Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
165.624.720,00 196.818.000,00 169.718.000,00 146.219.280,00 678.380.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 01
10.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 2.200.000,00 4.200.000,00 3.600.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
79.649.280,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
15.914.000,00 16.114.000,00 17.714.000,00 29.907.280,00
3
1 tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
25.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00
3
117 unit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
9.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
100.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 24.999.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
75.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
16.950.000,00 16.950.000,00 17.350.000,00 23.750.000,00
3
1 tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
14.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3
1 paket
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
dan Kehutanan
7.500.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
3
1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
55.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 10.750.000,00 11.750.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
200.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
45.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00
3
1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
103.230.720,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknik perkantoran
28.062.720,00 25.056.000,00 25.056.000,00 25.056.000,00
3
12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
79.757.000,00 258.002.000,00 62.257.000,00 110.754.000,00 510.770.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 02
64.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9 Unit 3 0,00 24.000.000,00 0,00 40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
70.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pengadaan peralatan gedung kantor 19 unit 3 32.000.000,00 28.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
50.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pengadaan mebeleur 5 Unit 3 0,00 35.000.000,00 0,00 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
10.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
204.770.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
45.757.000,00 57.002.000,00 58.257.000,00 43.754.000,00
3
24 Unit
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kehutanan
10.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00
3
1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
2.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29
100.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit 3 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.500.000,00 13.000.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 05
30.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pendidikan dan pelatihan formal 15 Orang 3 5.500.000,00 13.000.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.560.000,00 6.200.000,00 14.200.000,00 1.040.000,00 30.000.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 06
15.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00 2.200.000,00 7.400.000,00 0,00
3
2 dokumen
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
15.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
3.160.000,00 4.000.000,00 6.800.000,00 1.040.000,00
3
1 dokumen
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
3.000.000,00 118.440.000,00 28.560.000,00 0,00 150.000.000,00
100 %
2.02 . 2.01.01 . 15
150.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengembangan hasil hutan non kayu 2 kelompok 3 3.000.000,00 118.440.000,00 28.560.000,00 0,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 03
Program pengembangan data/informasi 100 % 36.462.500,00 361.127.580,00 21.700.000,00 2.025.000,00 421.315.080,00
1.06 . 2.01.01 . 15
371.315.080,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
24.750.000,00 324.665.080,00 21.700.000,00 200.000,00
3
7 dokumen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan rancangan kehutanan 3 dokumen 3 11.712.500,00 36.462.500,00 0,00 1.825.000,00
1.06 . 2.01.01 . 15 . 11
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
79.886.000,00 288.716.000,00 584.816.000,00 105.781.000,00 1.059.199.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 15
170.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2 Gapoktan 3 2.000.000,00 53.308.000,00 114.192.000,00 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
160.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agribisnis
58.610.000,00 39.200.000,00 37.190.000,00 25.000.000,00
3
14 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02
75.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan
Peningkatan kemampuan lembaga petani 15 orang 3 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
594.199.000,00 Kabupaten
Tanah Datar (DBH CHT) Penyediaan prasarana dan sarana budidaya
dan pasca panen tembakau
19.276.000,00 179.433.000,00 390.209.000,00 5.281.000,00 2
5 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
60.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penilaian petugas dan petani berprestasi 14 kecamatan 3 0,00 16.775.000,00 43.225.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
979.980.000,00 915.243.000,00 218.804.000,00 151.204.000,00 2.265.231.000,00
100 %
1.21 . 2.01.01 . 15
2.265.231.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan
dan Kehutanan Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk pertanian
979.980.000,00 915.243.000,00 218.804.000,00 151.204.000,00 3
2 Subron
1.21 . 2.01.01 . 15 . 29
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
177.525.000,00 163.352.200,00 32.770.000,00 70.162.800,00 443.810.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 16
115.800.000,00 Kabupaeten
Tanah Datar Pembangunan pusat-pusat
etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
10.750.000,00 75.732.200,00 20.770.000,00 8.547.800,00
2
3 Unit
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04
293.010.000,00 Kabupaten
Tanah Datar/Region
al/Nasional Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
162.775.000,00 77.720.000,00 2.505.000,00 50.010.000,00
3
6 kali
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07
35.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar pengolahan informasi permintaan pasar
atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
4.000.000,00 9.900.000,00 9.495.000,00 11.605.000,00
3
1 paket
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10
Program rehabilitasi hutan dan lahan 100 % 64.556.250,00 384.071.250,00 450.330.500,00 265.877.000,00 1.164.835.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16
890.640.000,00 Kabupaten
Tanah Datar (DBH KEHUTANAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
12.687.500,00 348.952.500,00 390.838.000,00 138.162.000,00 3
100 Ha
2.02 . 2.01.01 . 16 . 06
274.195.000,00 Kabupaten
Penghijauan dan Reboisasi 50 Ha 2 51.868.750,00 35.118.750,00 59.492.500,00 127.715.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tanah Datar Perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan
15.537.500,00 31.762.500,00 37.162.500,00 15.537.500,00 100.000.000,00
100 %
2.02 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
15.537.500,00 31.762.500,00 37.162.500,00 15.537.500,00
3
14 Kecamatan
2.02 . 2.01.01 . 17 . 01
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
719.035.000,00 200.175.000,00 114.450.000,00 124.081.000,00 1.157.741.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 17
60.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
53.800.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
3
2 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
621.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
426.660.000,00 86.750.000,00 94.450.000,00 13.640.000,00
3
14 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
97.010.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
0,00 0,00 0,00 97.010.000,00
3
14 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
379.231.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
238.575.000,00 107.225.000,00 20.000.000,00 13.431.000,00 3
7 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
71.912.450,00 197.050.050,00 280.926.250,00 90.111.250,00 640.000.000,00
100 %
1.08 . 2.01.01 . 17
165.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 41.39 Ha 3 21.740.000,00 21.740.000,00 83.040.000,00 38.480.000,00
1.08 . 2.01.01 . 17 . 06
250.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan
Air dan Sumber-Sumber Air
3.931.250,00 62.726.250,00 134.411.250,00 48.931.250,00 3
75 Ha
1.08 . 2.01.01 . 17 . 07
135.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan SDA
25.600.000,00 69.000.000,00 40.400.000,00 0,00
3
14 Kecamatan
1.08 . 2.01.01 . 17 . 08
90.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 37 Ha 3 20.641.200,00 43.583.800,00 23.075.000,00 2.700.000,00
1.08 . 2.01.01 . 17 . 09
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
96.305.000,00 1.223.940.000,00 2.232.205.000,00 1.922.390.000,00 5.474.840.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 18
4.774.840.000,00 Kabupaten
Tanah Datar (DAK PERTANIAN) Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
6.400.000,00 1.088.880.000,00 1.813.960.000,00 1.865.600.000,00 3
17 Unit
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
400.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
22.405.000,00 19.060.000,00 350.745.000,00 7.790.000,00
3
6 komoditi
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
300.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas
Pembantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
67.500.000,00 116.000.000,00 67.500.000,00 49.000.000,00 3
14 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
309.080.000,00 254.260.000,00 70.978.000,00 55.882.000,00 690.200.000,00
100 %
2.01 . 2.01.01 . 19
690.200.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
309.080.000,00 254.260.000,00 70.978.000,00 55.882.000,00 3
100 %
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01
Program perencanaan pembangunan daerah
16.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00
100 %
1.06 . 2.01.01 . 21
80.000.000,00 Dinas
Pertanian Perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00
3
14 kecamatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
dan Kehutanan Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
47.630.000,00 104.970.000,00 29.350.000,00 7.050.000,00 189.000.000,00
100 %
1.03 . 2.01.01 . 24
60.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar (HIBAH WISMP)
Pemberdayaan petani pemakai air 8 GP3A 3 5.450.000,00 20.850.000,00 27.250.000,00 6.450.000,00
1.03 . 2.01.01 . 24 . 16
129.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
42.180.000,00 84.120.000,00 2.100.000,00 600.000,00
26
8 GP3A
1.03 . 2.01.01 . 24 . 20
2.876.351.420,00 4.739.127.580,00 4.378.727.250,00 3.091.114.830,00 15.085.321.080,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
