DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.9.2.22

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 09 02 22 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 09

MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

833.506.000,00

(Delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Steven Timisela, SH. M Hum

19591229 198903 1 007

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 09 02 22

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Efisiensi anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 833.506.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 905.506.000

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 12 bulan

KELUARAN Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 12 bulan

Rehab gedung kantor 1 kegiatan

Terpeliharanya rutin/berkalagedung kantor 12 bulan

HASIL Terpeliharanya rutin/berkalagedung kantor 12 bulan

Terlaksananya rehab gedung kantor 1 kegiatan Terlaksananya rehab gedung kantor 1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 779.653.000,00 905.506.000,00 753.303.000,00 833.506.000,00 (72.000.000,00) (7,95)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 779.653.000,00 905.506.000,00 753.303.000,00 833.506.000,00 (72.000.000,00) (7,95)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 (18.100.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.700.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 (18.100.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

4.700.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 (18.100.000,00) (100,00)

(3)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.700.000,00 18.100.000,00 0,00 0,0 (18.100.000,00) (100,00)

-Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa

keg

3 2.150.000,00 6.450.000,00 0 keg 0,00 0,00 (6.450.000,00) (100,00)

-Honorarium tim penerima hasil pekerjaan

keg

3 1.550.000,00 4.650.000,00 0 keg 0,00 0,00 (4.650.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

keg

7 500.000,00 3.500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

keg

7 500.000,00 3.500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 774.953.000,00 887.406.000,00 753.303.000,00 833.506.000,00 (53.900.000,00) (6,07)

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 774.953.000,00 887.406.000,00 753.303.000,00 833.506.000,00 (53.900.000,00) (6,07)

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

704.953.000,00 817.406.000,00 683.303.000,00 763.506.000,00 (53.900.000,00) (6,59)

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan

704.953.000,00 817.406.000,00 683.303.000,00 763.506.000,0 (53.900.000,00) (6,59)

-Rehab interior tata pameran gedung D

keg

1 200.000.000,00 200.000.000,00 1 keg 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

-Rehab plafond gedung museum 1 keg 200.000.000,00 200.000.000,00 1 keg 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

-Rehab gedung apresiasi budaya 1 keg 175.000.000,00 175.000.000,00 1 keg 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

-Pemeliharaan taman dan halaman 2 bulan 5.203.000,00 10.406.000,00 2 bulan 5.203.000,00 10.406.000,00 0,00 0,00

-Pemeliharaan sanitair 12 bulan 2.000.000,00 24.000.000,00 12 bulan 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

-Penggantian pintu, jendela, kunci, dan hendel

bulan

12 4.750.000,00 57.000.000,00 5 bulan 5.000.000,00 25.000.000,00 (32.000.000,00) (56,14)

-Pengecatan gedung 1 keg 40.000.000,00 40.000.000,00 1 keg 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

-Pemeliharaan gedung auditorium dan Ruang pelayanan pengunjung

keg

1 75.000.000,00 75.000.000,00 1 keg 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

-Pemeliharaan atap 12 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00 12 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

-Pengecatan dan penggantian pelapis lantai

0 0,00 0,00 1 keg 18.100.000,00 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharan Jaringan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,0 0,00 0,00

-Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 keg. 70.000.000,00 70.000.000,00 1 keg. 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 0,00

Rp 380.000.000,00

Rp 375.000.000,00 Rp 78.506.000,00

Rp 833.506.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita