DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC SALIMPAUNG 7d65c09e3b23244d1f630d023f22ab4a

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN SALIMPAUNG

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SALIMPAUNG

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

35.154.000,00 32.458.000,00 24.408.000,00 12.539.000,00 104.559.000,00

100 % 4.01 . 4.01.14 . 01

1.100.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 270.000,00 280.000,00 280.000,00 270.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

13.200.000,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 2.850.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

Salimpaung Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

3 5 Unit (1 Unit roda 4, 4 unit

roda 2) 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06

Salimpaung

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

Salimpaung

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.775.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

Salimpaung Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 645.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

Salimpaung Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.14 . 01 . 12

750.000,00 Kecamatan

Salimpaung Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

350.000,00 0,00 400.000,00 0,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.14 . 01 . 15

16.906.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 6.500.000,00 3.978.000,00 3.978.000,00 2.450.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

55.755.000,00 Dalam

Kabupaten dan Luar Kabupaten Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

20.184.000,00 20.650.000,00 12.000.000,00 2.921.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

32.075.000,00 23.325.000,00 14.290.000,00 12.271.000,00 81.961.000,00

100 % 4.01 . 4.01.14 . 02

10.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 02 . 07

6.500.000,00 Kantor

Camat Salimpaung

Pengadaan mebeleur 1 Unit Meja 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Resepsionis, 1 Unit Lemari Arsip 4.01 . 4.01.14 . 02 . 10

Salimpaung

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun (1 unit) 3 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 02 . 21

(2)

Salimpaung

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun (1 unit) 3 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 02 . 22

49.461.000,00 Kecamatan

Salimpaung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

11.625.000,00 13.225.000,00 13.190.000,00 11.421.000,00

3 1 Unit roda 4, 4

unit roda 2 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

Salimpaung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

950.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 850.000,00

3 1 Tahun (3 unit

Laptop, 6 unit komputer, 2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 2 unit AC dll) 4.01 . 4.01.14 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

850.000,00 1.000.000,00 950.000,00 200.000,00 3.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.14 . 05

Salimpaung

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 850.000,00 1.000.000,00 950.000,00 200.000,00

4.01 . 4.01.14 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11.150.000,00 0,00 2.150.000,00 5.200.000,00 18.500.000,00

100 % 4.01 . 4.01.14 . 06

Salimpaung Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 3 Dokumen 4.01 . 4.01.14 . 06 . 01

Salimpaung penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

3.800.000,00 0,00 2.150.000,00 1.550.000,00

3 2 Dokumen 4.01 . 4.01.14 . 06 . 04

Salimpaung

Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 3.850.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 900.000,00 4.500.000,00

100 % 2.06 . 4.01.14 . 15

Salimpaung

Pengembangan data base kependudukan 665 E-KTP 3 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 900.000,00

2.06 . 4.01.14 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

0,00 2.200.000,00 6.050.000,00 0,00 8.250.000,00

100 % 2.14 . 4.01.14 . 15

Salimpaung Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

0,00 2.200.000,00 6.050.000,00 0,00

3 1 Dokumen 2.14 . 4.01.14 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.520.000,00 2.391.000,00 4.339.000,00 1.000.000,00 9.250.000,00

100 % 4.04 . 4.01.14 . 15

Salimpaung Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.520.000,00 2.391.000,00 4.339.000,00 1.000.000,00

3 6 Nagari

4.04 . 4.01.14 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.120.000,00 4.880.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

100 % 1.05 . 4.01.14 . 15

Salimpaung

Pengendalian keamanan lingkungan 1 Tahun 3 1.120.000,00 4.880.000,00 0,00 0,00

1.05 . 4.01.14 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

40.046.000,00 14.186.000,00 8.261.000,00 6.507.000,00 69.000.000,00

100 % 2.07 . 4.01.14 . 15

69.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

40.046.000,00 14.186.000,00 8.261.000,00 6.507.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 9.457.000,00 48.445.000,00 0,00 57.902.000,00

100 % 2.13 . 4.01.14 . 16

57.902.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Pembinaan organisasi kepemudaan 3 Organisasi 3 0,00 9.457.000,00 48.445.000,00 0,00

2.13 . 4.01.14 . 16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

6 Nagari 4.04 . 4.01.14 . 17

12.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 6 Nagari

4.04 . 4.01.14 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 0,00 16.195.000,00 0,00 0,00 16.195.000,00

2.16 . 4.01.14 . 17

16.195.000,00 Kecamatan

Salimpaung Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

0,00 16.195.000,00 0,00 0,00

3 100 %

2.16 . 4.01.14 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

7.056.000,00 50.286.000,00 8.826.000,00 7.056.000,00 73.224.000,00

100 % 1.05 . 4.01.14 . 17

73.224.000,00 Kecamatan

Salimpaung Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

7.056.000,00 50.286.000,00 8.826.000,00 7.056.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 4.01.14 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

12.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 0,00 23.000.000,00

100 % 2.07 . 4.01.14 . 17

Salimpaung Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

3 6 Nagari

2.07 . 4.01.14 . 17 . 01

12.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Tahun

2.07 . 4.01.14 . 17 . 02

Salimpaung

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Laporan 3 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

2.07 . 4.01.14 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

100 % 2.13 . 4.01.14 . 20

12.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 6 Nagari 3 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

2.13 . 4.01.14 . 20 . 06

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 4.032.000,00 6.032.000,00 5.117.000,00 6.497.000,00 21.678.000,00

2.07 . 4.01.14 . 20

21.678.000,00 Kecamatan

Salimpaung

Distribusi Raskin 1280 RTS 3 4.032.000,00 6.032.000,00 5.117.000,00 6.497.000,00

2.07 . 4.01.14 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 5 Nagari 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1.05 . 4.01.14 . 21

10.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

3 5 Nagari

1.05 . 4.01.14 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 13.000.000,00 0,00 500.000,00 13.500.000,00

100 % 1.02 . 4.01.14 . 21

13.500.000,00 Kecamatan

Salimpaung Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan

Kesehatan

0,00 13.000.000,00 0,00 500.000,00

3 100 %

1.02 . 4.01.14 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

3.025.000,00 2.500.000,00 4.475.000,00 0,00 10.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.14 . 22

10.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

3.025.000,00 2.500.000,00 4.475.000,00 0,00

3 100 %

4.01 . 4.01.14 . 22 . 05

(4)

161.128.000,00 209.110.000,00 131.611.000,00 52.670.000,00 554.519.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota

17 Hendra Mulyawerman, SE 19710420 200604 1 006 Anggota