9. sosnaker

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.700.000,00 86.498.400,00 38.175.700,00 31.997.000,00 215.371.100,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 01

2.500.000,00 Dinsosnaker

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.950.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

3 4 Kendaraan Dinas roda 4 (

empat ), 10 unit kendaraan roda

2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 6.630.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.050.000,00 2.600.000,00 8.325.700,00 1.772.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 1 tahun

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 3.200.000,00 6.050.000,00 0,00 745.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

27.000.000,00 47.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 1 tahun 3 0,00 8.498.400,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

27.150.000,00 102.350.000,00 25.500.000,00 13.018.000,00 168.018.000,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15 unit kamera, 5.150.000,00 31.350.000,00 0,00 0,00

1 unit Handycam, 1 unit wireles dan i

buah tripot

sceen, 1 mesin Fax 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

Pengadaan peralatan gedung kantor 3 unit laptop 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18.000.000,00 24.500.000,00 21.500.000,00 12.518.000,00

3 4 unit kendaraan

roda 4, 10 unit kendaraan roda

2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 5.500.000,00 2.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 0,00 5.500.000,00 2.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.900.000,00 7.000.000,00 5.300.000,00 3.800.000,00 23.000.000,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.500.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

3 5 Dokumen 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD

4.400.000,00 4.000.000,00 4.300.000,00 2.300.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

5.450.000,00 84.476.500,00 17.325.000,00 1.942.500,00 109.194.000,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 15

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

2.000.000,00 20.222.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 50 orang ( 2 hari

) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

Penyusunan database penyandang masalah kesejahteraan sosial

3.450.000,00 64.254.500,00 16.325.000,00 942.500,00

3 26 jenis PMKS 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

Program Pengembangan Perumahan 100 % 1.600.000,00 7.428.000,00 2.000.000,00 1.687.000,00 12.715.000,00

1.04 . 1.13.01 . 15

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.600.000,00 7.428.000,00 2.000.000,00 1.687.000,00

3 30 Unit

1.04 . 1.13.01 . 15 . 06

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

92.075.200,00 25.890.000,00 28.550.000,00 7.509.000,00 154.024.200,00

100 % 1.14 . 1.13.01 . 15

Penyusunan data base tenaga kerja daerah 1 Dokumen 3 29.902.000,00 8.000.000,00 12.650.000,00 6.140.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 01

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

62.173.200,00 17.890.000,00 15.900.000,00 1.369.000,00

3 32 orang

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

121.289.500,00 163.969.000,00 101.563.000,00 87.050.000,00 473.871.500,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 16

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

13.242.500,00 51.155.000,00 4.500.000,00 4.010.000,00

3 150 Orang 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

42.065.000,00 51.500.000,00 47.350.000,00 38.082.500,00

3 14 Kecamatan (

2.700 KK ) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

43.149.000,00 20.246.000,00 23.817.500,00 20.734.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

kesenjangan

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

21.783.000,00 39.633.000,00 24.583.000,00 23.021.000,00

3 1 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran

1.050.000,00 1.435.000,00 1.312.500,00 1.202.500,00

3 20 0rang

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 100 % 55.923.000,00 116.439.000,00 122.158.600,00 7.267.000,00 301.787.600,00

1.14 . 1.13.01 . 16

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1 Tahun 3 10.000.000,00 30.000.000,00 62.881.600,00 3.850.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

16.671.000,00 950.000,00 1.110.000,00 951.000,00

3 90 Orang 1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

Kerjasama pendidikan dan pelatihan 32 orang peserta 3 5.000.000,00 14.965.000,00 56.367.000,00 0,00

pelatihan, 20 siswa magang kejepang 1.14 . 1.13.01 . 16 . 03

Penyiapan tenaga kerja siap pakai 45 orang 3 3.500.000,00 69.424.000,00 700.000,00 1.006.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

20.752.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.460.000,00

3 30 orang

1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

20.484.000,00 23.830.000,00 27.889.000,00 3.105.000,00 75.308.000,00

100 % 1.14 . 1.13.01 . 17

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

12.574.000,00 11.500.000,00 6.290.000,00 1.540.000,00

3 25 Perusahaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.500.000,00 3.200.000,00 10.014.000,00 190.000,00

3 30 Perusahaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

2.000.000,00 2.380.000,00 5.620.000,00 0,00

3 30 Perusahaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

0,00 2.925.000,00 2.000.000,00 75.000,00

3 10 Perusahaan

PJTKI 1.14 . 1.13.01 . 17 . 07

Penyusunan kebijakan standarisasi upah tenaga kerja

4.410.000,00 3.825.000,00 3.965.000,00 1.300.000,00

3 1 Dokumen 1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

4.250.000,00 18.190.000,00 7.435.000,00 4.525.000,00 34.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19

Fasilitasi dan pembinaan anak terlantar dalam dan luar panti

4.250.000,00 18.190.000,00 7.435.000,00 4.525.000,00

3 13 Panti asuhan 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.950.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 850.000,00 6.000.000,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 20

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

1.950.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 850.000,00

3 15 orang

1.13 . 1.13.01 . 20 . 03

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 23.924.500,00 65.622.600,00 55.839.000,00 36.619.000,00 182.005.100,00

1.22 . 1.13.01 . 20

Pembinaan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan keluarga miskin

4.600.000,00 17.966.600,00 8.520.000,00 3.707.000,00

3 70 Orang 1.22 . 1.13.01 . 20 . 26

Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti 200 orang 3 8.312.000,00 9.617.000,00 8.012.000,00 8.214.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

keluarga miskin

Pembinaan keterampilan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) keluarga miskin.

3.000.000,00 3.800.000,00 15.700.000,00 7.425.000,00

3 50 Kelompok 1.22 . 1.13.01 . 20 . 31

Verifikasi/identifikasi data rumah tangga miskin

8.012.500,00 34.239.000,00 23.607.000,00 17.273.000,00

2 14 Kecamatan 1.22 . 1.13.01 . 20 . 52

Program pengelolaan areal pemakaman 100 % 59.383.000,00 33.857.000,00 7.098.000,00 7.566.000,00 107.904.000,00

1.04 . 1.13.01 . 20

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

59.383.000,00 33.857.000,00 7.098.000,00 7.566.000,00

3 2 buah TMP 1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

20.204.000,00 123.668.500,00 22.367.500,00 21.867.200,00 188.107.200,00

100 % 1.13 . 1.13.01 . 21

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.900.000,00 17.260.500,00 2.400.000,00 4.790.000,00

3 13 Orsos

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

2.044.000,00 16.417.200,00 3.007.500,00 2.026.000,00

3 56 Orang 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

14.260.000,00 17.370.000,00 14.260.000,00 14.094.000,00

3 14 orang

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

Pembinaan karang taruna 45 orang 3 2.000.000,00 72.620.800,00 2.700.000,00 957.200,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

499.283.200,00 866.419.000,00 464.700.800,00 228.802.700,00 2.059.205.700,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV