Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango

(1)

(2)

2

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilllah kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan perkenannyalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2019.

Renja Perubahan ini disusun berdasarkan visi, misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang selalu berpedoman pada visi dan misi daerah Kabupaten Bone Bolango untuk dapat menjadikan daerah ini sebagai daerah maju yang mampu memberikan pelajaran, pengawasan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Untuk itu perlu satu program pemerintah yang perlu dirancang dengan dasar APBD dalam pengembangan kelembagaan di Kabupaten Bone Bolango yang dapat memberikan income (Pendapatan) kepada Negara Republik Indonesia khususnya Kabupaten Bone Bolango.

Dengan harapan mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pratisi, Akademisi, masyarakat, Agama dan Budaya. Mengingat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sebagai instansi yang menyentuh semua sektor ekonomi (Multi Efect) sehingga kemajuan dan perkembangan daerah mendapat image positif dari masyarakat.

Suwawa, Agustus 2019

KEPALA DINAS

H. LUKMAN A. DAUD, S.Pd, S.Sos, M.AP NIP. 197110412 199702 1 001

(3)

3 DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR ...02 2. DAFTAR ISI ...03 3. BAB I PENDAHULUAN 3.1 Latar Belakang ...04 3.2 Landasan Hukum ...06

3.3 Maksud dan Tujuan ...07

3.4 Sistematika Penulisan ...07

4. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 4.1 EvaluasiI Pelaksanaan RENJA SKPD s.d Triwulan II...09

4.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...14

4.3 ISU-ISU Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....15

4.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD ...16

4.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...24

5. BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...25

5.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD ...27

5.3 Program dan Kegiatan ...28

6. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD ...29

(4)

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 –2021. Dengan Mempedomani RKPD tahun 2019 dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun–tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2019.

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

(5)

5

Tahapan Penyusunan Renja SKPD :

1. Mempelajari Visi dan Misi, Kebijakan dan Program prioritas dalam RPJMD dan Renstra.

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.

3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.

4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk penetapan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 dilakukan setelah adanya penetapan RKPDP Tahun 2019. Renja Perubahan yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPDP yang telah ditetapkan sehingga Program/Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat diusulkan dalam RAPBD Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 yang nantinya Renja Perubahan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Permasalahan Pariwisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango sangatlah kompleks. Pada umumnya, sebagian besar permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya yaitu antara lain faktor Kunjugan Wisatawan rendahnya Promosi Wisata serta Masih Minimnya Sarana Dan Prasaran Wisata. Aspek-aspek inilah yang mendorong timbulnya berbagai masalah-masalah sosial khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Pariwisata merupakan penggerak sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi.sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah.masyarakat disekitar obyek-obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan

(6)

6

ekonomi misalnya tempat penginapan,layanan jasa (transportasi,informasi),warung dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran.

Pengembangan Kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan.pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya,termasuk kegiatan sektor lain yang terkait.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan “legimated”, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan Peningkatan Pembangunan Pariwisata dapat berlangsung secara berhasil dan berdaya guna.

Oleh karena itu pada perencanaan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019, perlu dilakukan mendasar terhadap program-program yang akan dilaksanakan dan substansi kegiatan harus lebih fokus dalam Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata dengan target dan sasaran terukur dan dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang terdiri atas visi, misi, grand strategy, tujuan, sasaran dan kebijakan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dengan memperhatikan situasi kondisi strategis baik internal maupun eksternal dan disusun untuk jangka waktu 1-5 tahun secara periodik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango ini adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di provinsi Gorontalo;

4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(7)

7

6) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007;

8) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

9) Peraturan Daerah Nomor 89 tahun 2016 tentang Satuan Perangkat Kerja Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan SKPD adalah agar dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.

2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.

3 Penyusunan Renja Perubahan SKPD adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 adalah sebagai berikut :

(8)

8

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN TABEL

(9)

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pariwisata tahun 2018 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2018 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp 4.500.570.000,- dipergunakan untuk membiayai 8 program dan 15 jenis kegiatan di Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango. Secara umum pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 yaitu pencapaian untuk keuangan sebesar 95%.

b. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat sebagai berikut :

a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan yang telah memenuhi target kinerja jasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2018.

Dari 8 Program dan 15 kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan yang sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95 % yaitu dibawah ini :

Adapun program/kegiatan yang sudah mencapai diatas 95% meliputi : - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja dan Keuangan 100%

- Program Pemasaran Pariwisata 20.%

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100% - Program Pengembangan Destinasi 20%

(10)

10

- Program Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100% - Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 100%

b. Perkiraaan capaian tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95 % sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD tahun 2018.

c. Faktor-Faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan melalui pelaksanaan Promosi Pariwisata yang didukung dari stakeholder dan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata sehingga kegiatan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

d. Belum tercapainya program/kegiatan diharapkan dapat tercapai maksimal di Tahun 2019. Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinan seperti yang ditetapkan dalam Renstra. Faktor penyebab kegiatan yang tidak tercapai adalah dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.

e. Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan Pembagunan Wisata dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan konstribusi dalam peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Selain itu Potensi wisata juga dapat ditingkatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

(11)

11

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

N O Indikat or SPM / Stand ar Nasio nal IK K

Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catat an Anali sis rasio Tahu n 2016 Tahu n 2017 Tahu n 2018 Tahu n 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahu n 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jumlah Kunjun gan wisata wan dikab. Bone Bolang o 60.00 0 100.0 00 110.0 00 125.0 00 150.0 00 136.6 94 150.0 00 175.0 00 200.0 00

dalam tabel diatas bahwa untuk pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bisa dicapai dengan maksimal. Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restrukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif, strategi pemanfaatan SDM yang tepat dan manajemen pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukkanya.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif telah membuat satu rencana strategis instansi Pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematika berkesinambungan dengan memperhitungkan dinamika lingkungan strategis yang memuat Visi dan misi,tujuan,sasaran strategis kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

(12)

12

Untuk mencapai hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktifitas dan nilai tambah bagi masyarakat dengan menjadikan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja serta meningkatkan sektor unggulan Daerah.

Capaian pelaksanaan tugas merupakan target Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan pembangunan dibidang Pariwisata melalui sumber daya yang ada untuk dapat dikembangkan secara berkesinambungan dan berdaya guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Bone Bolango.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini menggunakan metode SWOT Analisi. Dalam Analisis SWOT lingkungan Internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan). Sedangkan lingkungan Eksternal meliputi Oppurtunity (peluang) dan Treaths (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain :

1. Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strength)

1) Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja

2) Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 3) Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi

4) Potensi Wisata di kabupaten Bone Bolango Sangat Luas b. Kelemahan (Weaknesses)

1) Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM

2. Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunity)

1) Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, Bank, Kantor Pos, Listrik, Air Bersih dll)

2) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan Promosi Luas Kawasan Potensi Destinasi wisata yang meliputi hutan,sungai dan laut

(13)

13

3) Potensi Bahan Baku Lokal Ekonomi Kreatif tersedia

4) Lokal Destinasi wisata Mudah dijangkau dan sangat dekat dengan ibu kota Provinsi

b. Ancaman (Threat)

1) Belum Tersedianya regulasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan erat hubungannya dengan pariwisata

2) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam

mengembangkan,menjaga dan melestarikan potensi dan objek wisata

3) Meningkatnya Kompotisi Destinasi dan Promosi Wisata Kab/kota di Provinsi Gorontalo

4) Rendahnya Layanan Mode Transportasi ke Destinasi Wisata di Kab.bone Bolango

Dari Permsalahan diatas, maka yang menjadi Isu Strategis Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif adalah : Rendahnya Kunjungan Wisata dan Kemitraan dengan Pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata Dan ekonomi Kreaitif di kabupaten Bone Bolango.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan harus berpijak kepada kebijakan Pemerintah Provinsi secara umum, yang terangkum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Berjalan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan upaya singkorinasasi perencanaan pembangunan diselaraskan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka peningkatan sinergitas terhadap prioritas pembangunan pada tahun 2016 tersebut, tema rencana kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatis yaitu

: "Peningkatan potensi Sumber daya Manusia melalui pengembangan

pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" Difokuskan kepada :

 Peningkatan kualitas destinasi wisata melalui penataan sarana wisata dan peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata.

(14)

14

 Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata melalui pelatihan - pelatihan berorientasi Ekonomi kreatif

 Peningkatan dan penguatan kemitraan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif

 Penguatan kelembagaan Stake holder di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penguatan aspek manajerial

 Peningkatan kualitas promosi dalam pemasaran potensi unggulan Daerah  Peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Bone Bolango

Secara umum subtantif sasaran yang telah ditetapkan dalan rencana kerja di Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengarah kepada pencapaian sasaran RKPD. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD seperti tabel 2.4 berikut :

(15)

15

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD N

O

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catat

an Penti

ng Program / Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Persentase peningkatan jumlah peserta event Jumlah kunjungan wisatawan pada pelaksanaan event 65% 58.000 orang 2.211.050.0 00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Persentase peningkatan jumlah peserta event Jumlah kunjungan wisatawan pada pelaksanaan event 65% 58.000 orang 680.460.00 0 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Nusantara dalamdan Ke Luar negeri Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan Jumlah event pariwisata yang diikuti Jumlah media yang digunakan 11 Event 2 Event 2 Media 2.211.050.0 00 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Nusantara dalamdan Ke Luar negeri Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan Jumlah event pariwisata yang diikuti Jumlah media yang digunakan 11 Event 2 Event 3 Media 680.460.00 0

(16)

16

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif dalam emasaran pariwisata Jumlah pelaku wisata yang melaksanakan kerjasama dibidang promosi 5 pelaku wisata dalam emasaran pariwisata Jumlah pelaku wisata yang melaksanakan kerjasama dibidang promosi 5 pelaku wisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah kunjungan wisatawan pada obyek wisata yang dikembangkan Jumlah perda/perbup standarisasi yang disusun 110.345 orang 2 Perbup 12.424.150. 000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah kunjungan wisatawan pada obyek wisata yang dikembangkan Jumlah perda/perbup standarisasi yang disusun 110.345 orang 2 Perbup 1.614.165.0 00 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah obyek wisata yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya 6 Owista 11.746.450. 000 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah obyek wisata yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya 6 Owista 1.214.165.0 00

(17)

17

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Pengembangan,sosia lisasi,dan penerapan serta pengawasan standarisasi Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah Peserta pelatihan/bimte k pelaksanaan standarisasi pariwisata Jumlah draf perda/perbup standarisasi yang disusun 150 orang 2 draf perbup 677.700.00 0 Pengembangan,sosia lisasi,dan penerapan serta pengawasan standarisasi Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah Peserta pelatihan/bimte k pelaksanaan standarisasi pariwisata Jumlah draf perda/perbup standarisasi yang disusun 150 orang 2 draf perbup 400.000.00 0 3 Program Pengembangan Kemitraan Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah destinasi wisata yang memiliki galery produk Pariwisata Jumlah kunjungan galery produk pariwisata Persentase kerjasama dengan lembaga industri ekonomi kreatif 1 destinasi 100 orang 100% 1.300.000.0 00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah destinasi wisata yang memiliki galery produk Pariwisata Jumlah kunjungan galery produk pariwisata Persentase kerjasama dengan lembaga industri ekonomi kreatif 1 destinasi 100 orang 100% 409.210.00 0

(18)

18

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif yang dilaksanakan yang dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Aktiv Jumlah peserta pelatihan/bimte k dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah MOU dengan lembaga industri ekraf yang dibuat 12 Kelompok 40 orang 2 MOU 1.300.000.0 00 Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Kabupa ten Bone Bolang o Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Aktiv Jumlah peserta pelatihan/bimte k dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah MOU dengan lembaga industri ekraf yang dibuat 12 Kelompok 40 orang 2 MOU 409.210.00 0

(19)

19

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100% 780.830.00 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100% 749.930.00 0 Kegiatan Pelayanan Peyediaan Administrasi Perkantoran Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang disusun 12 Dokumen 508.730.00 0 Kegiatan Peyediaan Administrasi Perkantoran Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang disusun 12 Dokumen 476.700.00 0 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan 12 Dokumen 272.100.00 0 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan 12 Dokumen 273.230.00 0

(20)

20

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100% 239.000.00 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100% 204.750.00 0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah Kenderaan Dinas yang dipelihara 2 Unit 65.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah Kenderaan Dinas yang dipelihara 2 Unit 91.200.000 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah Peralatan/Perlen gkapan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah Peralatan/Perlen gkapan Gedung Kantor yang pelihara 19 unit 12 unit 174.000.00 0 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Perala tan Gedung Kantor

Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah Peralatan/Perlen gkapan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah Peralatan/Perlen gkapan Gedung Kantor yang pelihara 19 unit 12 unit 113.550.00 0

(21)

21

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 100% 102.500.00 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Persentase ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 100% 72.000.000 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 10 Orang 102.500.00 0 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Sosial

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 10 Orang 72.000.000 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase Dokumen Perencanaan Dan Keuangan yang disusun tepat waktu 100% 17.100.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Persentase Dokumen Perencanaan Dan Keuangan yang disusun tepat waktu 100% 21.655.000

(22)

22

N O

an Penti

Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pariwis ata Dan Ekono mi Kreatif Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu 6 dokumen 17.100.000 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Sosial Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu 6 dokumen 21.655.000

JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

17.074.630. 000 3.752.170.0 00

(23)

23

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dalam menyusun Rencana Kerja Program kegiatan pembangunan di bidang Pariwisata tidak terlepas dari peran serta segenap komponen masyarakat yang di formulasikan ke dalam usulan dari Daerah melalui Dinas yang membidangi khususnya Pariwisata. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme rapat penyusunan rancangan rencana kerja dilanjutkan dengan pemantapan pada forum SKPD serta di tindak lanjuti membawa usulan program kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam musyawarah Rencana pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dalam Musrenbamg Kecamatan tahun 2019

NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Program Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Kecamatan Tapa Jumlah Kelompok sadar wisata yang aktiv 1 Kelompok 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa Taludaa Kecamatan Bone Jumlah obyek wisata yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya 1 owista

(24)

24

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata maka Visi dan Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana dengan memperhatikan Misi yang diemban Kementerian dan Kebudayaan pariwisata yaitu :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri karakter Bangsa

2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (Responsible Marketing)

3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata

4. Menciptakan tata pemerintangan yang responsif, transparan dan akuntable

Dari keempat Misi tersebut Misi yang erat kaitannya dengan Tugas, Pokok, Fungsi dan kewenangan Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yaitu : Misi kedua dimana Dinas pariwisata mengembangkan Destinasi dan pemasaran promosi Pariwisata serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait kepariwisataan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun 9 yang diinginkan yaitu :

(25)

25

 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bone Bolango yang berdaya saing

Berdasarkan tujuan di atas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango menetapkan Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana di seluruh objek pariwisata Kab. Bone Bolango

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian setiap objek wisata

3. Meningkatnya pengembangan pengelolaan promosi serta kemitraan di setiap objek wisata

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja yang tepat sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone bolango melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019.

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub

kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1 2 3

3 2 3 2 1 15 Program Pengembangan Pemasaran

pariwisata

Persentase peningkatan jumlah peserta event

Jumlah kunjungan wisatawan pada pelaksanaan event

3 2 3 2 1 15 5 Kegiatan : Pelaksanan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan Luar Negeri

Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan

Jumlah event pariwisata yang diikuti Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran pariwisata

Jumlah pelaku wisata yang melaksanakan kerjasama di bidang promosi

(26)

26

Kode

kegiatan

3 2 3 2 1 16 Program Pengembangan Destinasi

pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan pada obyek wisata yang dikembangkan Jumlah perda/perbup standarisasi yang disusun

3 2 3 2 1 16 2 Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana pariwisata

Jumlah Obyek wisata yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

3 2 3 2 1 16 9 Kegiatan : Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan standarisasi

Jumlah Peserta pelatihan/bimtek pelaksanaan standarisasi pariwisata Jumlah draf perda/perbup standarisasi yang disusun

3 2 3 2 1 17 Program Pengembaangan Kemitraan

pariwisata

Jumlah destinasi wisata yang memiliki galery produk pariwisata

Jumlah kunjungan galery produk pariwisata

Persentase kerjasama dengan lembaga industri ekonomi kreatif yang dilaksanakan

3 2 3 2 1 17 08 Kegiatan : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah Kelompok sadar wisata yang aktif

Jumlah peserta pelatihan/bimtek dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Jumlah MOU dengan lembaga industri ekonomi kreatif yang dibuat

1 06 1 06 1 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

1 06 1 06 1 01 19 Kegiatan Peyediaan Administrasi Perkantoran

Jumlah Dokumen administrasi perkantoran yang disusun

1 06 1 06 1 01 20 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan

1 06 1 06 1 02 Program: Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

1 06 1 06 1 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam keadaan baik

(27)

27

Kode

kegiatan

1 06 1 06 1 02 45 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

Jumlah Perlengkapan/Peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah Perlengkapan/Peralatan gedung kantor yang dipelihara

1 06 1 06 1 05 Program: Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya

1 06 1 06 1 05 03 Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya

1 06 1 06 1 06 Program: Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun tepat waktu

1 06 1 06 1 06 01 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu

(28)

28

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran dokumen perencanaan tahun 2019 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi OPD pelaksana program, Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dan benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu OPD mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaaan OPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini

(29)

29

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaaan OPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Sebelum Pergeseran / Perubahan Pagu setelah Pergeseran / Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 3 2 3 2 1 15 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata Persentase Peningkatan jumlah peserta event Jumlah kunjungan wisatawan pada pelaksanaan event Kabupaten Bone Bolango 65% 58.000 orang 680.460.000 680.460.000 30% 68.000 orang 1.020.690.000 3 2 3 2 1 15 5 Kegiatan : Pelaksanan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan Luar Negeri

Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan

Jumlah event pariwisata yang diikuti

Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran Pariwisata

Jumlah pelaku wisata yang melaksanakan kerjasama di bidang promosi Kabupaten Bone Bolango 11 event 2 event 2 Media 5 Pelaku Wisata 680.460.000 680.460.000 11 event 2 event 2 Media 5 Pelaku Wisata 1.020.000.000

(30)

30

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2019 Catatan Penting 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Sebelum Pergeseran / Perubahan Pagu setelah Pergeseran / Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 3 2 3 2 1 16 Program Pengembangan Destinasi pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan pada obyek wisata yang dikembangkan Jumlah perda/perbup yang disusun Kabupaten Bone Bolango 110.345 orang 2 Perbup 1.614.165.000 1.614.165.000 20% 2.421.247.500 3 2 3 2 1 16 2 Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana pariwisata

Jumlah Obyek wisata yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya Kabupaten Bone Bolango 6 owista 1.214.165.000 1.214.165.000 6 owista 1.941.247.500 3 2 3 2 1 16 9 Kegiatan : Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan standarisasi Jumlah Peserta pelatihan/bimtek pelaksanaan standarisasi pariwisata Jumlah draf perda/perbup yang disusun Kabupaten Bone Bolango 150 orang 2 draf Perbup 400.000.000 400.000.000 200 orang 2 draf perbup 480.000.000

(31)

31

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Sebelum Pergeseran / Perubahan Pagu setelah Pergeseran / Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 3 2 3 2 1 17 Program Pengembaangan Kemitraan pariwisata

Jumlah destinasi wisata yang memiliki galery produk pariwisata

Jumlah kunjungan galery produk wisata

Persentase kerjasama dengan lembaga ekonomi kreatif yang dilaksanakan Kabupaten Bone Bolango 1 destinasi 150 orang 100% 409.210.000 409.210.000 1 destinasi 200 orang 100% 531.973.000 3 2 3 2 1 17 08 Kegiatan : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah Kelompok sadar wisata yang aktif

Jumlah peserta pelatihan/bimtek dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Jumlah MOU dengan lembaga industri kreatif yang dibuat Tersebar Di Kabupaten Bone Bolango 12 Kelompok 40 orang 2 MOU 409.210.000 409.210.000 12 Kelompok 80 orang 2 MOU 531.973.000 1 06 1 06 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Kabupaten Bone Bolango 100% 749.930.000 742.430.000 100 899.916.000

(32)

32

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Sebelum Pergeseran / Perubahan Pagu setelah Pergeseran / Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 06 1 06 1 01 19 Kegiatan Peyediaan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen administrasi perkantoran yang disusun

Disparekraf 12 Dokumen 476.700.000 416.155.000 12 Dokumen 572.040.000

1 06 1 06 1 01 20 Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan Disparekraf 12 Dokumen 273.230.000 326.275.000 12 Dokumen 327.876.000 1 06 1 06 1 02 Program: Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

Disparekraf 100% 204.750.000 161.700.000

(33)

33

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Sebelum Pergeseran / Perubahan Pagu setelah Pergeseran / Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 06 1 06 1 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam keadaan baik Disparekraf 2 Unit 91.200.000 91.200.000 2 unit 109.440.000 1 06 1 06 1 02 45 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/peralatan gedung kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan/peralatan gedungkantor yangdipelihara Disparekraf 3 unit 12 unit 113.550.000 70.500.000 12 Dokumen 136.260.000 1 06 1 06 1 05 Program: Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya

Disparekraf 100% 72.000.000 79.500.000

(34)

34

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Sebelum Pergeseran / Perubahan Pagu setelah Pergeseran / Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 06 1 06 1 05 03 Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Disparekraf 6 orang 72.000.000 79.500.000 6 Orang 79.200.000 1 06 1 06 1 06 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun tepat waktu Disparekraf 100% 21.655.000 21.655.000 100% 23.820.500 1 06 1 06 1 06 01 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu

Disparekraf 6 dokumen 21.655.000 21.655.000

6 Dokumen 23.820.500

JUMLAH TOTAL TAHUN ANGGARAN 2019 3.752.170.000

3.709.120.000 TAHUN ANGGARAN 2020 5.330.297.000 KEPALA DINAS

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(35)

(36)

36

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebagai tolak ukur serta panduan dari pelaksanaan Program serta Kegiatan yang nantinya akan di laksanakan pada tahun 2020.

Untuk itu pelaksanaan Program serta kegiatan untuk 1 tahun mendatang telah terprogram dengan baik dalam rencana kerja ini dan sebagai pendukung utama dalam menjalankan agenda serta Program prioritas daerah.

Demikian penyusunan rencana kerja tahun 2019 sebagai pedoman dalam menjalankan program-program pemerintah yang terarah sehingga mampu menjadi andalan utama kegiatan ekonomi kemasyarakatan serta menjadikan masyarakat menuju pada peningkatan kesejahteraan Kabupaten Bone Bolango yang Cemerlang.

Suwawa, Agustus 2019

KEPALA DINAS