LAPORAN HASIL
LAPORAN HASIL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(PERIODE
(PERIODE APRIL
APRIL -
- SEPTEMBER)
SEPTEMBER)
TANGGAL
TANGGAL 6
6 OKTOBER
OKTOBER 2016
2016
DI PUSKESMAS SUGIHWARAS
DI PUSKESMAS SUGIHWARAS
Oleh:
Oleh:
WAKIL MANAJEMEN MUTU
WAKIL MANAJEMEN MUTU
A.
A. BAMBANG
BAMBANG SUTRISNO,
SUTRISNO, S.Kep.
S.Kep. Ns.
Ns.
UPTD PUSKESMAS SUGIHWARAS
UPTD PUSKESMAS SUGIHWARAS
KABUPATEN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR
Puji dan syukur
Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Adipersembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa llah Yang Maha Kuasa atas rahmat danatas rahmat dan karuniaNYA, kami Tim Manajemen Mutu Akreditasi dapat menyelesaikan Laporan Rapat karuniaNYA, kami Tim Manajemen Mutu Akreditasi dapat menyelesaikan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Sugihwaras
Tinjauan Manajemen Puskesmas Sugihwaras
Laporan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 6 Oktober 2016 ini disusun sebagai Laporan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 6 Oktober 2016 ini disusun sebagai pertanggung
pertanggung jawaban jawaban dan dan wujud wujud komitmen komitmen kami kami mempersiapkan mempersiapkan Puskesmas Puskesmas SugihwarasSugihwaras sebagai persyaratan
sebagai persyaratan yang harus yang harus dilakukan dilakukan dalam Akreditasi dalam Akreditasi puskesmas.puskesmas.
Harapan kami semoga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat memberikan Harapan kami semoga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat memberikan gambaran tentang persiapan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Sugihwaras dan meningkatkan gambaran tentang persiapan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Sugihwaras dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Sugihwaras.
mutu pelayanan di Puskesmas Sugihwaras.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, sehingga laporan ini selesai pada waktunya.
sehingga laporan ini selesai pada waktunya.
SUGIHWARAS,
SUGIHWARAS, 6 6 Oktober Oktober 20162016 Ketua Tim ManajemenMutu Ketua Tim ManajemenMutu
PuskesmasSugihwaras PuskesmasSugihwaras A.Bambang,S.Kep.Ns A.Bambang,S.Kep.Ns NIP. 19660301988021003 NIP. 19660301988021003 Kepala UPTD Kepala UPTD Puskesmas Sugihwaras Puskesmas Sugihwaras Dr.Agus Gunawan,M.Kes Dr.Agus Gunawan,M.Kes NIP. 196807272002121003 NIP. 196807272002121003
DAFTAR ISI
HALAMAN
Kata pengantar ... ii
Daftar Isi ... iii
BAB I PENDAHULUAN... 1
A. LATAR BELAKANG BAB II LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ... 2
2.1 Pembukaan ... 3
2.2 Sambutan Kepala Puskesmas ... 4
2.3 Pemaparan Hasil Audit Internal ... ... 5
2.4 Pemaparan Hasil Survey Kepuasan ... 6
2.5 Pemaparan hasil pencapaian Indikator mutu layanan Klinis dan keselamatam 7 2.6 Pemaparan Hasil Identifikasi /evaluasi manajemen resiko ... 8
2.7 Pemaparan hasil identifikasi komplain... 9
2.8 Tindakan Koreksi dan Preventif ... ... 10
2.9 TinjauanTindakLanjutSebelumnya ... 11
2.10 Rencana Perbaikan Sistem Manajemen Mutu ... 12
2.11 Kesimpulan dan kebijakan Kepala Puskesmas...13
BAB III PENUTUP... 14.
LAMPIRAN 1 : RESUME HASIL AUDIT INTERNAL
LAMPIRAN 2 : RESUME HASIL SURVEY KEPUASAN PASIEN LAMPIRAN 3 : RESUME HASIL MANAJEMEN RESIKO
LAMPIRAN 4 : RESUME HASIL MANAJEMEN KOMPLAIN
LAMPIRAN 5 : RESUME HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU KLINIS LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.
Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan sistem manajemen mutu.Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasinya ,dalam selang waktu yang direncanakan ,untuk memastikan kelanjutan kesesuaian ,kecukupan dan efektifitasnya.Tinjauan manajemen biasanya dilakukan secara rutin tahunan yang pelaksanaannya tergantung penetapan dari organisasi/institusinya.Dalam Akreditasi Puskesmas ,Tinjauan manajemen dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan tertulis dalam Manual Mutu,biasanya pelaksanaannya setiap enam bulan sekali ( 6 ).Tinjauan manajemen umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama dengan semua unsur yang ada yang meliputi tim mutu ( tim survey ,tim audit ) , Unit pelaksana, dan seluruh staff untuk memaparkan pencapaian ,temuan-temuan yang ditemukan waktu dilakukan audit oleh audit internal serta kendala yang dihadapi,oleh karena itu disebut Rapat Tinjauan Manajemen.Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus dipelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi Institusi untuk membuat laporan hasil Tinjauan manajemen yang baik.Sehingga seringkali dijumpai ,meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya Audit Eksternal,hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam penyampaian dan laporan tinjau manajemen.
B. TUJUAN
1. Umum
Sebagai alat yang sangat kuat dalam Identifikasi yang tepat untuk mencapai peningkatan organisasi /Institusi agar kualitas pelayanan/produk yang dihasilkan menjadi ber mutu dan menjamin sistem manajemen mutu berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Khusus
a. Menilai peluang peningkatan.
b. Menilai kebutuhan perubahan Sistim Manajemen Mutu ( SMM ),termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu
BAB II
PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN I
Dilaksanakan Pada : Hari : Kamis ,Tanggal 6 Oktober 2016 Dimulai : Pukul 10.00 S/D Selesai.
Rapat Dihadiri : 1. KEPALA PUSKESMAS
2. WAKIL MANAJEMEN MUTU BESERTA TIM MUTU 3. SELURUH STAFF PUSKESMAS SUGIHWARAS.
SUSUNAN ACARA :
1. Pembukaan
2. Yel-Yel Puskesmas Sugihwaras
3. Menyanyikan Lagu Mars Dan Hymne Puskesmas Sugihwaras 4. Acara Dibuka Dengan Sambutan Dari Kepala Puskesmas
5. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Dipimpin oleh Wakil Manjaemen Mutu Agenda Rapat Tinjauan Manajemen :
A. Pemaparan hasil audit internal.
B. Pemaparan Survey Kepuasan Pelanggan C. Pemaparan kinerja proses/pencapaian sarmut. D. Hasil tindakan perbaikan/pencegahan
E. Kesimpulan /kebijakan dari Kepala Puskesmas.. 6. Doa
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN I
2.1 PEMBUKAAN
Rapattinjauanmanajemendipimpinolehwakil manajemen mutudandihadiriolehkepala puskesmas Sugihwaras dan seluruh staff puskesmas.
2.2SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS
KepalaPuskesmasmenyampaikanbahwasemuaketuatimbaik ,admen,ukm,ukp dan
manajemenmutuyang membawahi 4 timyaitutim Audit Internal, timManajemen Survey,
timManajemenKomplaindantimManajemenResikoharusmelaksanakantugasdantanggungjawab sesuaidengan SOP. Pembagiantimtersebutdimaksudkan agar
pekerjaandapatdiselesaikandengancepatdanbaik.
2.3 PEMAPARAN HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 26 S/D 29 SEPTEMBER 2016, OLEH KOORDINATOR AUDIT INTERNAL : dr. NENY NURLAELY.
Waktu : Jam 10.15
–
11.00 Laporan Hasil Temuan : TerlampirPEMBAHASAN : Klarifikasi/Umpan Balik Dari Masing-Masing
Unit Terkait Dengan Hasil Temuan Audit Internal. KESIMPULAN :
A. Hasil temuan oleh Tim Audit Internal pada : 1. Unit Loket ( Bpk Sutadi )
Input : SOP penyampaian informasi tentang jenis pelayanan,cara pendaftaran dan sistim rujukan belum dibuat.
Proses :
- Belum menyusun indikator kinerja pendaftaran - Tidak ada alur pendaftaran pelayanan
-Penyampaian informasi dan sosialisasi tentang Hak dan kewajiban belum dilaksanakan
- Banner bagan alur pendaftaran belum diadakan
- Leaflet media informasi tentang jenis layanan ,hak dan kewajiban dan jam buka layanan belum ada.
- Belum melakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran.
Out put : Pelaksanaan survey tingkat kepuasan pelanggan dengan kancing belum berjalan dengan semestinya ( kancing masih diambikan petugas )
Klarifikasi /tanggapan penanggung jawab Unit Pendaftaran: - Menerima semua hasil temuan audit kecuali :
- Alur pelayanan pendaftaran sudah ada ( Alur lama ,yang baru masih dalam proses pembuatan)
- Penyampaian informasi Hak dan kewajiban pasien
sudah dilakukan setiap pagi sebelum proses pendaftaran di mulai( Auditor belum ada dan tidak menanyakan )
- Pemberian kancing kepuasan pelanggan sudah berjalan sesuai ,petugas loket hanya mengarahkan.
2. Unit Gawat darurat.
- Immobilization set ( spalk ) tidak adaKlarifikasi /tanggapan PJ UGD ( Bpk.M.Kusnan ):
- Bisa menerima dan akan diadakan Immobilization set 3. Poli Umum ( Ibu.Novariaka ).
Input :
- Permenkes N0 5 tahun 2014 tentang layanan klinis belum ada - Sampah medis dan non medis tidak ada
Proses :
- Pengisian rekam medis belum lengkap ( Anamnesa tidak lengkap) - Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang penggunan APD petugas BP - Pencegahan infeksi Nosokomial tidak dilakukan di buktikan dengan tidak
adanya Hand sanitaser di ruangan . Klarifikasi /Tanggapan PJ Poli UMUM :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan 4. Unit Gigi dan Mulut ( drg. Nike )
Proses .
- Tingkat kepatuhan SOP terhadap tindakan pelayanan Gigi Klarifikasi /Tanggapan PJ Gilut :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan 5. Unit K.I.A.
Input.
- SOP Pelayanan ANC, SOP pelayanan IVA ,SOP Pengkajian awal ,SOP PPI,SOP Penggunaan APD belum ada.
- Tempat sampah medis dan medis tidak ada kantong plastiknya. Proses.
- Pelaksanaan PPI tidak sesuai SOP.
- Klarifikasi /Tanggapan PJ KIA : Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
6. Unit K B. Input.
- Permenkes No 5 tahun 2014 tentang layanan klinis tidak ada - Pendelegasian wewenang belum ada.
Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit KB. Input.
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 7. Unit Kasir.
Input.
- Permenkes RI No 75 Tahun 2014 tidak ada. Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Kasir :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 8. Unit Imunisasi
Input
- Pendelegasian wewenang belum ada.
- Bukti Pelatihan petugas imunisasi tidak ada
Proses
- Kepatuhan terhadap SOP tentang pelaksanaan PPI - Penanganan dan Pembuangan limbah medis
Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Imunisasi :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 9. Unit Gizi
Input
- Gudang Penyimpanan PMT belum ada
- Evaluasi kasus rujukan gizi buruk dan gizi kurang tidak ada - Evaluasi kasus bumil KEK tidak ada
Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Gizi :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 10. Unit Indera
Input
- Pedoman Manajemen kesehatan indera tidak ada Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Imunisasi :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
11. Unit Rawat Inap
Input
- SK Rawat Inap Tidak ada
- Pengaturan tentang rekam medis tidak ada - Pedoman triase tidak ada
- Kamar mandi kotor
- Ventilasi ruangan kurang
- Tempat sampah medis tidak ada plastiknya
Proses
- SOP Pendaftaran pasien rawat inap tidak ada
Output :
- Tingkat kepuasan pelanggan dengan kancing tidak dilakukan Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Rawat Inap :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 12. Unit Persalinan
Input
- SK Tim PONED, penanggung jawab dan uraian tugas tidak ada - Sk tentang kasus-kasus yang harus dirujuk tidak ada
- MOU rumah sakit rujukan PONED tidak ada - Wastafel rusak
- APAR tidak ada
Proses
- SOP Konsul pasien PONED tidak ada - SOP ambulan rujukan tidak ada
- SOP termoregulasi neonatus tidak ada - Indikator kinerja PONED tidak dibuat Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit PONED :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 13. Unit Laboratorium
Tidak ada temuan
14. Unit Obat
Input
- Pedoman penggunaan obat psikotropika dan narkotika tidak ada - Daftar formularium obat puskesmas tidak ada
Proses
- Penyusunan daftar stok obat tidak dibuat
- Evaluasi tindak lanjut obat yang mendekati kedaluwarsa tidak dilakukan Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Obat :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 15. Unit Gudang obat
Input
- Ijazah dengan kompetensi yang dipersyaratan tidak sesuai - Bukti pelatihan petugas gudang obat tidak ada
Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Gudang Obat :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 16. Unit Tata Usaha
Input
- SK peraturan internal tidak ada - Luas ruangan tidak sesuai standar
Proses
- Penyusunan RUK dan RPK berdasarkan dana program puskesmas tidak dilakukan
- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antara unit tata usaha dan unit terkait tidak dilakukan
Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Tata Usaha :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 17. UKM Promkes
Input
- SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada - Pemegang program belum bersertifikat pelatihan
- Persyaratan kompetensi tidak sesuai
Proses
- Kerangka acuan kegiatan promkes kurang Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Promkes :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 18. UKM Kesling
Input
- Kualifikasi SDN tidak sesuai
- Tenaga kesehatan belum terlatih / bersertifikat
Proses
- Bukti pengusulan SDM untuk mengikuti pelatihan belum ada Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Kesling :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 19. UKM KIA/KB
Input
- SK UKM Belum ada
- Buku manajemen balita sakit balita sehat tidak ada - SOP konseling posyandu balita tidak ada
Proses
- Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu balita Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM KIA/KB :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 20. UKM Gizi
- Buku Pedoman pelayanan gizi puskesmas tidak ada
- Permenkes RI nomor 26 tahun 2016 tentang kompetensi tenaga gizi tidak ada
- Buku standar tentang antropremeti tidak ada
Proses
- Peta desa rawat gizi tidak ada Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM GIZI :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 21. UKM Indera
Input
- Indikator mutu UKM belum dibuat Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Indera :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 22. UKM Kesehatan Jiwa
Input
- Tenaga kesehatan belum terlatih / bersertifikat
Proses
- Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang pelaksanaan kunjungan rumah Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Jiwa :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 23. UKM Kesehatan Olahraga
Input
- Buku pedoman kesehatan olahraga belum ada
Proses
- Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Olahraga :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 24. UKM Posyandu Lansia
Input
- Lansia KIT tidak ada
- Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu lansia Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Posyandu Lansia :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 25. UKM UK
Input
- Tenaga kesehatan belum terlatih
Proses
- Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UK :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 26. UKM CHN
Input
- PHN Kit Tidak Ada
- SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada - Tenaga kesehatan belum terlatih
Proses
- Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang kunjungan rumah keluarga rawan
Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM CHN :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 27. UKM UKS
Input
- Buku Pedoman UKS tidak ada - Tenaga kesehatan belum terlatih Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKS :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 28. UKM UKGS
Proses
- Rencana pelatihan konseling tidak dilakukan Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKGS :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan. 29. UKM P2P
Proses
- Penyuluhan ABATE di sekolah belum dilakukan Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM P2P :
2.4. PEMAPARAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN OLEH KOORDINATOR SUR VEY : IKA WAHYUNI, S.ST
WAKTU : 11.00
–
11.45. 1. HASIL SURVEY KEPUASAN KANCING. Gambaran RespondenJumlah responden sejak Bulan April s/d September 2016 sebanyak 30325 orang. Responden adalah seluruh pasien rawat jalan di Puskesmas Sugihwaras dan pasien rawat inap yang diijinkan pulang oleh dokter hari itu.
Hasil Pengumpulan Data
Dari Bulan April s/d September 2016. Data yang masuk dari seluruh unit pelayanan sebanyak 30325 orang. Dari 30325 orang yang menyatakan puas sebanyak
30325 orang dan 668 orang menyatakan tidak puas
Kesimpulan
Dari analis data yang masuk dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam bentuk angka :
a. 30325 orang puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras
b. 668 orang tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras
2. Dalam bentuk persen :
a. 97,8% responden menyatakan puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras.
b. 2,2 % responden menyatakan tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras.
3. Dari 668 orang ( 2,2 % ) yang menyatakan tidak puas terhadap pelayanan,ada di Unit :
a. Poli Indera b. Poli Gilut
c. Unit Sanitasi
d. Tata Usaha
2. ANALISA SURVEY IKM DI MASING-MASING UNIT/POLI PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT :
Ketidak puasan pelanggan tentang pelayanan di masing masing unit: 1. PENDAFTARAN
a. Kejelasan Prosedur Pelayanan ( U2.a )
b.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b ) c.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )
2. UNIT OBAT
a.Tanggung Jawab Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )
b.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b ) 3. POLI INDERA
a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a )
b.Kedisiplinan Petugas Dalam Pelayanan ( U6.b ) 4. POLI GIGI
-5. POLI UMUM
a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) b.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )
c.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b ) 6. POLI IMUNISASI
- Tidak ada keluhan 7. POLI GIZI
-Tidak ada keluhan 8. POLI SURVAILANS
a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) b.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )
c. Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a ) 9. UNIT RAWAT INAP
a.Kejelasan Persyaratan ( U1.a )
c.Kesesuaian Hasil Pelayanan Dengan Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan ( U5.a )
10. UNIT LABORATORIUM
a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) b.Kejelasan Tarif Pelayanan ( U4.a ) 11. UGD
a. Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )
b.Kemampuan Petuagas Dalam Memberi Pelayanan ( U6.c ) c.Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a ) 12. POLI KIA
-Tidak ada keluhan 13. POLI KBIA
-Tidak ada keluhan
KESIMPULAN ANALISA SURVEY IKM
Ada 3 Point tertinggi tentang ketidak puasan pelanggan dari hasil analisa IKM dari masing-masing poli/unit pelayanan,adalah sebagai-berikut :
1. Kepastian waktu pelayanan ( U3.a )
2. Kepastian / Keberadaan Pelayanan ( U6.a )
3. Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan ( U7.a )
2.5. PEMAPARAN HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS DI AREA PRIORITAS DAN MASING
–
MASING UNIT OLEH KETUA PMKP : DR.RIZKA.Waktu : Jam 11.45
–
Jam 12.45.Laporan Hasil Pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis di area prioritas dan Tiap Unit : Terlampir.
Kesimpulan : Ada unit yang masih rendah hasil pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis, yaitu :
1.Poli Gigi & Mulut :
Nama Indikator Mutu :kunjungan ulang pasien dengan diagnosa periodontitis apicalis. Target : 50 %
Pencapaian : 21 %.
Hasil Pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis Di Area p rioritas dan Unit lain: 4 Area prioritas : Laboratorium, Unit Obat ,UGD , Loket pendaftaran :
No Nama Unit Nama Indikator Mutu Target Pencapaian
1 Laboratorium Input :
-Pelayanan Laboratorium
dilakukan oleh tenaga teknis ahli tekhnologi laboratorium medic ( ATLM )
100% 100%
Proses :
sampel darah vena Out put :
Hasil Pemeriksaan laboratorium disampaikan dalam waktu < 120 menit 100% 100 % Out Come : -Kepuasan pelanggan 100% 96,49 % 2 Obat Input : -Ketersediaan Formularium 100% 100% Proses :
Waktu tunggu pelayanan obat non racikan < 5 mnt
100% 95.78% Out Put :
Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat
100% 100% Out Come :
Kepuasan Pasien 100% 99,25% 3 UGD Input :
Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat (
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/BCLS)
100% 78,9%
Proses :
Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam
100% 100% Out Put :
Ketepatan pelaksanaan trease 90% 83,33% Out Come :
Kepuasan Pasien 90% 96,87% 4 Pendaftaran Input :
Kesesuaian jam buka pelayanan 07.30 WIB
–
12.00 WIB100% 100% Proses :
Penyediaan waktu, dokumen rekam medis rawat jalan < 7 mnt
80% 98,23% Out Put :
Kejelasan penyampaian informasi Hak dan Kewajiban Pasien
100% 100% Out Come :
Kepuasan Pasien 100% 98,64%
UNIT LAINNYA
5. Poli Umum Penatalaksanaan ISPA sesuai prosedur (tidak menggunakan
Antibiotik )
80% 61,5%
6. Poli Gigi Kunjungan ulang pasien dengan diagnose pridodeontis apicalis
50% 21% 7. Poli Imunisasi Terlayaninya imunisasi TT pada
ibu hamil yang belum TS
85% 61,53% 8. Unit Kaber Ibu hamil dengan skor 10 atau
lebih harus partus di Puskesmas PONED
100% 66%
9. Poli KB Peningkatan kunjungan ulang KB IUD di Puskesmas Sugihwaras
100% 69,9% 10. Poli KIA Kunjungan ibu hamil K1 terlayani
10 T
100% 97,43% 11. Unit Sanitasi ODF 100% 78% 12. Unit Kasir Meminimalisir resiko terjadinya 100% 100%
kesalahan-kesalahan
pengembalian uang kepada pelanggan
13. Poli Indera Pasien dengan kelainan refraksi mau menggunakan kaca mata koreksi
100% 88%
KESIMPULAN AUDIT MEDIS PERIODE SEPTEMBER 2016 1. Dr. Nenny di unit Poli Umum
1. Proses
a. Penulisan rekam medik belum sesuai SOP 2. Out come
Tidak ada temuan
3. Dokumen Rekam medik tentang Hipertensi 1
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP b. Pemberian therapi dan tindakan belum sesuai SOP
Dokumen rekam medik tentang hipertensi 2
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang gastritis 1
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang gastritis 2
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
2. Drg. Nike di unit pelayanan gigi dan mulut
1. Proses
a. Penulisan rekam medik belum sesuai SOP 2. Out come
Tidak ada temuan
3. Dokumen rekam medik tentang periodonttitis apikalis a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang persistensi
a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP
3. dr. rizka di unit rawat inap dan ugd
1.proses
a. penulisan rekam medik tidak bisa dibaca oleh sejawat lain 2. out come
Tidak ada temuan
3. Dokumen rekam medik tentang hipertensi dan DM a. Penulisan rekam medik tidak bisa dibaca sejawat lain
Dokumen rekam medik tentang CHF
2.6. IDENTIFIKASI / EVALUASI MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS
SUGIHWARAS OLEH TIM MANAJEMEN RESIKO : M. KUSNAN, S.Kep.Ns
Waktu : Jam 13.30
–
Jam 14.00.Laporan Hasil Identifikasi / Evaluasi Manajemen Resiko : Terlampir.
Kesimpulan : Identifikasi resiko dan analisa dengan FMEA telah dilakukan, dan telah dibuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya dalam upaya meminimalkan resiko yang dapat terjadi dimasing-masing unit di Puskesmas Sugihwaras.
Angka Kejadian : KTD, KTC, KPC, KNC mulai bulan Juni s/d September 2016 adalah sebagai berikut :
No. Tanggal Jenis
Kejadian Lokasi Masalah Analisa
Rencana Tindak Lanjut
1. 01-06-2016
KTD UGD Pasien jatuh dari tempat tidur Tempat tidur tidak ada pengaman Memasang pengaman di bed pasien 2. 15-08-2016
KTD UGD Plafon teras tiba-tiba runtuh diperkirakan pada malam hari Penyebab terjadinya runtuhnya plafon terasa puskesmas tidak diketahui secara pasti 1. Plafon telah diperbaiki tgl.11-10-2016 3. 11-08-2016
KNC Poli Umum Salah
pemanggilan nama pasien Pasien yang dipangil tidak sesuai identitas dalam rekam medis (nama hampir sama) Mengecek ulang identitas pasien dan menanyakan ulang identitas dengan rekam medis 4. 13-09-2016 KNC Laboratorium Tabung sampel tiba-tiba jatuh dan pecah Petugas kurang hati-hati dalam menempatkan tabung Petugas lebih hati-hati menempatkan tabung sampel 5. 15-09-2016 KTD Ruang Pertemuan Kursi platik untuk duduk tiba-tiba lentur/patah Pegawai gemuk sehingga kursi plastik sudah agar rapuh sehingga tidak mampu menopang berat badan Segera mengganti kursi baru (15-09-2016 )
2.7. PEMAPARAN HASIL IDENTIFIKASI KOMPLAIN . OLEH : IKA WAHYUNI S.S.T.
Waktu : 14.00
–
14.30.Hasil rekapitulasi komplain/keluhan pelaggan ,penanganan dan tindak lanjut terlampirPemaparan hasil komplain disampaikan oleh ketua Tim Survey dan penanganan Keluhan pelanggan : Ika Wahyuni.SST.
Penanganan umpan balik dan keluhan pelanggan /komplain di Puskesmas Sugihwaras Melalui berbagai cara ,yaitu melalui survey kepuasan ,keluhan pelanggan melalui SMS,telepon maupun kotak saran dan Call Center.
2.8. TINDAKAN KOREKSI DAN PREVENTIF
1. TindakanKoreksi :
Langkah-langkahperbaikantelahdilakukanterhadaplaporanhasiltimSurvey ,timaudit internal , timkomplaindantimmanajemenresikoantara lain dikegiatanAdministrasi , UKMdanPelayananKlinis.
2. TindakanPreventif :
Tindaklanjuthasilkoreksitelahdilakukanperbaikandanpenangananresikosertapeningk atanmutulayananklinisdibeberapapoli / unitantara lain di
PendaftarandanRekamMedik , PoliUmum, Poli KIA-KB,Poli Indera,KlinikGizi , Poli GiLut,LaboratoriumdanKamarObat , dan di lingkunganPuskesmasSugihwaras.
2.9. TINJAUAN TINDAK LANJUT SEBELUMNYA--Tidak ada.
2.10. RENCANA PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
TahapanPuskesmasSugihwarasmenujusertifikasiAkreditasimakaperbaikansistemmanaje menmutuditerapkansecaraberkelanjutan .
Hasil audit internal , survey termasukkotak saran , smsdanteleponselaluditindaklanjutidandiumpanbalikkepadalintas program , lintassektor , maupunmasyarakatuntukmendapatkanmasukan yang sesuaidengankondisi di wilayahkerjaPuskesmasSugihwaras. RencanaperbaikansistemmanajemenmutuuntukpersiapanakreditasiPuskesmasadalahseba gaiberikut : a. Pemahamantentangkonsepakteditasipadasemuajajaransecaraintergratif. b. Dokumenpengelolaandanpengendaliannya. c. Materitelusur.
d. ImplementasiberkelanjutanpadasemuaPokjasesuaikonsep yang telahdipahamibersamasehinggasistemmanajemenmutusesuaikonsepakreditasidapat dijalankan.
e. Evaluasi setiap Indikator Mutu baik Admen,UKM,UKP perlu dilakukan setiap 3 bulan sekali,Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen harus dilaksanakan
sesuai agenda setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
2.11. KESIMPULAN / KEBIJAKAN DARI KEPALA PUSKESMAS.
1. Seluruh staf wajib memberikan pelayanan ke masyarakat dengan senyum, salam dan sapa ( 3 S )
2. Rekam medis perlu dijaga kerahasiaan, keamanan dan penyimpanannya sehingga alur pendistribusian dari unit pendaftaran ke unit pela yanan dan kembali lagi ke unit pendaftaran aman dan terkendali
3. Selalu memberikan informasi ke pasien tentang Hak Dan Kewajiban Pasien, jenis- jenis pelayanan yang bisa dilakukan di puskesmas sugihwaras.
4. Semua unit pelayanan perlu menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasien.
5. Indikator Mutu Admen, UKM dan UKP untuk perlu senantiasa dilakukan evaluasi 6. Dalam memberikan pelayanan semua unit perlu memperhatikan SOP,KAK
,Pedoman yang berlaku di tiap Unit
7. Keamanan obat dan bahan habis pakai perlu di perhatikan, jangan sampai ada yang ED
8. Komunikasi internal unit antara Pimpinan dengan PJ Admen ,PJ UKP ,PJ UKM dan komunikasi PJ dengan pelaksana untuk perlu senantiasa di lakukan dengan teratur dan terjadwal.
9. Pendokumentasian pada setiap kegiatan perlu di tingkatkan 10. Survey kepuasan pelanggan perlu di tingkatkan kualitasnya
BAB III PENUTUP
Melalui pertemuan tinjauan manajemen berbagai permasalahan yang terkait dengan mutu dan kinerja ,serta operasional sistim manajemen mutu dan system pelayanan dalam memberikan pelayanan dan produk kepada pelanggan / pengguna dibahas dan ditindaklanjuti dalam upaya-upaya untuk melakukan perbaikan
Keberhasilan pertemuan tinjauan manajemen ini tergantung pada komitmen untuk melakukan perubahan
