Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN SUNGAYANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN SUNGAYANG
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.553.500,00 37.053.500,00 25.716.000,00 24.127.000,00 124.450.000,00
100 %
4.01 . 4.01.11 . 01
1.000.000,00 Kecamatan
sungayang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 300.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01
15.000.000,00 Kecamatan
sungayang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
3
1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
2.000.000,00 Kecamatan
sungayang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
450.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00
3
4 Unit ( 1 unit kend.roda 4 dan 3 unit kend.roda
2 )
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06
2.500.000,00 Kecamatan
Sungayang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
7.307.000,00 Kecamatan
Sungayang
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 1.827.000,00 1.827.000,00 1.827.000,00 1.826.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
6.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.624.000,00 1.624.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00
3
1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
2.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00
3
1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
750.000,00 Kantor
Camat Sungayang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
186.000,00 186.000,00 186.000,00 192.000,00
3
1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
17.618.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 4.404.000,00 4.404.000,00 4.404.000,00 4.406.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
55.275.000,00 Kantor
Camat Sungayang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
20.137.500,00 20.137.500,00 7.500.000,00 7.500.000,00
3
1 Tahun
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
15.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
3
1 Orang
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
55.542.000,00 16.742.000,00 11.742.000,00 36.942.000,00 120.968.000,00
100 %
15.200.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Unit ( 1 Unit 3 5.000.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00
CCTV dan 1 Unit Televisi )
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
11.000.000,00 Kantor
Camat sungayang
Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Unit ( 1 Unit 3 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
lap Top dan 1 Unit Printer )
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
13.800.000,00 Kantor
Camat sungayang
Pengadaan mebeleur 8 Unit ( 2 Unit 3 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00
Meja 1/2 biro, 1 Unit Lemari Arsip, 1 Unit Filling Kabinet, 3 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Kursi Kerja
Menengah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10
4.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 3 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21
30.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit (Gedung 3 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Kantor )
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
40.468.000,00 Kantor
Camat Sungayang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.116.000,00 10.116.000,00 10.116.000,00 10.120.000,00
3
4 unit (1 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda 2 )
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
6.500.000,00 Kantor
Camat Sungayang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00
3
16 unit ( 3 unit Komputer PC, 4 unit Laptop, 2 unit mesin tik dan 7 unit printer
)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
100 %
4.01 . 4.01.11 . 05
5.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.136.000,00 2.871.000,00 2.871.000,00 2.867.000,00 18.745.000,00
100 %
4.01 . 4.01.11 . 06
4.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
2 Dokumen ( Lakip, LKPJ )
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01
7.500.000,00 Kantor
Camat Sungayang penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
3.751.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00
3
2 Dokumen ( Laporan Buku I
Keuangan, Laporan Buku II
Asset )
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04
7.245.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen ( 3 2.385.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00
Renja, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P )
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
750.000,00 2.295.000,00 750.000,00 750.000,00 4.545.000,00
100 %
2.06 . 4.01.11 . 15
4.545.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pengembangan data base kependudukan 600 orang ( 1 3 750.000,00 2.295.000,00 750.000,00 750.000,00
tahun )
2.06 . 4.01.11 . 15 . 09
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
0,00 0,00 6.842.500,00 2.000.000,00 8.842.500,00
100 %
2.14 . 4.01.11 . 15
8.842.500,00 Kantor
Camat Sungayang Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
0,00 0,00 6.842.500,00 2.000.000,00
3
1 dokumen
2.14 . 4.01.11 . 15 . 01
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0,00 3.275.000,00 1.715.000,00 2.000.000,00 6.990.000,00
100 %
4.04 . 4.01.11 . 15
6.990.000,00 Kantor
Camat sungayang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
0,00 3.275.000,00 1.715.000,00 2.000.000,00
3
1 Tahun
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
0,00 3.355.000,00 750.000,00 750.000,00 4.855.000,00
100 %
1.05 . 4.01.11 . 15
4.855.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pengendalian keamanan lingkungan 5 Nagari 3 0,00 3.355.000,00 750.000,00 750.000,00
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.263.000,00 46.378.000,00 4.263.000,00 4.261.000,00 59.165.000,00
100 %
2.07 . 4.01.11 . 15
59.165.000,00 Kantor
Camat Sungayang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
4.263.000,00 46.378.000,00 4.263.000,00 4.261.000,00
3
5 Lembaga
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 41.766.000,00 18.759.000,00 0,00 60.525.000,00
100 %
2.13 . 4.01.11 . 16
60.525.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Pembinaan organisasi kepemudaan 3 Organisasi 3 0,00 41.766.000,00 18.759.000,00 0,00
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
3.268.500,00 4.625.000,00 0,00 1.000.000,00 8.893.500,00
100 %
4.04 . 4.01.11 . 17
8.893.500,00 Kantor
Camat Sungayang Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
3.268.500,00 4.625.000,00 0,00 1.000.000,00
3
5 Nagari
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 0,00 0,00 14.145.000,00 0,00 14.145.000,00
2.16 . 4.01.11 . 17
14.145.000,00 Kantor
Camat Sungayang Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
0,00 0,00 14.145.000,00 0,00
3
5 kegiatan
2.16 . 4.01.11 . 17 . 05
Program pengembangan wawasan kebangsaan
4.875.000,00 39.135.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 53.760.000,00
100 %
1.05 . 4.01.11 . 17
53.760.000,00 Kantor
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 4 Kegiatan 3 4.875.000,00 39.135.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00
Camat Sungayang kehidupan beragama
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13.390.000,00 1.800.000,00 200.000,00 2.000.000,00 17.390.000,00
100 %
2.07 . 4.01.11 . 17
4.400.000,00 Kantor
Camat Sungayang Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
4.400.000,00 0,00 0,00 0,00
3
1 Tahun
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01
8.990.000,00 Kantor
Camat Sungayang Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
8.990.000,00 0,00 0,00 0,00
3
5 nagari dan 1 kecamatan
2.07 . 4.01.11 . 17 . 02
4.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Nagari 3 0,00 1.800.000,00 200.000,00 2.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 17 . 04
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
100 %
2.13 . 4.01.11 . 20
10.000.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 5 Nagari 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 4.01.11 . 20 . 06
Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 3.066.000,00 4.666.000,00 3.831.000,00 5.571.000,00 17.134.000,00
2.07 . 4.01.11 . 20
17.134.000,00 Kantor
Camat Sungayang
Distribusi Raskin 963 RTS 3 3.066.000,00 4.666.000,00 3.831.000,00 5.571.000,00
2.07 . 4.01.11 . 20 . 54
Program pendidikan politik masyarakat 100 % 5.452.000,00 0,00 0,00 0,00 5.452.000,00
1.05 . 4.01.11 . 21
5.452.000,00 Kantor
Camat Sungayang Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
5.452.000,00 0,00 0,00 0,00
3
3 Nagari
1.05 . 4.01.11 . 21 . 11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.125.000,00 11.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 14.500.000,00
1.02 . 4.01.11 . 21
14.500.000,00 Kantor
Camat Sungayang Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
1.125.000,00 11.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00
3
4 sekolah
1.02 . 4.01.11 . 21 . 07
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
2.460.000,00 2.930.000,00 5.935.000,00 1.761.000,00 13.086.000,00
4.01 . 4.01.11 . 22
13.086.000,00 Kantor
Camat Sungayang Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.460.000,00 2.930.000,00 5.935.000,00 1.761.000,00
3
1 Tahun
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
154.381.000,00 220.516.500,00 103.519.500,00 90.029.000,00 568.446.000,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota
