DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.17.06.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.1.25.01.17.06. - Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program terlaksananya bimtek pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) bagi aparatur pemerintah khususnya bagi pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
3 hari bimtek Pengolahan Infoormasi da Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran Terciptanya tata kelola Pemerintah Proviinsi Riau yang Baik Transparan effektif dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan dan terciptanya aparatur yang memahami tata pngelolaan informasi dan dokumentasi yang baik
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
Hasil mendukung pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan aparatur pemerintah yang dapat menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
21.450.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
17.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1.00 OK 300,000 300.000,00
Sekretaris 1.00 OK 250,000 250.000,00
Anggota 1.00 OK 200,000 200.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6.00 OB 300,000 1.800.000,00
15.000.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Narasumber Pusat 6 Orang x 2 Sesion 12.00 OB 1,000,000 12.000.000,00
Moderator 1 orang x 2 sesion x 3 hari 6.00 OB 400,000 2.400.000,00
Pembaca doa 1.00 OB 200,000 200.000,00
Pembawa acara 1.00 OK 200,000 200.000,00
Notulen 1.00 OK 200,000 200.000,00
3.750.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.750.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur Pusat 2 Org x 7,5 Jam 15.00 OB 250,000 3.750.000,00
142.695.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.127.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.127.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 Gr 6.00 rim 55,050 330.300,00
Kertas HVS quarto 3.00 rim 53,050 159.150,00
map 8.00 lembar 4,000 32.000,00
Cutter L 550 1.00 buah 35,000 35.000,00
map snelhecter (map Tulang) 70.00 lembar 3,000 210.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tinta Printer Colour 2.00 buah 359,800 719.600,00
USB 1.00 buah 235,000 235.000,00
Gunting 1.00 Buah 25,250 25.250,00
20.795.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.125.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas dan seminar KIT 65.00 Buah 125,000 8.125.000,00
11.170.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 buah 350,000 700.000,00
Backdrop 1.00 Buah 2,500,000 2.500.000,00
Baliho 2.00 Buah 3,985,000 7.970.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan cetak foto 1.00 kali 1,500,000 1.500.000,00
27.850.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
21.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak buku UU nomor 14 tahun2008 tentang KIP 200.00 buku 35,000 7.000.000,00
cetak buku UU nomor11 tahun 2008tentang ITE 200.00 Buku 35,000 7.000.000,00
Cetak buku peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan Informasi publik
200.00 buku 35,000 7.000.000,00
6.850.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Pembuatan dan penggandaanLaporan 7.00 Buku 50,000 350.000,00
Pembatan dan penggandaan buku panduan 65.00 Buku 20,000 1.300.000,00
pembuatn dan penyusunan dan penggandaan modul 65.00 Paket 45,000 2.925.000,00
Pembuatan tanda pengenal peserta 65.00 buah 10,000 650.000,00
Pembuatan dan penggandan sertifikat 65.00 buah 25,000 1.625.000,00
10.413.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.413.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
akomodasi narasumber 6 Org x 1 hari 6.00 kamar 858,000 5.148.000,00
Akomodasi instruktur dan panitia 3 kamar x 3 hari 9.00 kamar 585,000 5.265.000,00
20.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
transportasi narasumber dan instruktur (PP) 8 Orang 8.00 OK 2,500,000 20.000.000,00
30.810.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
675.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
makan panitia 9 orang x 2 kali 18.00 OK 25,000 450.000,00
snack panitia 9 orang x 2 kali 18.00 OK 12,500 225.000,00
30.135.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan malam narasumber 6 orang x 1 kali 6.00 OK 65,000 390.000,00
makan malam instruktur dan panitia 11 orang x 3 kali 33.00 OK 65,000 2.145.000,00
makan siang Peserta dan panitia 80 orang x 3 kali 240.00 OK 65,000 15.600.000,00
snack pagi peserta dan panitia 80 Org x 3 kali 240.00 OK 25,000 6.000.000,00
Snack siang peserta dan panitia 80 orang x 3 kali 240.00 OK 25,000 6.000.000,00
29.700.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
29.700.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
lumsum Gol IV (ESS II) 1 orang x 3 hari x 1 kali 3.00 OK 3,000,000 9.000.000,00
Lumsum gol IV (ESS III) 1 Orang x 3 hari x 1 kali 3.00 OK 1,700,000 5.100.000,00
Lumsum gol III (Ess IV) 1 Orang x 3 hari x 1 kali 3.00 OK 1,400,000 4.200.000,00
Transport Pekanbaru - jakarta (PP) x 3 org x 1 kali 3.00 OT 3,500,000 10.500.000,00
Biaya Taksi 3 org x 1 kali 3.00 OT 300,000 900.000,00
35.855.000,00 5.2.3. Belanja Modal
35.855.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
35.855.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Belanja Aplikasi System Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
3.127.000,00 149.310.500,00 39.592.500,00 7.970.000,00 Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
