17.dppka

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

494.168.000,00 468.526.500,00 495.229.200,00 129.652.385,00 1.587.576.085,00 100 %

1.20 . 1.20.05 . 01

3.792.800,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 948.000,00 948.000,00 948.000,00 948.800,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

75.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

945.230.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

301.500.000,00 301.500.000,00 341.930.000,00 300.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05

10.661.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.661.000,00

3 8 unit kendaraan

roda 4 dan 14 unit kendaraan

roda 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

40.655.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 13.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 4.655.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

28.584.750,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 7.400.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 7.384.750,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

20.656.000,00 Kabupaten

Tanah datar

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 3 7.000.000,00 6.656.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09

76.955.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 10.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 21.955.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

128.514.800,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

65.000.000,00 25.000.000,00 22.631.200,00 15.883.600,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.000.000,00 2.469.500,00 0,00 0,00

3 1 Paket

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

570.000,00 570.000,00 570.000,00 565.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

14.132.235,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 3.000.000,00 5.233.000,00 3.000.000,00 2.899.235,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

234.650.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

60.000.000,00 65.000.000,00 60.000.000,00 49.650.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

818.762.700,00 2.842.612.000,00 75.405.000,00 46.259.000,00 3.783.038.700,00 100 %

1.20 . 1.20.05 . 02

3.500.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembangunan gedung kantor 1 Unit 3 712.325.000,00 2.776.300.000,00 11.375.000,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

55.075.700,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit Televisi, 2 3 55.075.700,00 0,00 0,00 0,00

Unit Komputer PC, 1 Unit Laptop, 1 Unit CCTV dan 1 unit

Printer 1.20 . 1.20.05 . 02 . 09

37.761.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun (2 unit) 3 0,00 20.000.000,00 17.761.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

185.202.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

46.362.000,00 46.312.000,00 46.269.000,00 46.259.000,00

3 18 unit

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00 2.280.000,00 2.720.000,00 35.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.05 . 05

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 3 15.000.000,00 15.000.000,00 2.280.000,00 2.720.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

79.659.500,00 62.153.500,00 18.870.500,00 10.676.500,00 171.360.000,00

100 % 1.20 . 1.20.05 . 06

18.063.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 4.063.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Tanah Datar Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

34.139.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

0,00 34.139.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 06 . 03

12.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

23.952.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan laporan verifikasi realisasi

pendapatan

3.205.500,00 8.770.500,00 8.770.500,00 3.205.500,00

3 12 dokumen 1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

Tanah Datar

Penatausahaan keuangan 1 Dokumen 3 3.100.000,00 2.088.000,00 1.500.000,00 1.808.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

69.710.000,00 Kabuapten

Tanah Datar Penyusunan data investasi dan pinjaman

daerah

54.354.000,00 8.156.000,00 5.600.000,00 1.600.000,00

3 3 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

66.068.750,00 82.123.750,00 51.123.750,00 105.143.750,00 304.460.000,00

100 % 1.23 . 1.20.05 . 15

229.440.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB 2 Kecamatan 3 41.500.000,00 49.280.000,00 42.450.000,00 96.210.000,00

1.23 . 1.20.05 . 15 . 05

75.020.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendataan dan pengawasan pajak dan

retribusi daerah

24.568.750,00 32.843.750,00 8.673.750,00 8.933.750,00

3 14 Kecamatan 1.23 . 1.20.05 . 15 . 06

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

8.479.000,00 8.239.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 36.718.000,00

100 % 1.13 . 1.20.05 . 16

36.718.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Administrasi pengelolaan bantuan sosial 1 Dokumen 3 8.479.000,00 8.239.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.13 . 1.20.05 . 16 . 12

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.015.027.554,00 778.834.615,00 720.260.615,00 332.529.431,00 2.846.652.215,00 100 %

1.20 . 1.20.05 . 17

53.841.000,00 Kabupaten

Penyusunan rancangan peraturan daerah 1 Dokumen 3 5.500.000,00 13.360.000,00 12.194.000,00 22.787.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar tentang pajak daerah dan restribusi

228.068.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

27.000.000,00 19.920.000,00 176.640.000,00 4.508.000,00

3 4 dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

14.975.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

9.700.000,00 3.500.000,00 1.275.000,00 500.000,00

3 2 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

254.024.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

9.500.000,00 64.210.000,00 170.844.000,00 9.470.000,00

3 4 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

24.075.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD

3.000.000,00 12.710.000,00 1.200.000,00 7.165.000,00

3 2 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

164.651.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

99.580.000,00 65.071.000,00 0,00 0,00

3 1 dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

18.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

0,00 18.500.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

224.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah

188.515.000,00 10.247.000,00 12.997.000,00 12.241.000,00 3

1 Paket dan 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12

123.416.000,00 Penatausahaan belanja daerah dan

pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer

35.000.000,00 36.610.000,00 40.200.000,00 11.606.000,00

3 2 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

40.341.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

5.250.000,00 32.091.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

3 1 Paket

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14

93.002.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

90.002.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3 100 orang 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

527.412.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

68.500.000,00 353.600.000,00 86.728.000,00 18.584.000,00 3

42 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

222.594.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

56.000.000,00 45.637.000,00 39.000.000,00 81.957.000,00

3 14 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

99.941.215,00 Kabupaten

Tanah Datar

Panagihan PAD 14 Kecamatan 3 19.985.304,00 37.732.365,00 30.232.365,00 11.991.181,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

28.939.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan PAD 14 SKPD 3 9.900.000,00 10.031.000,00 3.722.000,00 5.286.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

21.803.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 14 Kecamatan 3 2.111.250,00 2.111.250,00 2.111.250,00 15.469.250,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

74.195.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Analisa dokumen pelaksanaan anggaran 42 Buku 3 74.195.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

74.195.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Analisa dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran

0,00 0,00 74.195.000,00 0,00

3 42 Buku

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

271.926.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan

daerah

192.100.000,00 23.904.000,00 55.922.000,00 0,00

3 6 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

172.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan Sistem Informasi Keuangan

Desa /Nagari (SIMNAG)

92.600.000,00 4.600.000,00 0,00 75.400.000,00

3 1 Paket

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

15.589.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Analisa dokumen RKBU dan RKPBU 2 Dokumen 3 15.589.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

23.100.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendataan, monitoring dan evaluasi barang

milik daerah

0,00 0,00 0,00 23.100.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

31.465.000,00 Kabupaten

Pemeliharaan dan pengamanan barang 1 Paket 3 6.000.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 2.465.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar milik daerah

44.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penghapusan dan penaksiran aset dan

barang milik daerah

5.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 26.000.000,00

3 2 dokumen 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

2.497.165.504,00 4.257.489.365,00 1.373.169.065,00 636.981.066,00 8.764.805.000,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV