Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Jelimpo
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Jelimpo
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.600.000,00 170.224.000,00 0,00 179.824.000,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 01
1.485.000,00 0,00
0,00 1.485.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
8.100.000,00 0,00
0,00 8.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
15.079.500,00 0,00
9.600.000,00 5.479.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
20.026.500,00 0,00
0,00 20.026.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
11.310.000,00 0,00
0,00 11.310.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
3.725.000,00 0,00
0,00 3.725.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
14.700.000,00 0,00
0,00 14.700.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
19.198.000,00 0,00
0,00 19.198.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
82.600.000,00 0,00
0,00 82.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 19.595.000,00 51.500.000,00 71.095.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 02
14.500.000,00 0,00
0,00 0,00 14.500.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 30 hari
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07
18.000.000,00 0,00
0,00 0,00 18.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 30 hari
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10
19.000.000,00 0,00
0,00 0,00 19.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 30 hari
1.20 . 1.20.20 . 02 . 11
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
4.595.000,00 0,00
0,00 4.595.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
12 bulan 1.20 . 1.20.20 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 5 unit
1.20 . 1.20.20 . 02 . 30
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Landak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 05
9.750.000,00 0,00
0,00 9.750.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendidikan dan Pelatihan Formal 13 org
1.20 . 1.20.20 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 06
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 12 bulan
1.20 . 1.20.20 . 06 . 08
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.650.000,00 30.045.000,00 0,00 32.695.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 19
32.695.000,00 0,00
2.650.000,00 30.045.000,00 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 . 1.20.20 . 19 . 04
Program peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat
0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 32
8.800.000,00 0,00
0,00 8.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 24 hari
1.20 . 1.20.20 . 32 . 02
12.250.000,00 239.414.000,00 51.500.000,00 303.164.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19680309 198803 1 006 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
L.T. MARTONO, S.Sos, M.Si
