DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC RAMBATAN 974b7ebc06b4e13131535261efe80af2

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN RAMBATAN

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN RAMBATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

63.953.000,00 46.060.000,00 41.925.000,00 12.346.000,00 164.284.000,00

100 % 4.01 . 4.01.07 . 01

1.100.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 1 275.000,00 450.000,00 275.000,00 100.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

20.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.425.000,00 6.050.000,00 5.425.000,00 3.100.000,00

1 1 tahun

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

RAMBATAN Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

1 1 unit kendaraan

dinas roda 4, 4 unit kendaraan dinas roda 2 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06

RAMBATAN

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 250.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 08

RAMBATAN

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 1 3.000.000,00 4.000.000,00 2.035.000,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

RAMBATAN Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.493.000,00 1.500.000,00 500.000,00 455.000,00

1 1 tahun

4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

RAMBATAN Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00

1 1 tahun

4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

RAMBATAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

1 52 surat kabar mingguan dan 25

majalah 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15

13.660.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 1 6.000.000,00 3.800.000,00 3.000.000,00 860.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

62.541.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

31.750.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 1.791.000,00

1 1 tahun

4.01 . 4.01.07 . 01 . 18

45.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

13.010.000,00 13.010.000,00 13.190.000,00 5.790.000,00

1 2 orang

4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

38.000.000,00 29.000.000,00 15.175.000,00 4.983.000,00 87.158.000,00

100 % 4.01 . 4.01.07 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 1 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 07

RAMBATAN

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun 1 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 21

10.000.000,00 KECAMATAN

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 1 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

(2)

RAMBATAN

52.158.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.000.000,00 16.000.000,00 15.175.000,00 4.983.000,00

1 1 roda 4, 4 roda

2 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

RAMBATAN Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1 4 komputer PC, 6 laptop, 7 printer,

2 mesin tik 4.01 . 4.01.07 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.07 . 05

10.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 1 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.600.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 0,00 19.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.07 . 06

RAMBATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 2 dokumen 4.01 . 4.01.07 . 06 . 01

RAMBATAN penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

5.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1 2 laporan 4.01 . 4.01.07 . 06 . 04

RAMBATAN

Penyusunan perencanaan tahunan 5 dokumen 1 6.100.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

5.060.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 440.000,00 10.000.000,00

100 % 2.06 . 4.01.07 . 15

10.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Pengembangan data base kependudukan 1 tahun 1 5.060.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 440.000,00

2.06 . 4.01.07 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.500.000,00 7.500.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000.000,00

100 % 2.14 . 4.01.07 . 15

10.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

1.500.000,00 7.500.000,00 1.000.000,00 0,00

1 1 dokumen 2.14 . 4.01.07 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.000.000,00 9.216.000,00 1.960.000,00 0,00 13.176.000,00

100 % 4.04 . 4.01.07 . 15

13.176.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.000.000,00 9.216.000,00 1.960.000,00 0,00

1 1 tahun

4.04 . 4.01.07 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.200.000,00 7.245.000,00 405.000,00 100.000,00 8.950.000,00

100 % 1.05 . 4.01.07 . 15

RAMBATAN

Pengendalian keamanan lingkungan 1 tahun 1 1.200.000,00 7.245.000,00 405.000,00 100.000,00

1.05 . 4.01.07 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

15.000.000,00 48.208.000,00 0,00 0,00 63.208.000,00

100 % 2.07 . 4.01.07 . 15

63.208.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

15.000.000,00 48.208.000,00 0,00 0,00

1 1 tahun

2.07 . 4.01.07 . 15 . 01

Program peningkatan peran serta 100 % 2.000.000,00 83.510.000,00 1.290.000,00 0,00 86.800.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

8.900.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00

100 % 4.04 . 4.01.07 . 17

RAMBATAN Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

8.900.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1 5 nagari

4.04 . 4.01.07 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 2.000.000,00 20.750.000,00 0,00 0,00 22.750.000,00

2.16 . 4.01.07 . 17

22.750.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

2.000.000,00 20.750.000,00 0,00 0,00

1 5 kegiatan 2.16 . 4.01.07 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.000.000,00 70.500.000,00 1.000.000,00 2.700.000,00 75.200.000,00

100 % 1.05 . 4.01.07 . 17

75.200.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

1.000.000,00 70.500.000,00 1.000.000,00 2.700.000,00

1 1 tahun

1.05 . 4.01.07 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

14.300.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 26.700.000,00

100 % 2.07 . 4.01.07 . 17

RAMBATAN Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

2.000.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00

1 1 tahun

2.07 . 4.01.07 . 17 . 01

RAMBATAN Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1 tahun

2.07 . 4.01.07 . 17 . 02

RAMBATAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 laporan 1 2.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

2.07 . 4.01.07 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

8.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00

100 % 2.13 . 4.01.07 . 20

10.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 5 nagari 1 8.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.13 . 4.01.07 . 20 . 06

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 7.750.450,00 9.950.450,00 7.250.450,00 7.050.450,00 32.001.800,00

2.07 . 4.01.07 . 20

32.001.800,00 KECAMATAN

RAMBATAN

Distribusi Raskin 2143 RTS 1 7.750.450,00 9.950.450,00 7.250.450,00 7.050.450,00

2.07 . 4.01.07 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.05 . 4.01.07 . 21

RAMBATAN Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1 3 nagari

1.05 . 4.01.07 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 13.775.000,00 1.000.000,00 225.000,00 15.000.000,00

100 % 1.02 . 4.01.07 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan

Kesehatan

0,00 13.775.000,00 1.000.000,00 225.000,00

1 1 tahun

1.02 . 4.01.07 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

11.210.000,00 2.700.000,00 1.090.000,00 0,00 15.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.07 . 22

15.000.000,00 KECAMATAN

RAMBATAN Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

11.210.000,00 2.700.000,00 1.090.000,00 0,00

1 1 tahun

(4)

203.973.450,00 375.814.450,00 75.495.450,00 29.844.450,00 685.127.800,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota