PERJANJIAN KINERJA. (Revisi Des'17)

(1)

Bagian : Perlengkapan dan Kesekretariatan Tahun : 2017

No. Sasaran Strategis Target

(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Kuantitas Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana 20%

2 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

85% 3 Meningkatkan Pengendalian Sarana dan Prasarana Persentase konsistensi rencana kebutuhan BMD yang

terakomodir 90%

4 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Nilai IKM pelayanan tamu unsur sarana dan prasarana

Sangat Baik

No. Kegiatan Keterangan

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.500.000 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.055.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-_undangan

50.000.000 10 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.805.824.800 11 Pengadaan Meubeleur 1.452.448.379 12 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25.000.000 13 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi _844.950.000 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Pelengkapan Kantor 124.775.000 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan _{Komputerisasi}

58.000.000 16 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset _SKPD

59.839.000 17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

392.818.600

18 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 32.400.000 19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 156.300.000 20 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67.952.600 Jumlah 8.590.863.379

Anggaran (Rp) Indikator Kinerja

(3)

Padang, Desember 2017

Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan,

ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008 Plt. Kepala Biro Umum,

KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007

(2)

Sub Bagian : Analisa Kebutuhan Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Jumlah dokumen perencanaan BMD yang disampaikan tepat waktu

2 buah Persentase data RUP yang diinput tepat waktu 100%

2 Meningkatnya pengelolaan pendataan BMD Jumlah dokumen pelaporan BMD yang

disampaikan tepat waktu

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik _{3.186.716.004} Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.805.824.800 2 Pengadaan Meubeleur 1.452.448.379 3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25.000.000 4 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi _844.950.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan _{Komputerisasi}

58.000.000

Jumlah 9.372.939.183 Anggaran (Rp)

Meningkatnya kualitas perencanaan BMD 1

Indikator Kinerja

(3)

Padang, Desember 2017 Kasubbag Analisa Kebutuhan,

DESSY SULASTINA, SE, MM NIP. 19611219 199103 2 003 Kepala Bagian Perlengkapan dan

Kesekretariatan,

ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19650601 199003 1 008

(3)

Sub Bagian : Pemeliharaan dan Penghapusan Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Persentase konsistensi rencana pemeliharaan BMD

yang terealisasi 80%

Persentase belanja pemeliharaan terhadap total

belanja langsung 10%

2 Meningkatnya Layanan Pemeliharaan BMD Jumlah pemeliharaan/service barang milik daerah yang terlayani

3 Meningkatnya Pengelolaan Pendataan BMD Persentase BMD dalam penelusuran _5%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat _495.717.250 Jumlah 495.717.250

(3) Meningkatnya pengelolaan pemeliharaan BMD

1

Padang, Desember 2017 Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan,

PARDISNO, SH, MM NIP. 19690212 198812 1 001 Kepala Bagian Perlengkapan dan

Kesekretariatan,

(4)

Sub Bagian : Perlengkapan Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Persentase belanja modal terhadap total belanja langsung

25%

Persentase paket pekerjaan yang terealisasi 95%

2 Meningkatnya pengelolaan pendistribusian barang persediaan

Persentase barang persediaan yang terdistribusikan 95%

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.500.000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.055.000 4 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67.952.600 Jumlah 1.588.507.600

(3)

1 Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa

Padang, Desember 2017 Kasubbag Perlengkapan,

ELVIRANI, SE, M.Si NIP. 19731112 199403 2 002 Kepala Bagian Perlengkapan dan

Kesekretariatan,

(5)

Bagian : Rumah Tangga dan Keprotokolan Tahun : 2017

(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Kualitas Sarpras Pelayanan Persentase sarpras pelayanan yang berkualitas

baik 85%

Persentase SDM pelayanan yang bersertifikat _50% Nilai IKM pelayanan tamu unsur kompetensi

pelaksana Baik

Nilai IKM pelayanan tamu unsur perilaku pelaksana

Baik

1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor _373.350.000 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.812.400.000 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan _{Bangunan Kantor} 75.000.000 4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858.182.750 5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 804.930.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah _Dinas/Mess

188.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252.702.000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

545.598.250

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan _{Rumah Jabatan/Dinas/Mess}

132.000.000

10 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5.039.960.000 Jumlah 10.082.123.000

(3)

(Revisi Des'17)

Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan 2

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,

KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007 Plt. Kepala Biro Umum,

(6)

Sub Bagian : Acara dan Pelayanan Tamu Tahun : 2017

(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Pendidikan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pendidikan 50%

2 Meningkatkan Pelatihan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pelatihan 50%

Jumlah tamu pemda yang terfasilitasi di VIP Room BIM 1.000 orang

Jumlah acara resmi Pemda yang terlayani 240 kali

1 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 30.000.000 2 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

3 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 63.891.850 Jumlah 93.891.850

(3)

3 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda

Padang, Desember 2017 Kasubbag Acara dan Pelayanan Tamu,

ENIM YASMI, S.Sos NIP. 19640425 198503 2 004 Kepala Bagian Rumah Tangga dan

Keprotokolan,

(7)

Sub Bagian : Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Tahun : 2017

(1) (2) (4)

1 Meningkatkan Pengadaan Sarpras Pelayanan Jumlah sarpras pelayanan yang dibeli Jumlah acara/kegiatan yang terfasilitasi di Gubernuran

300 kali Jumlah agenda/audiensi tamu Pimpinan yang

terfasilitasi

360 kali

1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858.182.750 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess _804.930.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah _Dinas/Mess

188.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan _{Rumah Jabatan/Dinas/Mess}

132.000.000 Jumlah 1.983.112.750 Anggaran (Rp) Indikator Kinerja (3) (Revisi Des'17)

2 Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pimpinan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Rumah Tangga dan Tata Usaha

Pimpinan,

ELFENDRIZAL M. ZEN NIP. 19610415 198503 1 001 Kepala Bagian Rumah Tangga dan

Keprotokolan,

(8)

Sub Bagian : Urusan Dalam Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Jumlah sarpras pelayanan yang dipelihara

Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 100%

2 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda Jumlah pengawalan tamu yang terfasilitasi 72 kali

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.812.400.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan _{Bangunan Kantor} 75.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252.702.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

545.598.250 Jumlah 2.685.700.250 Anggaran (Rp) Indikator Kinerja (3)

1 Meningkatkan Pemeliharaan Sarpras Pelayanan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Urusan Dalam,

ROSFIAN, SE NIP. 19700925 200801 1 003 Kepala Bagian Rumah Tangga dan

Keprotokolan,

(9)

Bagian : Tata Usaha dan Keuangan Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

95% Waktu Penyampaian Laporan Tepat waktu 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk Baik 3 Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan 10% 4 Meningkatkan Pengawasan Internal Organisasi Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi 10%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495.717.250 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3 Penyediaan Makanan dan Minuman 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-_undangan 7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar _{Realisasi Kinerja SKPD} 8 Penatausahaan Keuangan SKPD

9 Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan 10 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 11 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana _{Bung Hatta}

75.000.000 12 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung _{Rohana Kudus}

Jumlah 570.717.250 Anggaran (Rp)

Indikator Kinerja (3) 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Padang, Desember 2017 Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,

SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001 Plt. Kepala Biro Umum,

(10)

Sub Bagian : Tata Usaha Keuangan Setda Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Penyampaian SPJ paling lama 5 hari setelah bulan berkenaan

Tepat waktu Waktu Penerbitan SPM paling lama 2 hari Tepat waktu Jumlah register SPPD yang terlayani

3 Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Persentase temuan pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti

100% 4 Meningkatnya Pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN Persentase pejabat di organisasi yang mengisi

LHKPN/LHKASN 100%

1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378.873.200 2 Penyediaan Makanan dan Minuman

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

5 Penatausahaan Keuangan SKPD 233.906.534 Jumlah 612.779.734

(3)

1 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Tata Usaha Keuangan Setda,

SRI LENA HARTATI, S.Sos

NIP. 19641006 198701 2 001

Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,

SYAMSIARNI, S.Sos

(11)

Sub Bagian : Tata Usaha, Perencanaan dan Program Tahun : 2017

(1) (2) (4)

Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu

3 buah Persentase kegiatan yang diinput tepat waktu pada

e-planning

100% Persentase konsistensi data antar dokumen

perencanaan

95% 2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Nilai Pelaporan Kinerja Yang Dievaluasi oleh

Inspektorat

BB

3 Ketersediaan Data Kepegawaian Yang Akurat Persentase ketersediaan data kepegawaian 100%

4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu

100%

5 Meningkatnya Pengelolaan e-Arsip Persentase naskah dinas yang dilayani dengan e-Arsip 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.186.716.004 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-_undangan

3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3.805.824.800 Jumlah 6.992.540.804

Anggaran (Rp) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan

(Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan 1

(3)

(Revisi Des'17)

Kasubbag Tata Usaha, Perencanaan dan Program,

RANDY HARFIAN, SSTP

NIP. 19860717 200412 1 003

(12)

Sub Bagian : Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi Tahun : 2017

(1) (2) (4)

1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan

Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat

waktu 4 buah

Persentase SPJ yang administrasinya lengkap

100% Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan

penatausahaan keuangan 100%

3 Meningkatnya intensifikasi penerimaan retribusi Persentase penerimaan retribusi yang terealisasi

100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi _{Kinerja SKPD} _74.557.597 2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan

3 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung _Hatta 4 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung _{Rohana Kudus}

Jumlah 74.557.597 Anggaran (Rp)

(3)

2 Meningkatnya Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan

Padang, Desember 2017 Kasubbag Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan

Retribusi

ERAWENI, SE

NIP. 19621010 198710 2 002