DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC BATIPUH SELATAN 9fa00c0ec1b18b390284bb4e547862db

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.550.000,00 45.395.000,00 36.950.000,00 43.267.000,00 181.162.000,00

100 %

4.01 . 4.01.18 . 01

1.100.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 600.000,00 0,00 500.000,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01

20.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.155.000,00 5.055.000,00 4.955.000,00 4.835.000,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 01 . 02

Batipuh Selatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Batipuh Selatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 08

Batipuh Selatan

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.367.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 10

Batipuh Selatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.600.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 01 . 11

Batipuh Selatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 01 . 12

Batipuh Selatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 01 . 15

35.750.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 8.675.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 17

66.245.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

25.050.000,00 21.295.000,00 10.050.000,00 9.850.000,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 01 . 18

35.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 16.640.000,00

3

1 tahun

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Selatan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

47.200.000,00 23.700.000,00 18.200.000,00 17.688.000,00 106.788.000,00

100 %

4.01 . 4.01.18 . 02

21.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 unit 3 11.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02 . 07

Batipuh Selatan

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit Notebook 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 02 . 09

Batipuh Selatan

Pengadaan mebeleur 1 set 3 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 02 . 10

Batipuh Selatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun 3 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 02 . 21

Batipuh Selatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 02 . 22

53.958.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.500.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 5.958.000,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 02 . 24

Batipuh Selatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.730.000,00

3

1 tahun

4.01 . 4.01.18 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00

100 %

4.01 . 4.01.18 . 05

Batipuh Selatan

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

13.800.000,00 0,00 1.500.000,00 3.700.000,00 19.000.000,00

100 %

4.01 . 4.01.18 . 06

Batipuh Selatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

2 dokumen

4.01 . 4.01.18 . 06 . 01

Batipuh Selatan penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

6.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

3

2 laporan

4.01 . 4.01.18 . 06 . 04

Batipuh Selatan

Penyusunan perencanaan tahunan 5 dokumen 3 3.800.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

4.01 . 4.01.18 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.500.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 750.000,00 8.500.000,00

100 %

2.06 . 4.01.18 . 15

Batipuh

Pengembangan data base kependudukan 1 tahun 3 2.500.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 750.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Selatan Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.800.000,00 8.300.000,00

100 %

2.14 . 4.01.18 . 15

Batipuh Selatan Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.800.000,00

3

1 dokumen

2.14 . 4.01.18 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 4.500.000,00 8.025.000,00 2.475.000,00 15.000.000,00

100 %

4.04 . 4.01.18 . 15

15.000.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

0,00 4.500.000,00 8.025.000,00 2.475.000,00

3

1 tahun

4.04 . 4.01.18 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

100 %

1.05 . 4.01.18 . 15

Batipuh Selatan

Pengendalian keamanan lingkungan 1 tahun 3 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

1.05 . 4.01.18 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

8.350.000,00 22.700.000,00 28.040.000,00 5.317.000,00 64.407.000,00

100 %

2.07 . 4.01.18 . 15

64.407.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

8.350.000,00 22.700.000,00 28.040.000,00 5.317.000,00

3

5 lembaga / organisasi

2.07 . 4.01.18 . 15 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 0,00 67.937.000,00 0,00 67.937.000,00

100 %

2.13 . 4.01.18 . 16

67.937.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Pembinaan organisasi kepemudaan 6 organisasi 3 0,00 0,00 67.937.000,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

100 %

4.04 . 4.01.18 . 17

Batipuh Selatan Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

3

4 nagari

4.04 . 4.01.18 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 0,00 12.914.000,00 0,00 0,00 12.914.000,00

2.16 . 4.01.18 . 17

12.914.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

0,00 12.914.000,00 0,00 0,00

3

1 kegiatan

2.16 . 4.01.18 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 45.097.000,00 0,00 0,00 45.097.000,00

100 %

1.05 . 4.01.18 . 17

45.097.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

0,00 45.097.000,00 0,00 0,00

3

1 tahun

1.05 . 4.01.18 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

12.360.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 14.960.000,00

100 %

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Batipuh Selatan Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

4.360.000,00 0,00 0,00 0,00

3

4 nagari

2.07 . 4.01.18 . 17 . 01

Batipuh Selatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

1 tahun

2.07 . 4.01.18 . 17 . 02

Batipuh Selatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Laporan 3 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

2.07 . 4.01.18 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

100 %

2.13 . 4.01.18 . 20

Batipuh Selatan

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 nagari 3 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20 . 06

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 3.183.000,00 3.183.000,00 4.183.000,00 4.183.000,00 14.732.000,00

2.07 . 4.01.18 . 20

14.732.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan

Distribusi Raskin 943 RTS 3 3.183.000,00 3.183.000,00 4.183.000,00 4.183.000,00

2.07 . 4.01.18 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.05 . 4.01.18 . 21

Batipuh Selatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

3

3 nagari

1.05 . 4.01.18 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 3.650.000,00 7.200.000,00 950.000,00 11.800.000,00

100 %

1.02 . 4.01.18 . 21

11.800.000,00 Kecamatan

Batipuh Selatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan

Kesehatan

0,00 3.650.000,00 7.200.000,00 950.000,00

3

1 tahun

1.02 . 4.01.18 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

1.350.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 5.000.000,00

100 %

4.01 . 4.01.18 . 22

Batipuh Selatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1.350.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00

3

1 tahun

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

154.293.000,00 180.639.000,00 187.935.000,00 87.730.000,00 610.597.000,00

JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota