokumen Mutu 13

2.5 Pengendalian Rekaman 13

2.6 Sasaran Mutu Program Studi 14

2.7 Audit Mutu Internal (AMI) 15

2.8 Evaluasi Kinerja Program Studi 15

LAMPIRAN 17

(3)

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Panduan Penjaminan Mutu Program Studi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbnagtan) Bogor dapat terselesaikan.

Panduan Penjaminan Mutu Program Studi ini memuat panduan pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi pada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Panduan Penjaminan Mutu Program Studi Polbangtan Bogor. Semoga panduan ini bermanfaat untuk kehidupan kampus dan meningkatkan mutu Polbangtan Bogor.

Bogor, September 2019 Kepala UPM,

Dr. drh. Endang Endrakasih, MS

NIP 195906271985032001

(4)

ii

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembelajaran merupakan esensi dari penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Peningkatan mutu, efektifitas, efisiensi dan produktifitas merupakan aspek-aspek mutlak yang harus dipenuhi demi mewujudkan visi suatu perguruan tinggi.

Dalam Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, paradigma manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat (stakeholders) dan kompetisi yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam menghadapi kompetisi tersebut pada saat ini dan masa yang akan datang serta persyaratan, kebutuhan dan harapan stakeholders yang semakin meningkat maka Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu dan ditujukan pada kepuasan stakeholders. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Polbangtan Bogor sebesar mungkin dilakukan secara partisipatif dan kolegial serta didasarkan pada hasil audit mutu, analisis data, keluhan maupun masukan

stakeholders.

Eksistensi Sistem Penjaminan Mutu Program Studi (Jamu Prodi) tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan legitimasi secara nasional maupun internasional, namun juga untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan stakeholder. Komitmen manajemen merupakan kunci utama pelaksanaan dan keberlangsungan pelaksanaan penjaminan yang didukung oleh partisipasi aktif dari semua unsur dalam perguruan tinggi.

1.2 Referensi

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT).

5) Manual Mutu SPM Polbangtan Bogor.

1.3 Tujuan Tujuan Jamu Prodi Polbangtan Bogor adalah:

1) Memastikan program studi telah melaksanakan standar dan memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan.

2) Menjaga, meningkatkan, dan mengembangkan mutu program studi sebagai core

process Tri Darma Perguruan Tinggi.

3) Membangun budaya mutu di level program studi.

(5)

ii

Istilah dan Definisi

SMM Sistem Manajemen Mutu

Jamu Prodi Penjaminan Mutu Program Studi Dokumen Mutu Program

Studi

semua dokumen yang digunakan untuk kegiatan penjaminan mutu program studi, yang meliputi:

referensi mutu, prosedur mutu (Prosedur Operasional Baku/POB), Instruksi Kerja (IK), form/checksheet/checklist, dan rekaman mutu

Referensi Mutu dokumen yang digunakan sebagai rujukan pelaksanaan penjaminan mutu. Referensi mutu program studi meliputi: visi misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi, kurikulum, silabus, Rencana Pengajaaran Semester/RPS, Statuta, Renstra, RKT, tata tertib/

peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, manual mutu, SK, dan dokumen-dokumen rujukan lainnya (internal dan eksternal)

Prosedur Mutu/Prosedur Operasional Baku (POB)

langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait dengan penjaminan mutu atau penerapan SMM program studi

Instruksi Kerja (IK) untuk memberikan petunjuk pada pengoperasian suatu proses kerja yang harus dilakukan oleh satu orang atau satu unit yang terlibat atau yang fungsi tugasnya dapat mempengaruhi kegiatan penjaminan mutu atau penerapan SMM program studi. Instruksi Kerja pada umumnya dibuat untuk menghindari atau mengurangi potensi kesalahan terhadap suatu pekerjaan

Form/Checksheet/Checklist dokumen kosong dengan format tertentu untuk merekam kegiatan penjaminan mutu atau penerapan SMM

Rekaman Mutu o bukti kerja (evidence) yang merupakan bagian dari dokumen SMM. Rekaman ini berupa arsip surat menyurat, formulir-formulir isian, lembar pemeriksaan (checksheet atau checklist), hasil uji coba dan test, buku laporan dan lain sebagainya, yang harus diatur dan dikendalikan secara tersendiri

o naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu.

o formulir/checksheet/checklist yang telah diisi disebut

sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti

(6)

ii

BAB II

PANDUAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI

2.1 Standar Mutu Program Studi

Ada 11 Standar Mutu Program Studi yang ditetapkan di Polbangtan Bogor yaitu:

A. Visi dan Misi

1) Referensi dan orientasi 2) Kelengkapan visi misi

3) Strategi pencapaian sasaran 4) Sosialisasi

5) Pemutakhiran dan pengembangan 6) Pengendalian dokumen dan rekaman B. Kurikulum

1) Referensi dan orientasi 2) Kelengkapan

3) Ketaatan dan validitas kurikulum 4) Kompetensi

5) Kepemilikan pedoman

6) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 7) Pengendalian dokumen dan rekaman C. Proses Pembelajaran

1) Referensi

2) Cakupan kalender akademik 3) Pedoman proses pembelajaran 4) Beban mengajar

5) Jadwal perkuliahan 6) Media pengajaran

7) Pelaksanaan dan isi perkuliahan/proses belajar mengajar (pbm) 8) Kehadiran dosen dan mahasiswa

9) Pembimbingan mahasiswa

10) Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 11) Evaluasi proposal proyek akhir

12) Verifikasi dan validasi alat evaluasi

13) Pengendalian dokumen dan rekaman

(7)

ii

D. Kompetensi Lulusan

1) Eksistensi dokumen 2) Referensi

3) Ruang lingkup dan isi

4) Keterlibatan stakeholder eksternal 5) Sosialisasi

6) Pengendalian dokumen E. Sumber Daya Manusia

1) Rekrutasi

2) Komposisi dan kualifikasi 3) Kenaikan pangkat & jabatan

4) Pemetaan, peningkatan kompetensi dan pengembangan 5) Tugas pokok dan wewenang

6) Evaluasi kinerja

7) Indeks kepuasan mahasiswa (ikm)

8) Kompetensi umum tenaga pendidik (dosen)

9) Performa tenaga pendidik (dosen) di bidang pendidikan

10) Performa tenaga pendidik (dosen) di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

11) Kewajiban tenaga pendidik (dosen) 12) Pengendalian dokumen

F. Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi 1) Perencanaan sarana dan prasarana 2) Kecukupan fasilitas pembelajaran 3) Kecukupan fasilitas penunjang

4) Buku diktat/petunjuk dan modul praktikum 5) Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana 6) Bahan pustaka

7) Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi

8) Pengendalian dokumen dan rekaman G. Tata Kelola & Manajemen

1) Organisasi dan tata kelola 2) Regulasi institusi

3) Mekanisme pemilihan pimpinan

(8)

ii

6) Prosedur mutu

7) Instruksi kerja dan form mutu

8) Eksistensi dan implementasi penjaminan mutu 9) Audit mutu internal

10) Pengadaan barang dan jasa 11) Inventarisasi

12) Audit asset internal (aai) 13) Laporan dan evaluasi kinerja

14) Tinjauan manajemen dan keberlanjutan 15) Pengendalian dokumen dan rekaman H. Pembiayaan

1) Skup biaya investasi 2) Skup biaya operasional 3) Biaya kuliah

4) Biaya standar 5) Rekaman kegiatan 6) Realisasi

7) Akuntabilitas

8) Sistem pelaporan keuangan 9) Kinerja

10) Pengendalian dokumen I. Penilaian Pendidikan

1) Penilaian hasil belajar 2) Penilaian kerja praktek

3) Penilaian proposal proyek akhir 4) Penilaian proyek akhir

5) Penilaian progress proyek akhir 6) Bobot evaluasi

7) Kenaikan semester 8) Syarat kelulusan

9) Pengendalian dokumen J. Mahasiswa dan Lulusan

1) Seleksi dan registrasi mahasiswa baru

2) Presensi dan mahasiswa bermasalah

3) Prestasi mahasiswa

(9)

ii

4) Proposal karya mahasiswa

5) Sertifikasi pelatihan/kompetensi tambahan 6) IPK dan kelulusan

7) Rekam jejak lulusan

8) Masukan lulusan dan pengguna lulusan 9) Pengendalian dokumen dan rekaman

K. Publikasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 1) Ruang lingkup penelitian

2) Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (ppm) dan sosialisasi

3) Dukungan politeknik 4) Grup riset

5) Kinerja penelitian

6) Workshop peningkatan mutu ppm

7) Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 8) Kinerja pengabdian kepada masyarakat

9) Pengendalian dokumen 2.2 Siklus dan Mekanisme Jamu Prodi

Jamu Prodi diawali dalam bentuk implementasi satu siklus kegiatan Jamu Prodi dalam kurun waktu satu tahun atau satu kalender akademik. Tahap-tahap kegiatan Jamu Prodi yaitu:

1) Penetapan standar dan sasaran mutu.

Komponen standar dan sasaran mutu program studi ditetapkan oleh UPM Polbangtan Bogor. Sedangkan target sasaran mutu sebagian ditetapkan oleh masing- masing program studi.

2) Pelaksanaan Jamu Prodi

Kaprodi dan seluruh jajaran dibawahnya maupun unit/subbag yang terkait melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan, berusaha mempertahankan dan meningkatkan mutu program studi sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Monitoring

Monitoring (pemantauan) pelaksanaan Jamu Prodi dilakukan oleh Ketua

Departemen.

4) Audit Mutu Internal (AMI)

Audit kepatuhan yang dilakukan oleh UPM Polbangtan Bogor bersama dengan Tim Audit.

5) Evaluasi Kinerja

Ketua Program Studi menyusun laporan Evaluasi Kinerja setiap satu tahun sekali dengan format yang telah ditetapkan oleh UPM Polbangtan Bogor.

6) Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu program studi secara terus menerus sesuai tujuan Jamu Prodi.

(10)

ii

1) Tujuan

Untuk memastikan adanya pengendalian seluruh dokumen mutu yang dipergunakan dalam Jamu Prodi agar dapat dipastikan bahwa dokumen yang dipergunakan adalah dokumen mutu dengan revisi terkini, mudah didapatkan, mudah diidentifikasi dan tersedia di tempat yang diperlukan.

2) Indikator Keberhasilan

1) Adanya pengesahan dokumen mutu program studi sebelum diterbitkan.

2) Adanya pengendalian yang tepat terhadap dokumen eksternal dari luar program studi.

3) Adanya pengendalian terhadap revisi terbaru dari dokumen mutu program studi yang diterbitkan.

3) Rincian Prosedur

a) Penyusunan Dokumen Mutu Program studi

1) Kaprodi bersama Tim Ad-Hoc yang telah dibentuk menyusun dokumen-dokumen mutu program studi.

2) Tim Verifikasi memeriksa, mengkaji dan menandatangani dokumen-dokumen mutu program studi yang telah disusun pada Lembar Pengesahan.

3) Kadep menandatangani dokumen-dokumen dalam butir 2) pada Lembar Pengesahan.

4) Dokumen yang telah disahkan dalam 3) dapat digunakan atau diimplementasikan.

5) Implementasi yang dimaksud dalam 4) dapat berupa:

a. Sosialisasi melalui pertemuan dan atau dipajang di program studi.

b. Pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

c. Implementasi untuk merekam kegiatan.

b. Pemutakhiran Dokumen Mutu Program studi

Pemutakhiran dokumen mutu program studi mengikuti prosedur pada butir a).

4) Format Penomoran Dokumen Internal Dan Eksternal

Setiap dokumen harus memiliki identitas menggunakan Nomor Dokumen.

Penomoran Dokumen ini harus mengacu kepada masing–masing format penomoran berikut ini :

A. Format Penomoran Referensi RF-XXX.XXX-X.XX.Rev-xx Keterangan :

RF Referensi program studi

XXX.XXX Kode jurusan. kode program studi

X.XX Kode jenjang.Nomor urut referensi

(11)

ii

xx Nomor urut revisi dokumen

Penetapan kode dalam organisasi adalah sebagai berikut : Kode Jurusan

Tan Pertanian Nak Peternakan

Kode Program Studi

PPB Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan AGH Agribisnis Hortikultura

TMP Teknologi Mekanisasi Pertanian

PPKH Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Keswan Kesehatan Hewan Contoh :

RF-Tan.PPB-1.01.Rev.00 : dokumen referensi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian, nomor urut ke-01, yaitu Visi dan Misi Program studi dengan nomor revisi 00.

B. Format Penomoran POB POB-XXX.XXX-XX.Rev-xx Keterangan :

POB Prosedur Operasional Baku Program Studi XXX.XXX Kode jurusan. Kode program studi

XX Nomor urut referensi xx Nomor urut revisi dokumen

Contoh:

POB-Tan.PPB-02.Rev.01 : dokumen POB Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Jurusan Pertanian nomor urut ke-02, yaitu Prosedur Pembebanan Mengajar dengan nomor revisi 01.

C. Format Penomoran IK IK-XXX.XXX-XX.Rev-xx Keterangan :

IK Instruksi Kerja Program Studi XXX.XXX Kode jurusan. Kode program studi XX Nomor urut referensi

xx Nomor urut revisi dokumen

(12)

ii

Contoh :

IK-Tan.PPB-01.Rev.00 : dokumen instruksi kerja Program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian nomor urut ke-01, yaitu Instruksi Kerja Dosen Saat Mengajar di Kelas dengan nomor revisi 00.

D. Format Penomoran Formulir/Checklist/ Checksheet FM-XXX.XXX-XX.Rev-xx

CL-XXX.XXX-XX.Rev-xx CS-XXX.XXX-XX.Rev-xx Keterangan :

FM Form program studi CL Checklist program studi CS Checksheet program studi

XXX.XXX Kode jurusan.Kode program studi XX Nomor urut referensi

xx Nomor urut revisi dokumen Contoh :

FM-Tan-PPB-01.Rev.00 : dokumen form Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian nomor urut ke-1, yaitu Form Usulan…. dengan nomor revisi 00.

E. Format Penomoran Dokumen Eksternal EX-XXX.XXX-XX

Keterangan :

EX Dokumen Eksternal Program studi XXX.XXX Kode Jurusan.Kode Program studi XX Nomor urut referensi

Contoh :

EX-Tan.PBB-01 : dokumen eksternal Program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian nomor urut ke-01, yaitu Keppres No. 234 tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian PT.

5) Pemberian Nomor Revisi

1) Untuk dokumen mutu yang baru, pada saat pertama kali diterbitkan, penyusun dokumen harus memberikan No. Revisi 00 (nol) sebagai indikasi bahwa dokumen tersebut adalah dokumen baru yang belum pernah mengalami revisi.

2) Untuk dokumen mutu yang telah diperbaharui, penyusun dokumen mutu harus

memberikan Nomor Urut Revisi mulai dari 01,02,03 dan seterusnya (ini

(13)

ii

mengindikasikan kekerapan/ frekuensi perubahan yang pernah dialami oleh dokumen Mutu tersebut).

2.4 Registrasi Atau Pencatatan Dokumen Mutu

1) Pencatatan/registrasi semua dokumen mutu, baik yang baru maupun yang mengalami revisi terbaru ada pada Daftar Master Dokumen.

2) Jika dokumen sudah terdaftar di Daftar Master Dokumen menandakan bahwa dokumen mutu terkait sudah terdaftar secara resmi.

2.5 Pengendalian Rekaman 2.5.1 Tujuan

1) Untuk memastikan proses pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Untuk memastikan bahwa rekaman/catatan agar dapat dibaca, mudah diidentifikasi dan dicari untuk menunjukkan bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu program studi.

2.5.2 Indikator Keberhasilan

1) Penetapan masa simpan rekaman mutu dilakukan sesuai dengan kebutuhan program studi serta untuk meningkatkan efisiensi.

2) Metode indeks yang ditetapkan memudahkan dalam pencarian.

3) Tidak adanya kerusakan dalam proses penyimpanan rekaman mutu.

2.5.3 Rincian Prosedur

A. Perencanaan Identifikasi Rekaman

1) Kaprodi menunjuk dosen/laboran/teknisi sebagai penanggung jawab rekaman mutu untuk mengatur dan mengendalikan rekaman mutu di program studi masing- masing.

2) Masing–masing penanggung jawab rekaman mutu mengidentifikasi, menetapkan masa simpan, menetapkan metode indeks penyimpanan, dan lokasi penyimpanan rekaman mutu yang terkait dengan POB, IK, dan dokumen mutu lainnya yang digunakan di program studi yang terkait.

3) Penanggung jawab rekaman mutu menyediakan dan menetapkan tempat yang memadai untuk menyimpan rekaman mutu dan mencegah dari kerusakan.

4) Penanggung jawab rekaman mutu mengisi Daftar Rekaman Mutu sesuai dengan identifikasi pada point 2).

B. Pengaturan dan Pengendalian Rekaman

Penanggung jawab rekaman mutu melalui persetujuan Kaprodi mengisi Daftar Rekaman Mutu.

C. Pemusnahan Rekaman Mutu Yang Sudah Kadaluarsa

1) Penanggung jawab rekaman mutu melakukan pemilahan terhadap rekaman mutu

yang telah kadaluarsa secara periodik sesuai dengan batas waktu masa simpan yang

telah ditetapkan.

(14)

ii

2.6 Sasaran Mutu Program Studi

Sasaran mutu program studi adalah ciri-ciri mutu sebagai performansi atau parameter- parameter kinerja dari program studi berkaitan dengan misinya, yang akan diaudit secara internal (oleh UPM dan tim auditor internal) dan dievaluasi setiap satu tahun sekali. Sasaran mutu program studi harus SMART, yaitu:

1) Specific

Target yang spesifik dan jelas. Contoh: “rata-rata persentase kehadiran dosen dalam PBM” lebih jelas dibandingkan dengan “kehadiran dosen praktikum”.

2) Measurable

Terukur. Contoh: “rata-rata persentase kehadiran dosen dalam PBM minimal 95%”.

3) Achievable

Target haruslah sesuatu yang mungkin dan bisa dicapai. Contoh: jika tahun 2011 rata-rata persentase kehadiran dosen dalam PBM adalah 93,6%, artinya memungkinkan pada tahun 2012 kita mentargetkan 95%.

4) Relevant

Relevan dengan fungsi dari Program Studi. Contoh: jika kita bertanggung jawab di Program Studi, maka sasaran mutu “rata-rata persentase kehadiran dosen dalam PBM” lebih relevan daripada “persentase ketersediaan ATK”.

5) Time Bound

Berikan batas waktu kapan sebuah sasaran mutu harus tercapai (perhatikan juga faktor ‘achievable’).

Sasaran mutu Program Studi tahun 2009 – 2013 yang ditetapkan oleh UPM adalah sebagai berikut:

No. Sasaran Mutu (Tentative) Target Form/Checklist/

Checksheet

1 Ketersediaan silabus MK Teori 100%

2 Ketersediaan silabus MK Praktikum 100%

Ketersediaan SAP MK Teori 100%

3 Ketersediaan AP MK Praktikum 100%

4 Kehadiran dosen PBM 100%

5 Kehadiran mahasiswa dalam PBM 100%

6 Ketersediaan Diktat MK Teori 100%

7 Ketersediaan Diktat MK Praktikum 100%

8 Ketersediaan modul/peralatan praktikum 100%

9 Maksimal jumlah mahasiswa terkena SP3 per tahun (semester gasal + semester genap)

20 mhs

(15)

ii

No. Sasaran Mutu (Tentative) Target Form/Checklist/

Checksheet 10 Persentase maksimal mahasiswa Drop Out (DO) 5%

11 Jumlah minimal kegiatan mahasiswa (di luar binaan UKM)

5 kegiatan 12 Persentase minimal mahasiswa lulus tepat

waktu

90%

13 Persentase minimal lulusan dengan masa tunggu 3 (tiga) bulan

60%

14 Persentase minimal KP mahasiswa sesuai bidangnya

80%

15 Persentase mahasiswa dengan IPK 3.00 75%

16 Persentase mahasiswa dengan TOEFL min 475 50%

17 Jumlah minimal penelitian lokal per tahun 2 judul 18 Jumlah minimal penelitian nasional/

internasional per tahun.

1 judul 18 Jumlah minimal publikasi nasional per tahun. 5 judul 20 Jumlah minimal publikasi internasional per

tahun.

1 judul 21 Jumlah minimal pelatihan internal per tahun 2 pelatihan 22 Jumlah dosen minimal yang terlibat dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat per tahun

5 orang

2.7 Audit Mutu Internal (AMI) 2.7.1 Pelaksana Audit

1) AMI dilaksanakan oleh UPM dibantu oleh beberapa Auditor Program Studi yang ditunjuk.

2) Pelaksanaan audit antara bulan Juli – Oktober.

2.7.2 Tahap-tahap AMI Program Studi

1) Audit mutu terdiri dari penilaian kelengkapan dokumen mutu dan penilaian secara kuantitatif terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada SMM ISO 9001:2008 with IWA 2 dan dikonversikan ke skor 0-4, yang dituangkan dalam CS- MR-01.1 sampai dengan CS-MR-01.11.

2) Matriks penilaian butir 1) disajikan pada lampiran atau RF-MR-xx.

3) Scoring dan pembobotan kinerja program studi disajikan pada lampiran.

2.8 Evaluasi Kinerja Program Studi

Evaluasi kinerja program studi adalah suatu metode dan proses penilaian program studi sesuai dengan standar kinerja dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk:

1) menjamin pencapaian sasaran dan tujuan program studi 2) mengetahui kesenjangan antara perencanaan dengan realisasi

3) sebagai acuan untuk peningkatan kinerja dan mutu program studi secara

berkelanjutan.

(16)

ii

Mekanisme evaluasi kinerja program studi adalah sebagai berikut:

1) GKM Prodi mengumpulkan rekaman pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan hasil rekapitulasi setiap akhir semester.

2) Kaprodi/Ketua GKM Prodi melakukan rekapitulasi tahunan (semester gasal dan semester genap) setiap akhir semester genap dan membuat laporan evaluasi kinerja program studi sesuai format yang ditetapkan oleh UPM.

3) Laporan yang telah selesai dibuat diverifikasi oleh Kaprodi dengan jenjang yang

berlainan dan disahkan oleh Kadep masing-masing, serta dikirim ke UPM melalui

[email protected].

(17)

ii

LAMPIRAN

1. Contoh Lembar Pengesahan Dokumen Mutu Program Studi

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

R E F E R E N S I PROGRAM STUDI

Judul : Visi Misi Program Studi ...

No. Dokumen : RF-DTE.PTE-1.01

Revisi : 00

No. Distribusi : 01

DISAHKAN OLEH DIVERIFIKASI OLEH DIBUAT OLEH

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

(18)

ii

2. Contoh Format Daftar Master Dokumen Program Studi

FORM MUTU PROGRAM STUDI No. Identifikasi FM.DTE-PTE-2.01

DAFTAR MASTER DOKUMEN PROGRAM STUDI ...

No. Revisi 00 Tanggal Terbit

FM.DTE-PTE.2.01.Rev.00 Area: Program Studi ...

Halaman 18 dari 67

No. No.

Identifikasi Nama Dokumen No.

Revisi

Tanggal Pengajuan

Tanggal

Persetujuan Distribusi

(19)

ii

3. Contoh Format Daftar Rekaman Mutu Program Studi

FORM MUTU PROGRAM STUDI No.

Identifikasi FM.DIK.PTI-1.02 DAFTAR REKAMAN MUTU

PROGRAM STUDI

FM.DIK.PTI-1.02.Rev.00 Area: Program Studi ... Halaman 19 dari 67

No. No.

Identifikasi Judul Rekaman Masa

Simpan

Lokasi Simpan

Penanggung Jawab

Metode Indeks

(20)

ii

4. Contoh Format Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi

FORM MUTU PROGRAM STUDI No.

Identifikasi FM.DME-PTM.2.03

LAPORAN EVALUASI KINERJA PROGRAM STUDI ...

FM.DME-PTM.2.03.Rev.00 Area: Program Studi ... Halaman 20 dari 67

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian ini berisi rangkuman laporan hasil evaluasi kinerja program studi.

B. TUJUAN

Bagian ini menjelaskan tujuan penyusunan laporan evaluasi kinerja program studi.

C. STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI

Bagian ini menampilkan bagan struktur organisasi program studi (mulai dari Kaprodi sampai dengan jajaran yang paling bawah dalam program studi).

D. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI

Bagian ini memaparkan tentang visi dan misi program studi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian. Sasaran disesuikan dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

E. KEGIATAN PROGRAM STUDI a) Pendidikan

Sub bagian ini menjelaskan tentang kegiatan PBM….

b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sub bagian ini menjelaskan kegiatan penelitian, publikasi (seminar, jurnal nasional, jurnal internasional) dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi. Penjelasan didukung adanya tabel/gambar.

c) Manajemen dan Tata Kelola

Sub bagian ini menjelaskan tentang produk atau kegiatan program studi dalam upaya

meningkatkan mutu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta perbaikan

(21)

ii

manajemen dan tata kelola.

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sub bagian ini menjelaskan pengadaan sarana dan prasarana program studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (PBM), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

e) Kemahasiswaan

Sub bagian ini menjelaskan tentang kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh program studi.

f) Kerjasama

Sub bagian ini menjelaskan kerjasama yang dilaksanakan oleh program studi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk kerjasama lainnya.

F. CAPAIAN SASARAN MUTU PROGRAM STUDI

Bagian ini menyajikan capaian sasaran mutu dalam tabel.

G. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Bagian ini merupakan evaluasi, hasil audit mutu dan tindak lanjut dari realisasi kegiatan program studi, dan capaian sasaran mutu.

H. RENCANA PROGRAM KERJA PROGRAM STUDI

Bagian ini menjelaskan program kerja program studi tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran hasil audit mutu program studi, ringkasan kegiatan semesteran, dan lampiran

lain yang mendukung laporan.

(22)

ii

5. Contoh Format Referensi Mutu Program Studi

REFERENSI MUTU PROGRAM STUDI No. Identifikasi RF.DTE.PTE.2.01

VISI DAN MISI

PROGRAM STUDI ...

RF.DTE.PTE.2.01.Rev.00 Area: Program Studi ... Halaman 22 dari 67

VISI

MISI

(23)

ii

6. Contoh Format Prosedur Operasional Baku Program Studi

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PROGRAM STUDI

No.

Identifikasi POB.DTE-07

USULAN JUDUL PROYEK AKHIR (PA)

No. Revisi 00 Tangal Terbit

POB.DTE-07.Rev.00 Area: Semua program studi ... Halaman 23 dari 67

A. Tujuan

Jelaskan tujuan prosedur tersebut.

B. Deskripsi

Deskripsikan prosedur tersebut (apabila perlu).

C. Istilah

Jelaskan istilah-istilah yang perlu diketahui dalam prosedur tersebut.

D. Ruang Lingkup

Merupakan ruang lingkup perberlakuan prosedur tersebut.

E. Refrerensi

Sebutkan beberapa referensi munculnya prosedur tersebut.

F. Indikator Keberhasilan

Sebutkan indikator keberhasilan implementasi prosedur tersebut, sebagai contoh: 1) proses pengajuan judul PA maksimal 3 (tiga) minggu, dll.

G. Catatan

Tuliskan catatan jika ada.

(24)

ii

H. Prosedur

No Kegiatan

Unit

Dokumen yg digunakan

Ket.

Waktu (hari) Mhs Dosen

(Pemb.) Kaprodi Tim Ad- Hoc

1 1

Konsultasi dengan dosen yang sesuai kompetensinya tentang ide judul PA

2 2

Mengusulkan judul PA yang telah didiskusikan dan disepakati dengan grup risetnya

3 3

Memberikan pertimbangan/mas ukan

Maksi mum 2 (dua) hari 3

4 Memberikan persetujuan

2 5

Mengisi form usulan judul PA, meminta

persetujuan dosen pembimbing, dan mengumpulkan ke Prodi

FM-DTE-05

dst………

(25)

ii

7. Contoh Format Instruksi Kerja Program Studi

INSTRUKSI KERJA PROGRAM STUDI No. Identifikasi IK-DIK.01

INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN PERKULIAHAN KELAS

No. Revisi 00 Tangal Terbit

IK-DIK.01.Rev.00 Area: ... Halaman 25 dari 67

DOSEN

1) Dosen melaksanakan kegiatan PMB praktikum sesuai dengan silabus, AP, dan kontrak perkuliahan.

2) Selama praktikum, dosen wajib memakai pakaian yang rapi, sopan, tidak memakai sandal, dan tidak merokok.

3) Dosen wajib melakukan presensi menggunakan smart card tanpa diwakilkan.

4) Dosen membimbing praktikum dengan selama jam praktikum dan sesuai jadwal.

5) Keterlambatan kedatangan dosen melebihi 10 menit, harus memberitahukan kepada laboran/teknisi dan perwakilan mahasiswa praktikum.

6) Apabila sampai 15 menit tidak ada pemberitahuan, mahasiswa harus melaporkan kepada Ketua Departemen/Program studi.

7) Setiap dosen wajib memberikan hand out/diktat/buku ajar serta petunjuk praktikum sesuai dengan topik pelaksanaan praktikum.

8) Dosen wajib mendayagunakan media pembelajaran seperti power point dan LCD.

9) Dosen wajib memberi kesempatan pada mahasiswa untuk berdiskusi selama praktikum.

10) …dst.

MAHASISWA

1) Sebelum masuk laboratorium, mahasiswa melepas sepatu dan meletakkannya di rak yang disediakan.

2) Selama praktikum, mahasiswa wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan.

3) …dst.

LABORAN

1) …

2) …dst.

(26)

ii

(27)

ii

C H E C K S H E E T No. Identifikasi CS-MR-01.01

AUDIT MUTU No. Revisi 00

VISI MISI PROGRAM STUDI Tangal Terbit Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

CS-MR-01.01.Rev.00 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Program Studi Tanggal Auditor

Auditee Auditor

NO. KRITERIA BOBOT SKOR

BOBOT*SKOR KETERANGAN (0/1/2/3/4)

A REFERENSI DAN ORIENTASI (10%)

1 Rujukan dan keselarasan dengan Visi Misi institusi. 1.25 4 5

2 Orientasi Visi Misi 1.25 4 5

B KELENGKAPAN VISI MISI (25%)

3 Dokumen Visi Misi dilengkapi dengan tujuan PS 1.875 4 7.5

4 Dokumen Visi Misi dilengkapi dengan Sasaran PS yang memenuhi:

1) Specific, 2) Measurable,3) Achievable, 4)Relevant, dan 5)Time- Bound

1.875 4 7.5

5 Validitas Visi Misi 2.5 4 10

C STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN (20%)

6 Strategi pencapaian sasaran PS 1.25 4 5

(28)

ii

D SOSIALISASI (15%)

9 Obyek sosialisasi Visi Misi Program studi 1.875 4 7.5

10 Bukti sosialisasi 1.875 4 7.5

E PEMUTAKHIRAN DAN PENGEMBANGAN (20%)

11 Pedoman/mekanisme Pemutakhiran dan pengembangan Visi Misi 2.5 4 10

12 Rekam jejak tentang proses perumusan 1.25 4 5

13 Data dan informasi, analisis, dan asumsi-asumsi atau kondisi batas 1.25 4 5

F PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN(10%)

15 Pengendalian dokumen Visi Misi 1.25 4 5

16 Pengendalian rekaman Visi Misi 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

Tanda tangan dan nama terang Auditee Tanda tangan dan nama terang Auditor

(29)

ii

C H E C K L I S T No. Identifikasi CS-MR-01.02

KURIKULUM PROGRAM STUDI Tangal Terbit

Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

CL-MR-01.02.Rev.00 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Auditee Auditor

A REFERENSI DAN ORIENTASI (5%)

1 Keselarasan kurikulum dengan Visi Misi Program Studi 0.625 4 2.5

2 Orientasi dan ruang lingkup 0.625 4 2.5

B KELENGKAPAN (20%)

3 Keterkaitan kurikulum dengan perumusan kompetensi 1.25 4 5

4 Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi 0.625 4 2.5

5 Adanya peta kurikulum 1.25 4 5

6 Adanya SAP & silabus masing-masing mata kuliah 1.25 4 5

7 Adanya pembobotan nilai pada tugas kuliah 0.625 4 2.5

C KETAATAN DAN VALIDITAS KURIKULUM (15%)

8 Kesesuaian kurikulum dengan standar dan peraturan perundangan

yang berlaku 0.625 4 2.5

(30)

ii

10 Besaran jumlah SKS untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL 1.25 4 5

11 Adanya pengesahan lewat Surat Keputusan Direktur pada

kurikulum yang dibuat 0.625 4 2.5

D KOMPETENSI (15%)

12 Kesesuaian isi kurikulum dengan kompetensi 0.5 4 2

13 Kesesuaian isi kurikulum dengan kebutuhan stakeholder 0.5 4 2

14 Kurikulum berbasis kompetensi 0.5 4 2

15 Keterkaitan antar mata kuliah dalam bentuk prasyarat atau semi

prasyarat 0.5 4 2

16 Kurikulum memuat mata kuliah pendidikan Agama,

Kewarganegaraan, Bhs Indonesia dan Bahasa Inggris 0.5 4 2

17 Kurikulum memuat mata kuliah bermuatan Kepribadian, dan

Kebudayaan, serta Statistika dan atau Matematika 0.5 4 2

18 Kurikulum melalui mata kuliah tertentu wajib bermuatan soft

skill,entrepreneurship dan Pola Ilmiah Pokok 0.25 4 1

19 Adanya standar dalam membuat format dan isi mata kuliah 0.5 4 2

E KEPEMILIKAN PEDOMAN (10%)

(31)

ii 20

Memiliki dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum atau melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala

1.25 4 5

21

Adanya Pedoman Kurikulum secara tertulis yang memuat Standar Kurikulum, Beban total min SKS, KBI dan Daftar mata

kuliah/praktek

1.25 4 5

F SOSIALISASI (10%)

22 Sosialisasi kurikulum dan pedoman kurikulum kepada dosen 0.75 4 3

23 Sosialisasi kepada mahasiswa baru 0.75 4 3

24 Bukti notulensi 1 4 4

G EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM (15%)

25 Dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 1 4 4

26 Waktu pemutakhiran kurikulum 0.75 4 3

27 Dibentuknya Tim Ad-Hoc (Curriculum Board) 1 4 4

28 Adanya pelibatan alumni dan stakeholder 0.75 4 3

29 Adanya tinjauan, evaluasi dan penyempurnaan Rencana

Pengajaran Semester 0.25 4 1

H PENGENDALIAN DOKUMEN (10%)

30 Pengendalian dokumen Kurikulum 1.25 4 5

(32)

ii

TOTAL NILAI 100

(33)

ii

PROSES PEMBELAJARAN Tangal Terbit 01/04/2012

Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

A REFERENSI (2.5%)

1 Eksistensi Kalender Akademik 0.625 4 2.5

B CAKUPAN KALENDER AKADEMIK (2.5%)

2

Kalender akademik memuat: 1) jadwal seleksi penerimaan mahasiswa baru, 2) daftar ulang, 3) perkuliahan, 4) ujian (Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Perbaikan, Ujian Seminar Proposal Tugas Akhir, Ujian Seminar Tugas Akhir), 5) rapat Senat, 6) Libur Semester, 7) Yudisium, dan 8) Wisuda.

0.625 4 2.5

C PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN (10%)

3 Pedoman perkuliahan 0.5 4 2

4 Pedoman praktek, praktikum, dan Kerja Praktek 0.5 4 2

5 Pedoman Pembuatan dan Validasi Soal Ujian 0.5 4 2

(34)

ii

7 Wali/PKM/Robot/PMW/dll.) 0.5 4 2

C BEBAN MENGAJAR (7.5%)

8 Kesesuaian beban mengajar dengan kompetensi dosen 0.5 4 2 0.46875

9 Beban mengajar maksimal dosen per minggu 0.5 4 2

10 Waktu pengumpulan beban mengajar ke Administrasi Akademik 0.375 4 1.5 0.375

11 Rasio jumlah dosen : mahasiswa 0.5 4 2

D JADWAL PERKULIAHAN (2.5%)

12 Distribusi jadwal perkuliahan 0.625 4 2.5

E MEDIA PENGAJARAN (5%)

13

Kelengkapan media pengajaran di kelas/laboratorium meliputi: 1) LCD (in-focus), 2) papan tulis, 3) alat peraga lain (jika perlu, sesuai

kebutuhan) 0.625 4 2.5

14 Ketersediaan power point (ppt) setiap mata kuliah yang diajarkan 0.625 4 2.5 F PELAKSANAAN DAN ISI PERKULIAHAN/PROSES BELAJAR

MENGAJAR (PBM) (10%)

15 Kesesuaian perkuliahan dengan jadwal (waktu dan tempat) yang

telah ditentukan (ambil sampel saat visitasi) 0.5 4 2

16 Bukti pengisian format penggantian jadwal kuliah apabila ada

dosen yang mengubah/mengganti ruang kuliah 0.5 4 2

17 Kesesuaian perkuliahan dengan silabus dan SAP/AP. 0.5 4 2

(35)

ii

18 Pengisian borang kinerja mengajar 0.5 4 2

19 Kapasitas mahasiswa / kelas 0.5 4 2

G KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA (10%)

20 Persentase kehadiran dosen dalam PBM 1.25 4 5

21 Persentase kehadiran mahasiswa dalam PBM 1.25 4 5

H PEMBIMBINGAN MAHASISWA (7.5%)

22 Rekaman format pembimbingan Proposal Proyek Akhir 0.5 4 2

23 Rekaman format pembimbingan Proyek Akhir 0.5 4 2

24 Rekaman format pembimbingan Non Akademik 0.5 4 2

25 SK Pembimbingan TPPA 0.125 4 0.5

26 SK Pembimbingan PA 0.125 4 0.5

27 SK Pembimbingan Non Akademik (Dosen Wali, dll.) 0.125 4 0.5

I MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN (15%)

28 Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen 0.5 4 2

29 Monitoring dan evaluasi kehadiran laboran/teknisi 0.5 4 2

30 Monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa 0.5 4 2

31 Monitoring dan evaluasi Surat Peringatan (SP) Mahasiswa 0.25 4 1

32 Monitoring dan evaluasi mahasiswa Naik Semester Percobaan

(NSP) 0.25 4 1

33 Monitoring, evaluasi, dan tindakan dosen bermasalah 0.25 4 1

34 Monitoring, evaluasi, dan tindakan staf akademik bermasalah 0.25 4 1

(36)

ii

37 Rekaman dan evaluasi pengumpulan soal ujian 0.5 4 2

J EVALUASI PROPOSAL PROYEK AKHIR (7.5%)

38 Evaluasi judul Proyek Akhir 1 4 4

39 Penilaian Seminar Proposal Proyek Akhir 0.25 4 1

40 Penilaian Seminar Proyek Akhir 0.25 4 1

41 Penilaian Demo Alat Proyek Akhir 0.375 4 1.5

K VERIFIKASI DAN VALIDASI ALAT EVALUASI (10%)

42 Verifikasi dan validasi soal ujian sebelum digandakan/diujikan 2 4 8

43 Rekaman soal ujian yang diperbaiki 0.5 4 2

L PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN (10%)

44 Pengendalian dokumen proses pembelajaran 1.25 4 5

45 Pengendalian rekaman proses pembelajaran 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

(37)

ii

KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI Tangal Terbit Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

A EKSISTENSI DOKUMEN (15%)

1 Pernyataan kompetensi lulusan dalam dokumen 3.75 4 15

B REFERENSI (5%)

2 Kesesuaian kompetensi lulusan dengan Visi Misi Program Studi 1.25 4 5

C RUANG LINGKUP DAN ISI (40%)

3 Kompetensi lulusan terdiri dari kompetensi utama, pendukung dan

lainnya yang bersifat khusus 3.75 4 15

4 Kompetensi lulusan meliputi kompetensi seluruh mata kuliah atau

kelompok mata kuliah 3.75 4 15

5 Kompetensi lulusan mencakup: sikap (attitude), pengetahuan

(knowledge & understanding), dan keterampilan (skill) 2.5 4 10

(38)

ii

6 lulusan 1.875 4 7.5

7 Keterlibatan stakeholder (pengguna lulusan) dibuktikan dengan

notulensi (masukan) dan presensi 1.875 4 7.5

E SOSIALISASI (15%)

8 Sosialisasi kompetensi lulusan 1.875 4 7.5

9 Bukti sosialisasi 1.875 4 7.5

F PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN (10%)

10 Pengendalian dokumen komputensi lulusan 1.25 4 5

11 Pengendalian rekaman komputensi lulusan 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

(39)

ii

SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM STUDI Tangal Terbit

Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

A REKRUTASI (10%)

1 Rekrutasi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan

(karyawan) 0.75 4 3

2 Pelaksanaan rekrutasi secara transparan dan akuntabel, serta

mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum 0.75 4 3

3 Proses rekrutasi melibatkan Program Studi dan unit kerja

pendukung terkait 1 4 4

B KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI (10%)

4 Kesesuaian komposisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

dengan kebutuhan kurikulum 1.5 4 6

5 Kesesuaian kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan dengan peraturan dan kebutuhan 1 4 4

(40)

ii

6 mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku 1.25 4 5

7 Kenaikan pangkat tenaga kependidikan mengikuti peraturan

pemerintah yang berlaku 1.25 4 5

D PEMETAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN

(15%)

8 Adanya pemetaan kebutuhan SDM (tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan) 0.75 4 3

9

Adanya perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui studi lanjut atau pelatihan yang mendukung terlaksananya Tri Dharma PT

0.75 4 3

10 Kesesuaian Pengembangan SDM dengan visi dan misi Program

Studi, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan 0.75 4 3

11 Kesinambungan Pengembangan Tenaga Pendidik dengan rasio

Tenaga Pendidik : mahasiswa 0.75 4 3

12 Evaluasi terkait efektifitas pelatihan 0.75 4 3

E TUGAS POKOK DAN WEWENANG (7.5%)

13 Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui dan

memahami tugas dan wewenangnya 0 4

14 Ketersediaan deskripsi kerja (Job Description) tenaga kependidikan 0 4

F EVALUASI KINERJA (10%)

(41)

ii 15 Ada evaluasi tentang kinerja tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan 0.625 4 2.5

16 Indeks kinerja Tenaga Pendidik mata kuliah teori dan mata kuliah

praktikum 0.625 4 2.5

17 Indeks kinerja laboran dan teknisi (jika ada) pada mata kuliah

praktikum 0.625 4 2.5

18 Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan 0.625 4 2.5

G INDEKS KEPUASAN MAHASISWA (IKM) (10%)

18 Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap proses/layanan

administrasi 0.875 4 3.5

19 Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan informasi (TI) 0.875 4 3.5

20 Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap kebersihan 0.75 4 3

H KOMPETENSI UMUM TENAGA PENDIDIK (DOSEN) (10%)

21

Dosen harus mempunyai kemampuan mengoperasikan

komputer/software yang terkait dengan tugas akademiknya dan mampu melakukan penelusuran literatur lewat internet

0 4

22

Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional

0 4

23

Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih yang paling cocok agar dihasilkan keluaran yang dikehendaki

0 4

(42)

ii 25 Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program

pembelajaran yang dilakukan 0 4

26 Kompetensi dosen dalam kepemimpinan, manajerial dan

administrasi 0 4

27

Kemampuan dalam membimbing sejumlah mahasiswa dalam bidang akademik dan penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya

0 4

28 Dosen berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan

kompetensi PS 0 4

30 Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional 0 4

31 Dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi 0 4

32 Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS 0 4

I PERFORMA TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DI BIDANG PENDIDIKAN

(5%)

33 Memberi kuliah dengan bahan lokal (local content) atau

internasional 0 4

34 Menyusun materi ujian sesuai dengan tuntutan kurikulum 0 4

35 Memberikan kuliah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar

dan atau bahasa Inggris jika diperlukan 0 4

J PERFORMA TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DI BIDANG PENELITIAN

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (5%)

(43)

ii 36 Melakukan penelitian untuk pengembangan bahan kuliah dengan

bahan lokal (local content) maupun internasional 0.5 4 2

37 Menulis artikel dalam jurnal nasional atau regional dan

internasional 0.5 4 2

38 Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 0.25 4 1

K KEWAJIBAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN) (2.5%)

39

Setiap dosen mempunyai rencana pengembangan kemampuan akademik yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi dan disetujui oleh Ketua Program Studi

0.25 4 1

40

Adanya peninjauan Rencana pengembangan kemampuan

akademik tiap dosen yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi

0.125 4 0.5

41 Setiap dosen wajib mentaati Peraturan Akademik, Kode Etik

Dosen, dan peraturan lain yang berlaku di institusi 0.125 4 0.5

42 Setiap dosen wajib mentaati peraturan disiplin PNS No. 30 th 1980 0.125 4 0.5

L PENGENDALIAN DOKUMEN (2.5%)

43 Pengendalian dokumen SDM, bukti kegiatan, dan analisis yang

terkait dengan pengembangan SDM 0.625 4 2.5

TOTAL NILAI

(44)

ii

(45)

ii

SARANA DAN PRASARANA Tangal Terbit

Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

NO. KRITERIA BOBOT SKOR

BOBOT*SKOR KETERANGAN (0/1/2/3/4)

A PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA (7.5%)

1 Perencanaan sarana prasarana pengajaran dan pembelajaran 0.625 4 2.5 2 Rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum

yang dituangkan dalam master plan akademik 0.625 4 2.5

3 Rencana pengembangan sarana prasarana yang dituangkan dalam

master plan fisik 0.625 4 2.5

B KECUKUPAN FASILITAS PEMBELAJARAN (15%)

4 Rasio ruang kelas per mahasiswa 0.375 4 1.5

5 Rasio ruang laboratorium per mahasiswa 0.375 4 1.5

6 Ruang dosen tetap per orang 0.375 4 1.5

(46)

ii

9 Kelengkapan ruang kelas 0.375 4 1.5

10 Kelengkapan ruang laboratorium 0.375 4 1.5

11 Rasio mahasiswa : jumlah komputer 0.375 4 1.5

12 Rasio mahasiswa : jumlah peralatan/modul praktikum 0.375 4 1.5

13 Optimalisasi okupansi laboratorium 0.375 4 1.5

C KECUKUPAN FASILITAS PENUNJANG (10%)

14 Mushola 0.25 4 1

15 Tempat Parkir 0.25 4 1

16 Toilet 0.25 4 1

17 Kantin 0.25 4 1

18 Poliklinik 0.25 4 1

19 Teater/Gedung Pertemuan 0.25 4 1

20 Taman WiFi 0.25 4 1

21 Taman 0.25 4 1

22 Tempat Olah Raga 0.25 4 1

23 Tempat Sampah 0.25 4 1

D BUKU DIKTAT/PETUNJUK DAN MODUL PRAKTIKUM (15%)

(47)

ii

24 Ketersediaan handout/file ppt/lecturer note 0.625 4 2.5

25 Ketersediaan diktat kuliah teori 0.625 4 2.5

26 Ketersediaan buku teks (referensi) 0.625 4 2.5

27 Ketersediaan buku petunjuk praktikum 0.625 4 2.5

28 Ketersediaan modul/peralatan praktikum 0.625 4 2.5

29 Ketersediaan buku manual peralatan laboratorium 0.625 4 2.5

E PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA (10%)

28 Pemeliharaan/perbaikan prasarana 0.75 4 3

29 Pemeliharaan/perbaikan sarana 0.75 4 3

30 Pemeliharaan peralatan laboratorium 1 4 4

F BAHAN PUSTAKA (12.5%)

31 Jumlah judul buku teks 0.5 4 2

32 Jumlah majalah ilmiah populer (dalam bentuk jurnal) 0.5 4 2

33 Jumlah bahan pustaka yang terakreditasi Dikti 0.5 4 2

34 Jumlah judul jurnal ilmiah Internasional 0.5 4 2

35 Jumlah prosiding seminar 0.5 4 2

36 Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya. 0.625 4 2.5

(48)

ii

37 SIM institusi 0.5 4 2

38 Website Departemen 0.5 4 2

39 Website Program Studi 0.5 4 2

40 Website Dosen 0.5 4 2

41 Website Interaktif Dosen dan Mahasiswa 0.5 4 2

42 Proses pembelajaran menggunaan komputer yang terhubung

dengan jaringan luas/internet. 0.5 4 2

43 Software yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source

dengan jumlah yang memadai. 0.5 4 2

44 Fasilitas e-learning 0.5 4 2

45 Fasilitas akses on-line ke koleksi perpustakaan. 0.5 4 2

46 Media komplain, rekaman data, dan respon manajemen 0.5 4 2

H PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN (10%)

47 Pengendalian dokumen sarana dan prasarana 1.25 4 5

48 Pengendalian rekaman sarana dan prasarana 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

(49)

ii

(50)

ii

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN Tangal Terbit Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

A ORGANISASI DAN TATA KELOLA (7.5%)

1 Struktur organisasi institusi 0.3125 4 1.25

2 Struktur organisasi Program Studi 0.3125 4 1.25

3 Statuta 0.3125 4 1.25

4 Organisasi Tata Kerja (OTK) 0.3125 4 1.25

5 Tupoksi jajaran manajemen level program studi 0.3125 4 1.25

6 Job description staf pendukung 0.3125 4 1.25

B REGULASI INSTITUSI (2.5%)

7 Peraturan Akademik 0.15625 4 0.625

8 Kode Etik Dosen 0.15625 4 0.625

(51)

ii

9 Kode Etik Karyawan 0.15625 4 0.625

10 Kode Etik Mahasiswa 0.15625 4 0.625

C MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN (5%)

11 Mekanisme pemilihan pimpinan (Direktur/Pembantu Direktur 0.3125 4 1.25

12 Mekanisme pemilihan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi 0.3125 4 1.25

13 Mekanisme pemilihan Ketua UPT/bagian/unit kerja pendukung 0.3125 4 1.25

14 Rekam jejak proses pemilihan dan Surat Keputusan 0.3125 4 1.25

D PERENCANAAN (7.5%)

15 Rencana Strategis (RENSTRA) 0.375 4 1.5

16 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program Studi 0.375 4 1.5

17 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi 0.375 4 1.5

18 Usulan Inventaris 0.375 4 1.5

19 Usulan Bahan Habis Laboratorium dan ATK 0.375 4 1.5

E REFERENSI MUTU (10%)

20 Kebijakan Mutu Institusi 0.3125 4 1.25

(52)

ii

23 Standar Mutu Institusi 0.3125 4 1.25

24 Sasaran Mutu Program Studi 0.3125 4 1.25

25 Panduan Penjaminan Mutu Program Studi (Jamu Prodi) 0.3125 4 1.25

26 Panduan Penjaminan Mutu Laboratorium (Jamu Lab) 0.3125 4 1.25

27 Standar Waktu Pelayanan 0.3125 4 1.25

D PROSEDUR MUTU (5%)

28 POB Institusi 0.3125 4 1.25

29 POB Departemen 0.3125 4 1.25

30 POB Program Studi 0.3125 4 1.25

31 POB Laboratorium 0.3125 4 1.25

E INSTRUKSI KERJA DAN FORM MUTU (2.5%)

32 Intruksi Kerja 0.3125 4 1.25

33 Form Mutu 0.3125 4 1.25

F EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU (10%)

34 Struktur organisasi Penjaminan Mutu Institusi 0.25 4 1

35 Struktur organisasi Penjaminan Mutu Program Studi 0.25 4 1

36 Implementasi Penjaminan Mutu Institusi 1 4 4

37 Implementasi Penjaminan Mutu Program Studi 1 4 4

(53)

ii

G AUDIT MUTU INTERNAL (7.5%)

38 Pelaksanaan dan skup Audit Mutu Internal (AMI) 0.625 4 2.5

39 Prosedur Audit Mutu Internal (AMI) 0.625 4 2.5

40 Hasil AMI 0.625 4 2.5

H PENGADAAN BARANG DAN JASA (5%)

41 Referensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 4 2

42 Seleksi rekanan 0.5 4 2

43 Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa 0.25 4 1

I INVENTARISASI (5%)

44 Daftar inventaris ruang 0.3125 4 1.25

45 Daftar inventaris laboratorium 0.3125 4 1.25

46 Histori peralatan 0.3125 4 1.25

47 Kalibrasi peralatan 0.3125 4 1.25

J AUDIT ASSET INTERNAL (AAI) (7.5%)

48 Pelaksanaan dan skup AAI 0.625 4 2.5

49 Prosedur Audit Asset Internal (AAI) 0.625 4 2.5

50 Hasil AAI 0.625 4 2.5

K LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA (7.5%)

(54)

ii

53 Laporan Evaluasi Kinerja Laboratorium 0.375 4 1.5

54 Keberlanjutan dan Tindakan perbaikan Hasil Evaluasi Kinerja

Program Studi 0.375 4 1.5

55 Keberlanjutan dan Tindakan perbaikan Hasil Evaluasi Kinerja

Laboratorium 0.375 4 1.5

L TINJAUAN MANAJEMEN DAN KEBERLANJUTAN (7.5%)

56 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 0.46875 4 1.875

57 Agenda Tinjauan Manajemen 0.46875 4 1.875

58 Notulensi Tinjauan Manajemen 0.46875 4 1.875

59 Keberlanjutan Hasil Tinjauan Manajemen 0.46875 4 1.875

M PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN (10%)

60 Pengendalian dokumen Tata Kelola dan Manajemen 1.25 4 5

61 Pengendalian Rekaman Tata Kelola dan Manajemen 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

(55)

ii

PEMBIAYAAN PROGRAM STUDI Tangal Terbit

Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

A SKUP BIAYA INVESTASI (15%)

1

Adanya Biaya Investasi satuan pendidikan yang meliputi : Biaya Sarana dan Prasarana, Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia dan Modal Kerja Tetap

3.75 4 15

B SKUP BIAYA OPERASIONAL (15%)

2

Adanya Biaya Operasial satuan pendidikan yang meliputi : Gaji Tenaga Pendidik , tenaga administrasi dan tunjangan, Bahan dan peralatan habis pakai, Biaya Tak Langsung (listrik, air, telepon, pemeliharaan, lembur, transport, konsumsi, pajak, asuransi, dsb.)

3.75 4 15

C BIAYA KULIAH (10%)

3 Biaya kuliah (SPP, SPI, IKOMA, dll.) ditentukan saat pendaftaran

mahasiswa baru 2.5 4 10

D BIAYA STANDAR (10%)

(56)

ii

5 Adanya otonomi dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana 1.25 4 5

E REKAMAN KEGIATAN (5%)

6 Adanya dokumen rekaman setiap kegiatan (SPJ) 1.25 4 5

F REALISASI (10%)

7 Terlaksananya pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan 2.5 4 10

G AKUNTABILITAS (10%)

8 Adanya keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi

(sesuai hak dan kewenangan) 2.5 4 10

H SISTEM PELAPORAN KEUANGAN (10%)

9 Adanya sistem pelaporan keuangan 1.25 4 5

10 Adanya Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan 1.25 4 5

I KINERJA (10%)

11

Ketepatan dan kecepatan waktu pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran sesuai standar pelayanan minimal yang ditentukan

2.5 4 10

J PENGENDALIAN DOKUMEN (5%)

12 Semua dokumen pembiayaan dan kegiatan yang terkait harus

terdokumentasi 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

(57)

ii

(58)

ii

PENILAIAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI Tangal Terbit Area: Program Studi

Halaman 24 dari 30

Auditee Auditor

A PENILAIAN HASIL BELAJAR (25%)

1

Penilaian hasil belajar melalui tugas tertulis, ujian semester (UTS, UAS dan UP), laporan praktikum, Kerja Praktek, Ujian Seminar Proposal Tugas Akhir dan Ujian Tugas Akhir (Seminar & Demo Alat)

2.5 4 10

2 Penilaian Akhir Semester Mata Kuliah Teori 1.25 4 5

3 Penilaian Akhir Semester Mata Kuliah Praktikum 1.25 4 5

4 Penilaian NSP (Naik Semester Percobaan) 1.25 4 5

B PENILAIAN KERJA PRAKTEK (10%)

5 Penilaian Kerja Praktek 2.5 4 10

C PENILAIAN PROPOSAL PROYEK AKHIR (15%)

(59)

ii 8 Kesesuaian Mekanisme kegiatan/evaluasi Proposal Proyek Akhir

dengan Peraturan Akademik Politeknik dan peraturan internal

Program Studi 3.75 4 15

D PENILAIAN PROYEK AKHIR (15%)

7

Kesesuaian Mekanisme kegiatan/evaluasi Proyek Akhir dengan Peraturan Akademik Politeknik dan peraturan internal Program Studi

3.75 4 15

E PENILAIAN PROGRESS PROYEK AKHIR (PROGRAM D4) (15%)

8

Kesesuaian Mekanisme kegiatan/evaluasi Progress Proyek Akhir dengan Peraturan Akademik Politeknik dan peraturan internal Program Studi

3.75 4 15

F BOBOT EVALUASI (5%)

9 Kesesuaian Bobot evaluasi dan skala penilaian akhir semester

dengan Peraturan Akademik Politeknik 1.25 4 5

G KENAIKAN SEMESTER (5%)

10 Kesesuaian kenaikan semester dengan Peraturan Akademik

Politeknik 1.25 4 5

H SYARAT KELULUSAN (5%)

11 Kesesuaian syarat kelulusan dengan Peraturan Akademik yang

berlaku di Politeknik 1.25 4 5

I PENGENDALIAN DOKUMEN (5%)

12 Pengendalian dokumen tentang penilaian pendidikan,dokumen

mahasiswa, dan kegiatan yang terkait 1.25 4 5

TOTAL NILAI 100

(60)

ii