Bab III TUJUAN DAN SASARAN (1)

(1)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

59

K

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

Bab III

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

ebijakan-kebijakan

nasional

ditetapkan

dalam

kerangka

pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian

tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian.

Adapun

program

nasional

yang

dilaksanakan

Badan

Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini

lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara

pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum

terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan

kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya

tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang

telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian

bezetting

formasi PNS

masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus

berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya

dalam

merumuskan

kebijakan-kebijakan

kepegawaian

melibatkan

pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

dimaksudkan untuk :

a.

Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

b.

Menjadi

pedoman

dalam

pelaksanaan

Program/Kegiatan

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

(2)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

60 d.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung;

e.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Gambar 3.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan

instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh

kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra

atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

Tertib

: Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian

administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta

memperhatikan kerapihan hasil kerja

Benar

: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin

kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar

yang telah ditetapkan

Akuntabel

: Mempertanggungjawabkan

pengelolaan

sumber

daya

manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan

melaporkan pekerjaan secara periodik

“

“ Terselenggaranya manajemen kepe

gawaian TERBAIK (Tertib,

Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan

SDM aparatur yang profesional, a

manah dan sejahtera”

Kebijakan Nasional dan

Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

(3)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

61 Integritas

: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata,

berperilaku dan bertindak

Kreatif

: Memenuhi

daya

cipta

atau

memiliki

kemampuan

menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan

manfaat

Profesional

Amanah

:

Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat

memandang ke masa depan, memiliki kompetensi di

bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta

menjunjung tinggi etika profesi

Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang

diembannya,

memperlihatkan

sikap,

perilaku

dan

keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai

Sejahtera

: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara

lahir/materi maupun batin/jiwa

Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan

kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung

yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin

dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga

menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut :

MISI 1

_{: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur}

Tujuan 1

: Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan

standar kompetensi

Sasaran

: 1.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

sipil negara

2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi

standar kompetensi

Tujuan 2

: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

Sasaran

: 1.

Meningkatnya disiplin pegawai ASN

2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN

MISI 2

_{: Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang}

transparan dan akuntabel

(4)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

62 Sasaran

:

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

2. Tersedianya akurasi data kepegawaian

Tujuan 2

: Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran

: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran

yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja

tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima

puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843

(Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga

puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD

Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS



Kegiatan

Pembangunan/Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah



Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS



Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar



Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi



Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS



Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas



Kegiatan

Pengembangan

Diklat

(Analisis

Kebutuhan

Diklat,

Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)



Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(5)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

63 

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non

Struktural



Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji



Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT



Kegiatan Sumpah Janji PNS



Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip

Kepegawaian



Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai

dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)

dan Ujian Dinas



Kegiatan Evaluasi Jabatan



Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS



Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center



Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan



Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi



Kegiatan Penilaian Kompetensi/Assessment Kompetensi untuk

Penempatan dalam Jabatan



Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi

dan SOP Assessment Center

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik



Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

(6)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

64

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Pengadaan Meubelair



Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS



Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD



Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundangang-undangan



Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan



Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

(7)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

65 Tabel 3.1

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Tahun 2016

NO

BAGIAN

URUSAN

NON URUSAN

URUSAN DAN NON URUSAN

Jumlah

Pagu

Indikatif

Jumlah

Pagu

Indikatif

Jumlah

Pagu

Indikatif

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

Program

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Badan Kepegawaian

(8)

(9)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

67 Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

Dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Belanja Urusan

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Sumber Dana Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian _Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan Pemeringkatan LPPD

Kota

Bandung B Kategori 133.100.000

APBD KOTA

BANDUNG B Kategori 146.300.000

1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD

Kota Bandung

1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya

133.000.000 APBD Kota

Bandung

1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan

lainnya

146.300.000

1.20.32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya standar diklat SDM aparatur sipil negara

Kota

Bandung 11% 8.701.512.220

APBD KOTA

BANDUNG 12% 11.980.000.000

1.20.1.20.09.01.32.01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 100% 3.390.000.000

APBD Kota

Bandung 100% 2.500.000.000

1.20.1.20.09.01.32.02

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 98 Orang

2.932.000.000

APBD Kota

Bandung 130 orang

(10)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

68

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Sumber

Dana Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 300 Orang

1.333.512.550

APBD Kota Bandung

Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012 tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50 JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD

400 orang

3.980.000.000

1.20.1.20.09.01.32.04

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 100 Orang

1.046.000.000

APBD Kota

Bandung 100 Orang

1.500.000.000

1.20.33

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya kinerja PNS _BandungKota 85% 6.203.060.258

APBD KOTA BANDUNG

90% 7.446.811.528

1.20.1.20.09.01.33.01

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS

Kota

Bandung 2 dokumen 193.818.918

APBD Kota

1.20.1.20.09.01.33.05 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kota

Bandung 1 Paket 604.911.162

APBD Kota Bandung

1 Paket 665.402.278

2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Presensi (SIAP) 1 Paket

1 Paket

3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup

(DRH) Pegawai; 3.500 PNS

3.500 PNS

4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai

Tahun 2016 dan entri data e-Formasi 21.775 PNS

21.775 PNS

5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil PUPNS dengan database SIMPEG

6. Terlaksananya pendampingan operator Modul SIMPEG Online

7. Terlaksananya presensi online dan penyusunan Bezetting Pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

(11)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

69

KODE

Sumber Dana Catatan Penting

Lokasi

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terlaksananya penyusunan instrument analisis jabatan PNS

Kota Bandung

1 dokumen

dan 1 sistem 84.491.962

APBD Kota

Bandung

1 dokumen dan 1

sistem 150.000.000

1.20.1.20.09.01.33.07

Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

Kota

Bandung 50 orang 53.930.679

APBD Kota

1.20.1.20.09.01.33.08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

Kota Bandung

153.500.000

APBD Kota

Bandung

168.850.000

1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI _100% _100%

2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi

1.20.1.20.09.01.33.09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS;

Kota Bandung

100%

266.000.000

APBD Kota Bandung

100%

292.600.000 2. Tertanganinya dalam memproses ijin

perkawinan/perceraian PNS;

100%

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

Kota

APBD Kota

1.20.1.20.09.01.33.14

Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat

Kota

APBD Kota

(12)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

70

KODE

Sumber

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian _Kinerja

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota

Bandung Kota

Bandung

5 pusat keramaian/ perbelanjaan

119.709.500

APBD Kota Bandung

5 pusat keramaian/

perbelanjaan

131.680.450

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

72 SKPD 72 SKPD

1.20.1.20.09.01.33.24 Kegiatan Administrasi Mutasi _{Kepegawaian Fungsional} Terselesaikannya pelayanan administrasi _{mutasi pegawai fungsional} _BandungKota

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari

usulan

767.500.000 APBD Kota _Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari

usulan

820.000.000

1.20.1.20.09.01.33.25

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya administrasi

kepegawaian struktural dan non struktural

Kota Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

790.000.000 APBD Kota

Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani

tepat waktu 100% dari usulan

850,000,000

1.20.1.20.09.01.33.26 Pengembangan Sistem Informasi _{Gaji PNS}

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);

(13)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

71

KODE

Sumber

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.27 Kegiatan Seleksi

Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :

Kota Bandung

100% dari formasi pegawai ASN yang

ditetapkan

1.066.000.000 APBD

Kota Bandung

100% dari formasi pegawai ASN yang

ditetapkan

1.500.000.000

1. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (P3K)

1.20.1.20.09.01.33.29 Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

Kota Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

150.000.000

1.20.1.20.09.01.33.30 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

Kota Bandung

2000 berkas

220.208.000

APBD Kota Bandung

2000 berkas

302.728.800 2. Terlaksananya penyusutan

naskah/arsip kepegawaian

3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

(14)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

72

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Sumber

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

Kota Bandung

1 Dokumen

165.000.000

APBD Kota Bandung

1 Dokumen

181.500.000

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS 1 Dokumen

_{1 Dokumen}

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 Dokumen

4. Melaksanakan pelayanan pengurusan

administrasi kepegawaian , yaitu :

100% 100%

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

Kota

APBD Kota

1.20.1.20.09.01.33.34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) _{dan kelas jabatan (job class) struktural} Kota _Bandung

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural esselon II s/d IV

mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur

Verifikasi nilai jabatan (job value)

dan kelas jabatan (job class) pada 72

SKPD

(15)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

73

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.35 Kegiatan Seleksi Mutasi _{Pindah Datang PNS} Terlaksananya seleksi mutasi _{pindah datang PNS} Kota _Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

250.000.000

1.20.1.20.09.01.33.38 Kegiatan Penilaian Kinerja

PNS Meningkatnya kinerja PNS

Kota

Bandung 1 Sistem e-Performance

137.147.624

APBD Kota

Bandung

1 Sistem e-Performance (melengkapi modul)

250.000.000

1.20.1.20.09.01.39

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center

Kota

Bandung 100% 2.000.000.000

1.500.000.000

1.20.1.20.09.01.39.01

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Kota Bandung

1.Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/

Eselon IV; 2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator; 3. Kamus Kompetensi

350.000.000 APBD Kota

Bandung

1. Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan Struktural;

2. Standar Kompetensi JFU Lengkap

300.000.000

1.20.1.20.09.01.39.02

Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Kota Bandung

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

250.000.000 APBD Kota

Bandung

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer 2. Pembuatan Alat

Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

(16)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

74

KODE

Sumber

Lokasi Target Capaian _Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.39.03 Kegiatan Penilaian kompetensi / _{assessment kompetensi untuk}

penempatan dalam jabatan

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Kota Bandung

1. Seleksi Terbuka

JPT 1.200.000.000

APBD Kota

Bandung

1. Seleksi Terbuka JPT

900.000.000

2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III)

2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan

Administrator (Eselon III) 3. Penilaian

Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV)

3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV)

4. Pemetaan Kompetensi/Talen ts Mapping Esselon IV.a dan IV.b di

Kewilayahan dan TU Sekolah

4. Pemetaan Kompetensi JFU Distarcip, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

1. Seleksi Terbuka JPT

1.20.1.20.09.01.39.04

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Kota Bandung

Business Process MSDM berbasis

kompetensi

200.000.000 APBD Kota Bandung

Untuk mendukung pembentukan Assessment Center

SOP MSDM berbasis

(17)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

75 Belanja Non Urusan

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20.1.20.09.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Kota

Bandung 100%

2.029.310.000

100% 1.581.400.000

1.20.1.20.09.01.01.01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

1. Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

2. Terlaksananya pengadministrasian dan pengarsipan kepegawaian BKD

Kota

Bandung 12 bulan

83.300.000

APBD Kota

Bandung 12 bulan 92.000.000

1.20.1.20.09.01.01.02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber _{daya air dan listrik} Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik _BandungKota 12 bulan _183.600.000 APBD Kota _Bandung 12 bulan 202.000.000

1.20.1.20.09.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan _{perijinan kendaraan dinas/operasional} Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan _{dinas/operasional} _BandungKota 42 kendaraan _15.400.000 APBD Kota _Bandung 42 kendaraan 17.000.000

1.20.1.20.09.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya layanan kebersihan kantor _BandungKota 12 bulan _121.600.000 APBD Kota _Bandung 12 bulan 133.800.000 1.20.1.20.09.01.01.09 Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan

kantor

Kota

Bandung 100%

22.000.000

APBD Kota

Bandung 100% 24.200.000

1.20.1.20.09.01.01.10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota

Bandung 100%

61.100.000

APBD Kota

Bandung 100% 67.250.000

1.20.1.20.09.01.01.11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

3 jenis cetakan

245.100.000

APBD Kota

(18)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

76

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber

Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

Kota

1.20.1.20.09.01.01.13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota

Bandung 1 tahun

940.010.000

APBD Kota Bandung

Pendukung pembangunan Assessment Center

1 paket

400.000.000

1.20.1.20.09.01.01.14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah _tangga Tersedianya peralatan rumah tangga _BandungKota 1 paket _26.150.000 APBD Kota _Bandung 1 paket _29.000.000 1.20.1.20.09.01.01.15 Kegiatan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

1.20.1.20.09.01.01.17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Kota

1.20.1.20.09.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota

Bandung 100%

184.600.000

APBD Kota

Bandung 100%

203.000.000

1.20.1.20.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} Cakupan pelayanan sarana _{pendukung kinerja aparatur} _BandungKota 100% _{1.997.930.000}

100% _{1.415.550.000}

1.20.1.20.09.01.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

21.200.000 APBD Kota Bandung

1 Unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2

300.000.000

1.20.1.20.09.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor Kota

Bandung 1 jenis 415.500.000

APBD Kota

Bandung 1 jenis 45.000.000

1.20.1.20.09.01.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur 1.20.1.20.09.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kota

Bandung 1 paket

600.680.000

APBD Kota

Bandung 1 paket

(19)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

77

KODE

Sumber

Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota

Bandung 1 paket

557.300.000

APBD Kota Bandung

1 paket 131.250.000

1.20.1.20.09.01.02.52 Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja

yang indah dan nyaman

Kota

Bandung 1 paket

191.150.000

APBD Kota Bandung

1 paket 45.300.000

1.20.1.20.09.01.03 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur

Kota Bandung

100% _160.900.000 APBD _KOTA

BANDUNG

100% _160.900.000

1.20.1.20.09.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

160.900.000

APBD Kota

Bandung

100% aparatur BKD

160.900.000

1.20.1.20.09.01.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

Kota Bandung

100%

241.795.035

100%

241.795.035

1.20.1.20.09.01.04.03 Pemindahan Tugas PNS

Terlaksananya

rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

Kota

Bandung 1 tahun

241.795.035

APBD Kota

Bandung 1 tahun

(20)

B a b I I I T u j u a n , S a s a r a n , P r o g r a m d a n K e g i a t a n

78

KODE

Sumber

Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian

Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sember daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kota

Bandung 85% 687.375.000

90% 757.100.000

1.20.1.20.09.01.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan _{Perundang-undangan}

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota

Bandung 3 kali

212.150.000

APBD Kota

Bandung 3 kali 233.400.000

1.20.1.20.09.01.05.03

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

Kota

Bandung 1 tahun

115.200.000

APBD Kota

Bandung 1 tahun 126.700.000

1.20.1.20.09.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja _Aparatur

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota

Bandung 1 kali kegiatan 360.025.000

APBD Kota

Bandung 1 kali kegiatan 397.000.000

1.20.1.20.09.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

Kota

Bandung 1 Dokumen

171.905.000

APBD Kota

Bandung 1 Dokumen 190.000.000

1.20.1.20.09.01.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

Kota

Bandung 1 Dokumen