DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BAPPEDA 084d058707f319b127941d278250fd55

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

159.222.000,00 161.222.000,00 163.222.000,00 164.790.600,00 648.456.600,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 01

2.500.000,00 Batusangkar

Penyediaan jasa surat menyurat 333 materai 3 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00

3000, 250 materai 6000

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

42.750.000,00 42.750.000,00 42.750.000,00 42.750.000,00

3

1 Tahun

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3

6 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan dinas

roda 2

4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 15.081.000,00 15.081.000,00 15.081.000,00 15.083.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.631.000,00 8.631.000,00 8.631.000,00 8.621.200,00

3

1 Tahun

4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00

3

1 Tahun

4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00

3

3 jenis surat kabar daerah

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 3.657.000,00 3.657.000,00 3.657.000,00 3.656.400,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60.861.000,00 60.861.000,00 60.861.000,00 60.866.000,00

3

1 Tahun

4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran

22.617.000,00 22.617.000,00 22.617.000,00 28.189.000,00

3

2 org penjaga malam, 3 org

tenaga administrasi, 2 org sopir, 1 org

K3

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

109.960.000,00 407.960.000,00 77.460.000,00 477.447.000,00 1.072.827.000,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 02

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraan 3 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

dinas roda 4

4.03 . 4.03.01 . 02 . 05

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 3 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit 3 0,00 273.000.000,00 0,00 0,00

penghancur kertas, 1 unit

AC,1 paket sound sistem,6 unit printer,3 unit

UPS, 3 unit Stabilizer, 1 unit

infocus WIFI,1 unit Scaner, 5 unit laptop, 3 unit infokus

4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur 1 unit meja 3 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00

rapat, 1 unit lemari arsip, 25

unit kursi

4.03 . 4.03.01 . 02 . 10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

56.208.000,00 56.208.000,00 56.208.000,00 56.203.000,00

3

6 unit roda 4, 7 unit roda 2

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00

3

18 unit PC, 16 AC, 22 printer,

19 laptop/notebook,

3 TV dan 1 genset

4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 3 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang 3 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.800.000,00 6.200.000,00 4.136.000,00 5.864.000,00 25.000.000,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

2 Dokumen

4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

0,00 0,00 4.136.000,00 5.864.000,00

3

2 Dokumen

4.03 . 4.03.01 . 06 . 04

Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 3.800.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

5.035.000,00 3.915.000,00 0,00 16.050.000,00 25.000.000,00

100 %

2.02 . 4.03.01 . 15

25.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Perumusan kebijakan yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5.035.000,00 3.915.000,00 0,00 16.050.000,00

3

100 %

2.02 . 4.03.01 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi 100 % 49.748.000,00 15.870.000,00 39.870.000,00 69.065.000,00 174.553.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

3.870.000,00 5.870.000,00 39.870.000,00 50.390.000,00

3

1 Dokumen

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

74.553.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan profile daerah 1 Dokumen 3 45.878.000,00 10.000.000,00 0,00 18.675.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 05

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17.800.000,00 9.325.000,00 4.447.600,00 12.951.000,00 44.523.600,00

1 Tahun

2.05 . 4.03.01 . 17

44.523.600,00 Kabupaten

Tanah Datar

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1 Tahun 3 17.800.000,00 9.325.000,00 4.447.600,00 12.951.000,00

2.05 . 4.03.01 . 17 . 09

Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

19.000.000,00 25.390.000,00 985.000,00 10.625.000,00 56.000.000,00

100 %

4.02 . 4.03.01 . 18

56.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah

19.000.000,00 25.390.000,00 985.000,00 10.625.000,00

3

4 Dokumen

4.02 . 4.03.01 . 18 . 01

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

15.400.000,00 15.200.000,00 10.157.600,00 2.651.000,00 43.408.600,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 19

43.408.600,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi perencanaan air minum, drainase

dan sanitasi perkotaan

15.400.000,00 15.200.000,00 10.157.600,00 2.651.000,00

3

1 Tahun

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

12.125.000,00 17.500.000,00 850.000,00 19.525.000,00 50.000.000,00

100 %

1.02 . 4.03.01 . 19

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1 tahun 3 12.125.000,00 17.500.000,00 850.000,00 19.525.000,00

1.02 . 4.03.01 . 19 . 02

Program Penanggulangan Kemiskinan 0.20 % 19.000.000,00 28.000.000,00 27.666.500,00 23.333.500,00 98.000.000,00

2.07 . 4.03.01 . 20

98.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Koordinasi penanggulangan kemiskinan 100 % 3 19.000.000,00 28.000.000,00 27.666.500,00 23.333.500,00

2.07 . 4.03.01 . 20 . 53

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan-kawasan konservasi laut dan hutan

6.470.000,00 2.655.000,00 0,00 10.875.000,00 20.000.000,00

100 %

2.05 . 4.03.01 . 21

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan dikawasan konservasi

6.470.000,00 2.655.000,00 0,00 10.875.000,00

3

100 %

2.05 . 4.03.01 . 21 . 01

Program perencanaan pembangunan daerah

674.415.600,00 628.389.000,00 182.810.400,00 14.300.000,00 1.499.915.000,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 21

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

138.661.000,00 11.339.000,00 0,00 0,00

3

14 Kecamatan

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01

Penyusunan rancangan RKPD 6 Dokumen 3 247.478.400,00 457.728.600,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100 % 3 102.325.000,00 37.675.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

94.620.000,00 10.530.000,00 44.850.000,00 0,00

3

1 Dokumen

4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

126.865.400,00 Kab. Tanah

Datar Pembinaan Perencanaan Pembangunan

Nagari (RPJM dan RKP Nagari)

34.000.000,00 73.116.400,00 5.449.000,00 14.300.000,00

3

75 Nagari

4.03 . 4.03.01 . 21 . 19

227.842.600,00 Kabupaten

Tanah Datar

Review RPJMD 1 Dokumen 3 57.331.200,00 38.000.000,00 132.511.400,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 20

Program perencanaan pembangunan ekonomi

272.248.200,00 147.632.600,00 18.000.000,00 46.200.000,00 484.080.800,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 22

113.818.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat

37.342.000,00 57.326.000,00 1.000.000,00 18.150.000,00

3

1 Dokumen

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

147.416.400,00 Kabupaten

Tanah Datar koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

40.931.200,00 76.585.200,00 17.000.000,00 12.900.000,00

3

1 Dokumen

4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

222.846.400,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan Potensi Ekonomi 1 Dokumen 3 193.975.000,00 13.721.400,00 0,00 15.150.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 10

Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 49.500.000,00 60.809.800,00 24.088.200,00 14.646.400,00 149.044.400,00

4.03 . 4.03.01 . 23

149.044.400,00 Kab. Tanah

Datar Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

49.500.000,00 60.809.800,00 24.088.200,00 14.646.400,00

3

100 %

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

87.650.000,00 78.166.000,00 58.203.000,00 46.958.500,00 270.977.500,00

1 Tahun

1.03 . 4.03.01 . 24

61.575.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

21.150.000,00 23.166.000,00 5.650.000,00 11.609.000,00

3

100 %

1.03 . 4.03.01 . 24 . 19

209.402.500,00 Kab. Tanah

Datar (Hibah WISMP) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)

66.500.000,00 55.000.000,00 52.553.000,00 35.349.500,00

3

90 %

1.03 . 4.03.01 . 24 . 20

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

38.169.600,00 38.800.000,00 12.315.000,00 11.377.000,00 100.661.600,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 24

100.661.600,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi perencanaan pembangunan

prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

38.169.600,00 38.800.000,00 12.315.000,00 11.377.000,00

3

75 %

4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

169.813.000,00 10.425.000,00 4.000.000,00 0,00 184.238.000,00

100 %

4.03 . 4.03.01 . 26

184.238.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan (Litbang)

169.813.000,00 10.425.000,00 4.000.000,00 0,00

3

1 Dookumen

4.03 . 4.03.01 . 26 . 01

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

29.000.000,00 61.968.400,00 1.781.600,00 17.250.000,00 110.000.000,00

100 %

1.03 . 4.03.01 . 27

110.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengembangan teknologi pengolahan air

minum dan air limbah

29.000.000,00 61.968.400,00 1.781.600,00 17.250.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 4.03.01 . 27 . 03

Program Pemanfaatan Ruang 100 % 12.867.000,00 10.217.200,00 1.608.200,00 46.911.000,00 71.603.400,00

1.03 . 4.03.01 . 35

71.603.400,00 Kabupaten

Tanah Datar

Koordinasi penataaan ruang daerah 1 tahun 3 12.867.000,00 10.217.200,00 1.608.200,00 46.911.000,00

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

1.756.223.400,00 1.736.645.000,00 634.601.100,00 1.010.820.000,00 5.138.289.500,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota