DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 SEKRETARIAT DPRD 1a1c0b0c1616531a5b066e073695c717

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.479.309.454,00 945.285.181,00 934.885.181,00 390.989.184,00 3.750.469.000,00 100 %

4.01 . 4.01.04 . 01

2.200.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

DPRD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

47.001.000,00 47.001.000,00 47.001.000,00 46.997.000,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

DPRD Kab. Tanah datar Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00

140 Orang 4.01 . 4.01.04 . 01 . 04

DPRD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 10.003.000,00

26 unit kendaraan roda

4, 9 unit kendaraan roda 2 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

DPRD

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 36.918.182,00 53.427.273,00 53.127.273,00 53.127.272,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

DPRD

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 14.964.000,00 14.964.000,00 14.964.000,00 14.958.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

DPRD Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6.798.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 6.802.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

DPRD Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

DPRD

Penyediaan peralatan rumah tangga 2 unit kulkas, 3 35.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

kulkas mini, 4 unit dispenser, 1 unit kompor gas, 1 unit tabung gas untuk rumah jabatan Ketua

DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

DPRD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

28.749.000,00 38.749.000,00 28.749.000,00 28.753.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

DPRD

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 30.174.000,00 30.174.000,00 30.174.000,00 30.178.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

2.262.923.000,00 Sekretariat

DPRD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.108.228.000,00 565.731.000,00 565.731.000,00 23.233.000,00 1 tahun

(2)

DPRD Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

69.501.000,00 69.501.000,00 69.501.000,00 69.497.000,00

17 orang 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

DPRD Kabupaten Tanah Datar

Penyediaan jasa keamanan kantor 6 orang 34.127.272,00 51.190.908,00 51.490.908,00 51.190.912,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.336.418.000,00 2.418.393.000,00 152.418.000,00 192.941.000,00 5.100.170.000,00 100 %

4.01 . 4.01.04 . 02

DPRD

Pembangunan gedung kantor 1 paket gapura, 160.000.000,00 433.475.000,00 0,00 525.000,00

1 paket pagar, sarana parkir dan

1 unit pos jaga 4.01 . 4.01.04 . 02 . 03

DPRD Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 unit lemari, 1 unit peralatan olah raga rumah

jabatan Ketu DPRD 4.01 . 4.01.04 . 02 . 06

DPRD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 unit ac 125.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

portable, 1 paket karpet, 1 unit

Genset 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

DPRD

Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit mesin foto 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

copy, 4 unit mesin tik, 1 mesin potong rumput, 1 unit scaner, 3 unit

printer 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

DPRD

Pengadaan mebeleur 6 unit lemari 246.500.000,00 0,00 0,00 0,00

arsip, 11 unit meja rapat fraksi 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 unit 22.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 20

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 24.999.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3 unit kendaraan 37.416.000,00 37.416.000,00 37.416.000,00 37.422.000,00

roda 4 4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

75.003.000,00 75.003.000,00 75.003.000,00 74.991.000,00

19 unit roda 4, 9 unit roda 2 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

2.575.000.000,00 Sekretariat

DPRD Kab. Tanah datar

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 kantor, lantai 1 1.460.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00 40.000.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.04 . 05

DPRD

Pendidikan dan pelatihan formal 40 orang 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.704.400,00 0,00 1.541.600,00 0,00 22.246.000,00

100 % 4.01 . 4.01.04 . 06

DPRD Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.250.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 Dokumen 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

DPRD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

8.454.400,00 0,00 1.541.600,00 0,00

3 5 Dokumen 4.01 . 4.01.04 . 06 . 03

DPRD penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 dokumen 4.01 . 4.01.04 . 06 . 04

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

100 % 4.04 . 4.01.04 . 15

DPRD Penyusunan Standarisasi Tunjangan

Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

3 1 kali

4.04 . 4.01.04 . 15 . 41

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.348.788.000,00 4.529.676.000,00 4.799.979.000,00 4.783.451.800,00 19.461.894.800,00 100 %

4.01 . 4.01.04 . 15

3.780.904.200,00 Sekretariat

DPRD

Pembahasan rancangan peraturan daerah 26 Ranperda 2 1.086.977.000,00 928.475.000,00 886.973.000,00 878.479.200,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

DPRD Hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

6.234.000,00 6.234.000,00 6.234.000,00 6.230.800,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

DPRD

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 tahun 3 69.253.000,00 74.253.000,00 29.253.000,00 29.241.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

DPRD

Rapat-rapat paripurna 100 % 3 41.103.000,00 41.103.000,00 41.103.000,00 41.091.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

1.090.416.000,00 Sekretariat

DPRD

Reses 3 kali 3 363.805.000,00 7.000.000,00 363.805.000,00 355.806.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

DPRD Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

118.749.000,00 118.749.000,00 118.749.000,00 118.753.000,00 3

1 Tahun 4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

13.450.436.800,00 Sekretariat

DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

3.388.862.000,00 3.353.862.000,00 3.353.862.000,00 3.353.850.800,00 3

35 orang 4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

DPRD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kali 3 55.305.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 08

DPRD Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

218.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 35 orang

4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

Program kerjasama informasi dengan mas media

44.412.000,00 350.412.000,00 99.412.000,00 44.714.000,00 538.950.000,00

100 % 2.10 . 4.01.04 . 18

DPRD Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

44.412.000,00 350.412.000,00 99.412.000,00 44.714.000,00 3

(4)

9.259.631.854,00 8.263.766.181,00 5.988.235.781,00 5.472.095.984,00 28.983.729.800,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota