BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
Jalan Basuki Rachm at Nom or 33, Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 483129 Faksim ile (0721) 481550
E-m ail : lam [email protected]
Nomor : LKIN-116/PW08/1/2016 8 April 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung s.d. Triwulan I Tahun 2016
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung s.d. Triwulan I Tahun 2016.
A. Simpulan
1. Belum terdapat target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. Triwulan I Tahun 2016.
2. Realisasi output pengawasan sebanyak 16 rekomendasi atau 47,06% dari rencana sebanyak 34 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 8,56%.
3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 18 laporan atau 81,82% dari rencana sebanyak 22 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 22,50%.
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 16 LHP atau 47,06% dari rencana sebanyak 34 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 63 LHP atau 79,75% dari total realisasi LHP sebanyak 79 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 21 PP
b. Peningkatan Ruang Fiskal : 12 PP
c. Pengamanan Aset : 14 PP
1 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 58 PP atau 56,06% dari
rencana sebanyak 132 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 74 PP atau 54,01% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 137 PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 18 penugasan atau 81,82% dari rencana sebanyak 22 penugasan.
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 63 OH atau 26,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp4.684.031.276,00 atau 102,99% dari rencana penyerapan sebesar Rp4.547.982.000,00 atau 17,45% dari pagu anggaran sebesar Rp26.844.631.000,00.
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1. Indikator Kinerja Utama
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung diamanatkan sebanyak empat IKU beserta targetnya. Target dan realisasi IKU disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. Indikator Kinerja Utama Satuan
S.d Triwulan Ini Tahun 2016 Target Realisasi Capaian
(%)
Target Capaian (%)
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8=5/7
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
% 0 0 0 45 0
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 0 0 0 100 0
1.3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum
2 No. Indikator Kinerja Utama Satuan
S.d Triwulan Ini Tahun 2016 Target Realisasi Capaian
(%)
Target Capaian (%)
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8=5/7
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 0 0 0 25 0
2.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
% 0 0 0 10 0
2.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% 0 0 0 52 0
2.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 0 0 0 52 0
2.5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 0 0 0 58 0
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
% 0 0 0 0 0
3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 0 0 0 0 0
3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 0 0 0 100 0
3.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% 0 0 0 40 0
3.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% 0 0 0 100 0
3.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% 0 0 0 60 0
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Persepsi kepuasan layanan
kesesmaan (skala likert 1-10)
skala 0 0 0 7 0
Dari Tabel 1 terlihat bahwa belum terdapat target dan realisasi IKU yang diukur pada triwulan ini.
2. Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merencanakan output sebanyak 187 rekomendasi, 187 laporan dan 80 laporan dukungan manajemen serta rehabilitasi kantor perwakilan seluas 400m2. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan I Tahun 2016 No. Indikator Kinerja
Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Realisasi Output s.d. Triw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 115 24 14 12,17 58,33 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 33 3 1 3,03 33,33
3 No. Indikator Kinerja
Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Realisasi Output s.d. Triw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 2 1 25,00 50,00 4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 31 5 0 0,00 0,00 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 4 0 0 0,00 0,00
6 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
80 22 18 22,50 81,82
7 Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP
400 0 0 0,00 0,00
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 16 rekomendasi atau tercapai 47,06% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 34 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 18 laporan atau tercapai 81,82% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 22 laporan.
Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai 8,56% dan output pendukung pengawasan tercapai 22,50%.
Rendahnya output rekomendasi disebabkan masih dalam proses penyelesaian laporan.
3. Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016
No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. ini 1 2 3 4 5
1. Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
41 15 21
2. Peningkatan Ruang Fiskal 19 11 12
3. Pengamanan Aset 40 7 14
4. Perbaikan Governance System 87 14 11
Jumlah 187 47 58
Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 telah optimal dengan rata-rata realisasi melebihi dari rencananya.
4
4. Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) Tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.
Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Triw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 45 10 5 11,11 50,00 2. APD 64 17 2 3,13 11,76 3. AN 31 0 0 0,00 0,00 4. INVESTIGASI 47 7 9 19,15 128,57 Jumlah 187 34 16 8,56 47,06
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 16 LHP atau tercapai 74,06% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 34 LHP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 tercapai 8,56%.
Hal ini disebabkan LHP masih dalam proses penyelesaian laporan.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5.
Tabel 5.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun2016
No. Bidang Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triw. ini Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 60 65 92,31 2. APD 0 2 0,00 3. AN 2 2 100,00 4. INVESTIGASI 1 10 10,00 Jumlah 63 79 79,75
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 mencapai 79,75% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
5
5. Penugasan Pengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I tahun 2016
No. Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d. Triw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. Ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 45 18 19 42,22 105,56 2. APD 64 20 21 32,81 105,00 3. AN 31 2 4 12,90 200,00 4. INVESTIGASI 47 7 14 29,79 200,00 Jumlah 187 47 58 31,02 123,40
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 58 PP atau tercapai 123,40% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 47 PP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 tercapai 31,02%.
Hal ini disebabkan terdapat realisasi penugasan yang mendahului RMP nya dan realisasi penugasan non PKPT
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.
Tabel 7.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No. Bidang Realisasi PP Non
PKPT s.d. Triw. ini Total Realisasi PP s.d. Triwulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 46 65 70,77 2. APD 17 38 44,74 3. AN 4 8 50,00 4. INVESTIGASI 7 21 33,33 Jumlah 74 132 56,06
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 mencapai 56,06% dari total realisasi PP pada periode yang sama.
6. Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8.
6 Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan Realisasi
Penugasan s.d. Triw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. Ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 Tata Usaha 80 22 18 22,50 81,82
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 18 penugasan atau tercapai 81,82% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 22 penugasan.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tercapai 22,50%.
Hal ini disebabkan terdapat kegiatan pendukung pengawasan yang belum terbit laporannya.
7. Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebanyak 126 orang terdiri dari 10 struktural, 80 PFA, 3 PFT dan 33 PFU. Potensi hari produktif Tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.
Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016
No. PFA/PFU Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH s.d. Triw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Triw. ini Tahun 2016 s.d. Triw. Ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. PFA (HP) 18.960 4.740 6.135 32,36 129,43 2. PFU (HK) 8.532 2.133 1.157 13,56 54,24 Jumlah 27.492 6.873 7.292 26,52 106,10
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 7.292 OH atau tercapai 106,10% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 6.873 OH.
Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016 tercapai 26,52%.
Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan I Tahun 2016 rata-rata sebanyak 63 OH atau 26,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
