PETUNJUK OPERASIONAL
Urusan Pemerintahan
: LINGKUNGAN HIDUP
Program
: Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum
Lingkungan
Lokasi Kegiatan
: Sumatera Barat.
Nama Kegiatan
: Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah
Pengguna Anggaran
Nama
: Drs. Asrizal Asnan, MM
Jabatan
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Kuasa Pengguna Anggaran
Nama
: Ir. Yantonius
Jabatan
: Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Nama
: Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan
: Kasi Kajian Dampak Lingkungan
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Bendahara
Nama
: Edi Erisno
Jabatan
: Bendahara Pengeluaran
Alamat
: Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA
: Januari 2017
Jumlah Dana
: Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah)
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
a. Memperoleh informasi mengenai jenis jasa
ekosistem di Sumatera Barat serta menuangkannya
dalam bentuk peta dan deskripsi/analisis DDDTLH.
b. Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup serta
melaksanakan pemetaan dan kajian terhadap isu
strategis lingkungan hidup.
c. Membuat arahan kebijakan dan strategi Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
C. Sasaran Kegiatan
a
Tersedianya acuan/pedoman bagi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan
kebijakan, rencana dalam pengelolaan lingkungan
hidup dan program pembangunan yang berbasis
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
b
Tersedianya pedoman bagi Pemerintah Provinsi
B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
WILAYAH
Pengguna Anggaran
Drs. Asrizal Asnan, MM
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. Yantonius
Ka. Bidang Tata Lingkungan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Tim Penyusun Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Dan Draft Rencana
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017
1. Ka. Dinas LH Prov. Sumbar
2. Ka. Bidang Tata Lingkungan
3. Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan
ka
Kapasitas Lingkungan
4. Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lij
Lingkungan Hidup
5. Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor
6. Kasubag Program dan Keuangan Dinas LH Prov. Sumbar
7. Ahli/expert dari universitas
C. URAIAN KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
Uraian
Volume
Rincian Penghitungan
Satuan
Harga
Jumlah
(Rp)
Satuan
2
3
4
5
6=(3x5)
BELANJA LANGSUNG
325.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA
325.000.000
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi
3.534.500
-
Bahan bakar minyak
1
ls
3.534.500
3.534.500
Seminar Kit Peserta
9.500.000
Seminar Kit Peserta Sosialisasi DDDTLH (45 orang x
2 kali)
90
buah
50.000
4.500.000
Seminar Kit Peserta Sosialisasi RPPLH (50 orang x 2
kali)
100
buah
50.000
5.000.000
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis
(Spanduk)
1.200.000
Akomodasi Narasumber Sosialisasi RPPLH (1 org x
2 kali)
2
OK
700.000 1.400.000
Akomodasi fullboard peserta sosialisasi RPPLH (50
org x 1 malam x 2 kali x 2 org/kmr)
50
kamar
700.000 35.000.000
Belanja Transportasi
11.764.000
Tiket Narasumber sosialisasi DDDTLH (1 Orang)
Pdg-Jog PP
1
ok
4.000.000 4.000.000
Biaya Transportasi (tiket Pdg-Pekanbaru)
Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari P3E ( 1 org x
2 kali)
2
ok
340.000 680.000
Belanja Transportasi narasumber Sosialisasi RPPLH
Tiket Pesawat Padang-Jakarta (1 org x 2 kali)
2
oh
2.952.000 5.904.000
Taksi Sumatera Barat (1 org x 4 kali)
4
oh
125.000 500.000
Taksi DKI Jakarta (1 org x 4 kali)
4
oh
170.000 680.000
Belanja Cetak dan Penggandaan
24.445.000
Belanja Pencetakan
18.240.000
Pencetakan Buku kajian berwarna A4 (20 buku)
2000
hal
6000 12.000.000
Belanja Penggandaan
6.205.000
-
Fotocopy
17.000
lembar
250 4.250.000
-
Jilid laporan kegiatan
10
buah
29.000
290.000
-
Jilid buku kulit tebal (buku kajian dan buku peta)
30
buku
55.500
1.665.000
Belanja Makanan & Minuman
20.030.000
Belanja makanan & minuman rapat
7.280.000
-
Makan minum rapat (20 org x 7 kali)
140
ok
31.000
4.340.000
-
Snack rapat (20 org x 7 kali)
140
ok
21.000
2.940.000
Belanja Makanan dan Minuman untuk Sosialisasi
DDDTLH
12.750.000
-Makan minum kegiatan (50 org x 2 kali)
100
ok
37.500 3.750.000
-Snack kegiatan (50 org x 2 kali x 2 kali)
200
ok
21.000 4.200.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk
RPPLH
Biaya snack tambahan kegiatan pertemuan di luar
kantor untuk panitia, moderator, MC dan
narasumber (10 org x 2 kali x 2 kegiatan)
40
ok
35.000
1.400.000
Biaya makan tambahan kegiatan pertemuan di luar
kantor untuk panitia, moderator, MC dan
narasumber (10 org x 2 kali x 2 kegiatan)
40
ok
85.000
3.400.000
Belanja Perjalanan Dinas
114.576.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.760.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka verifikasi dan pengumpulan data untuk
DDDTLH
18.440.000
-
Transportasi Kendaraan Umum
5
ok
100.000
500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka inventarisasi data ke instansi LH kab/kota
untuk draft RPPLH
13.320.000
Uang harian :
9.320.000
Esselon III (1 org x 2 hr x 3 kali)
6
org
460.000
2.760.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah
82.816.000
Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat, koordinasi
dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan
dan audiensi dengan KLHK untuk draft final RPPLH
79.176.000
-
Eselon IV (2 orang x 2 malam x 2 kali)
8
om
610.000
4.880.000
-
Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4
om
610.000
2.440.000
-
Tenaga ahli (3 orang x 2 mlm x 1 kali)
6
om
992.000 5.952.000
Transportasi
37.520.000
-Tiket pesawat Pdg - Jkt (10 org x 1 kali)
10
ot
2.952.000
29.520.000
-Taxi DKI Jakarta (10 org x 2 kali)
20
ok
210.000
4.200.000
-Taxi Padang (10 org x 2 kali)
20
ok
190.000
3.800.000
Belanja Honorarium Non PNS
25.525.000
Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber
21.525.000
Honorarium narasumber sosialisasi DDDTLH
8.700.000
-Eselon III (P3E Sumatera ) (1 org x 2 kali x 1,5
jam)
3
OJ
900.000
2.700.000
-Eselon III (Daerah ) (1 org x 2 kali x 1,5 jam)
3
OJ
500.000
1.500.000
-Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (2 org x 1 kali x
1,5 jam)
3
OJ
1.500.000
4.500.000
Honorarium narasumber Sosialisasi RPPLH
12.825.000
- Narasumber pusat Eselon III (1 org x 2 kali x 1,5
Belanja jasa moderator
8
o/kp
500.000
4.000.000
Honorarium PNS
71.500.000
Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber
71.500.000
Honorarium tenaga Ahli Pengkajian DDDTLH
50.500.000
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian
(Ketua)
1
op
8.500.000
8.500.000
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian
(Anggota)
4
op
7.000.000
28.000.000
-Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku peta
2
op
7.000.000
14.000.000
Honorarium tenaga Ahli penyusunan draft RPPLH
21.000.000
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp.
325.000.000,-Keluaran
Jumlah paket dokumen Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat dan draft
dokumen RPPLH yang disusun
1 dokumen DDDTLH dan 1
draft dokumen RPPLH
Hasil
Persentase ketersediaan bahan
penyusunan ranperda RPPLH
100%
E. TIME SCHEDULE KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan
(Pembuatan DPA, PO, SK dan
kelengkapan administrasi lainnya).
2. Kegiatan sosialisasi dalam rangka
dari album peta dan buku analisis
4. Rapat dengan Tim Ahli penyusun
buku kajian dokumen DDDTLH
5. Rapat koordinasi dengan Instansi
terkait provinsi dan kab./kota dalam
rangka pembahasan penyusunan
dokumen DDDTLH Prov. Sumatera
Barat
6. Pelaksanaan ground check/verifikasi
lapangan peta DDDTLH
11. Penyusunan draft RPPLH oleh Tim
Ahli
12. Rapat dengan Tim Ahli penyusun draft
RPPLH
13. Pelaksanaan inventarisasi data,
penjaringan isu dan ground
check/verifikasi lapangan
14. Sosialisasi dalam rangka konsultasi
publik
15. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk
rapat, koordinasi dan konsultasi teknis
terkait pelaksanaan kegiatan dan
audiensi dengan KLHK untuk draft
final RPPLH
16. Finalisasi draft RPPLH
F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
No Kegiatan TRIWULAN I TRIWULAN II
Jan Feb Maret April Mei Juni
Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 KEGIATAN
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WILAYAH
5 1,925,000 15 28.380.200 25 7.000.000 35 9.108.300 45 15.576.000 55 95.211.000
TRIWULAN III TRIWULAN IV
Juli Agustus Sept Okt Nov Des
Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
