No Prioritas Sasaran Anggaran Anggaran Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Realisasi Jml Jml SKPD
RKPD APBD Capaian Capaian Capaian Capaian S/d Triwulan % (APBD) % (RKPD) Capaian Prog. Keg. Pengampu
Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Terakhir Rp.(000) Kinerja
1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
29,903,598.03 29,296,644.23 1,723,070.40 5.88% 5.76% 17.62% 4,206,220.82 14.36% 14.07% 26.51% 4,280,603.16 14.61% 14.31% 22.86% 15,453,172.25 52.75% 51.68% 31.42% 25,663,066.63 87.60% 85.82% 98.41% 16 DPUP, BAPPEDA,
DISHUBKOMINFO, BKBPMPP, DISNAKER
- Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban umum
BPBD, SATPOL PP, KESBANG, Din. PASAR, 17 Kecamatan
- Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam mitigasi bencana
2 Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
298,870,986.42 282,026,446.44 25,868,896.87 9.17% 8.66% 20.39% 52,157,878.72 18.49% 17.45% 27.03% 51,983,833.41 18.43% 17.39% 24.36% 111,186,636.21 39.42% 37.20% 28.53% 241,197,245.21 85.52% 80.70% 100.32% 40 47 SKPD
Meningkatnya kapasitas aparatur
meningkatnya penerapan e-gov
3 Menurunnya
ketimpangan sosial dan ekonom
16,668,754.89 10,804,429.54 722,209 6.68% 4.33% 13.88% 3,471,231.57 32.13% 20.82% 32.46% 2,309,438.78 21.37% 13.85% 29.29% 3,749,765.38 34.71% 22.50% 23.20% 10,252,644.78 94.89% 61.51% 98.84% 10 DISNAKER, SETDA,
DISPERINDAGKOP, Din. PASAR, BKBPMPP, Din. BUDPAR, Din. SDAEM
Mengembangkan energi alternatif
Kecamatan
4 Memperkuat penegakan hukum
Kesesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dengan undang-undang yang mengaturnya
30,763,308.98 29,458,159.58 4,432,918.22 15.05% 14.41% 14.33% 5,531,266.49 18.78% 17.98% 33.67% 5,651,346.59 19.18% 18.37% 23.69% 7,020,271.80 23.83% 22.82% 26.98% 22,635,803.12 76.84% 73.58% 98.67% 6 Dinkes, Dishubkominfo, BLH, DISNAKER, DISPERINDAGKOP, DISBUDPAR, BPBD, SATPOL PP, KESBANG,
Meningkatnya kinerja PPNS
SETDA, SETWAN, KORPRI, Din. SDAEM, KEC.
5 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
433,196,949.10 430,279,057.02 35,800,462 8.32% 8.26% 14.29% 85,076,750.81 19.77% 19.64% 29.00% 70,903,254.18 16.48% 16.37% 23.27% 208,010,523.00 48.34% 48.02% 32.60% 399,790,990.11 92.91% 92.29% 99.16% 46 Dinkes, RSUD, DISPERINDAGKOP, SETDA, DPUP, BAPPEDA, BLH, Din. SDAEM, DISBUDPAR
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Din. SDAEM
6 Meningkatnya
Pertumbuhan ekonomi
274,812,210.11 267,179,985.75 2,602,677 0.97% 0.95% 12.86% 38,408,060.01 14.38% 13.98% 24.47% 70,044,237.31 26.22% 25.49% 27.00% 142,454,858.99 53.32% 51.84% 35.74% 253,509,833.01 94.88% 92.25% 100.07% 30 Meningkatkan
produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
DPUP, Dinas SDAEM, BAPPEDA, DISPERINDAGKOP, DISBUDPAR, SETDA, DPKAD, Din. PASAR, Meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Total Tabel 2.3
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
No Prioritas Sasaran Anggaran Anggaran Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Realisasi Jml Jml SKPD
RKPD APBD Capaian Capaian Capaian Capaian S/d Triwulan % (APBD) % (RKPD) Capaian Prog. Keg. Pengampu
Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Terakhir Rp.(000) Kinerja
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Total
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor ekonomi lokal
36,077,969.32 33,116,462.22 1,332,354.95 4.02% 3.69% 11.46% 8,878,206.22 26.81% 24.61% 34.11% 10,253,882.42 30.96% 28.42% 26.64% 10,091,689.75 30.47% 27.97% 27.79% 30,556,133.34 92.27% 84.69% 100.00% 31 DIPERTA, BKBPMPP, DISPERINDAGKOP, DISBUDPAR, BPMPPT
8 Meningkatkan kualitas pendidikan karakter
Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan
93,667,677.30 90,927,382.30 2,393,826.25 2.63% 2.56% 17.60% 27,741,864.98 30.51% 29.62% 26.24% 17,035,603.99 18.74% 18.19% 30.48% 34,196,783.93 37.61% 36.51% 25.48% 81,368,079.15 89.49% 86.87% 99.80% 22 DIKPORA, SETDA, BKD, BKBPMPP, DPUP, DISNAKER, SETDA, KORPRI, BKBPMPP, KPD
9 Meningkatnya kerukunan
masyarakat
16,097,300.15 15,627,905.15 506,888.75 3.24% 3.15% 12.70% 5,835,407.98 37.34% 36.25% 29.47% 4,392,533.20 28.11% 27.29% 34.40% 3,966,132.25 25.38% 24.64% 22.03% 14,700,962.18 94.07% 91.33% 98.60% 7 DISBUDPAR, KPD,
KESBANG, SETDA, KECAMATAN
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
Jumlah Anggaran Program Prioritas 1,230,058,754.28 1,188,716,472.21 75,383,303.33 6.34% 6.13% 15.02% 231,306,887.60 19.46% 18.80% 29.22% 236,854,733.04 19.93% 19.26% 26.89% 536,129,833.55 45.10% 43.59% 28.20% 1,079,674,757.52 90.83% 87.77% 99.76% 208
Sangat Sangat
Tinggi Tinggi Tinggi Meningkatkan
kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan daya saing di pasar internasional
DISBUDPAR, SETDA, DPKAD, Din. PASAR, DISNAKER, BPMPPT, BKBPMPP, DISBUDPAR, SETDA
