Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 24 Urusan Wajib Kearsipan
Organisasi : 1 . 24 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.200.000,00 90.761.000,00 75.895.000,00 71.568.000,00 340.424.000,00
100 % 1.24 . 1.24.01 . 01
3.321.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Penyediaan jasa surat menyurat 340 perangko, 1 900.000,00 900.000,00 900.000,00 621.000,00
566 materai 1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
50.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12.498.000,00 12.498.000,00 12.498.000,00 12.506.000,00
3 1 tahun
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
5.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3 3 Roda 4 dan 3
Roda 2 1.24 . 1.24.01 . 01 . 06
8.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Dokumen 3 0,00 2.911.000,00 1.770.000,00 3.319.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
9.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 2.500.000,00 2.750.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
33.581.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 6.581.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
20.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.000.000,00 5.100.000,00 4.700.000,00 4.200.000,00
3 1 tahun
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
9.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 750.000,00
3 1 tahun
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
10.000.000,00 Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 kulkas 3 4.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
8.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 1.997.000,00
3 2 surat kabar, 5
Majalah dan 3 Tabloid 1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
8.332.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 1.800.000,00 1.600.000,00 1.025.000,00 3.907.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
96.190.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
40.000.000,00 29.000.000,00 18.000.000,00 9.190.000,00
3 1 tahun
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
80.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
20.001.000,00 20.001.000,00 20.001.000,00 19.997.000,00
3 5 orang
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
817.790.400,00 1.865.062.600,00 64.816.500,00 51.529.500,00 2.799.199.000,00 100 %
1.24 . 1.24.01 . 02
2.557.000.000,00 Menigkatnya
Pelayanan Publik
Pembangunan gedung kantor 1 Paket 3 751.336.400,00 1.789.423.600,00 15.562.500,00 677.500,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 03
11.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 unit filling 3 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
kabinet, 1 unit televisi, 2 unit microphone dan
2 buah
microphone floor stand 1.24 . 1.24.01 . 02 . 07
25.500.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit mesin 3 13.200.000,00 0,00 0,00 12.300.000,00
press, 1 unit mesin pemotong
kertas, 1 unit mesin bor buku,
2 unit printer dan 1 unit
televisi 1.24 . 1.24.01 . 02 . 09
39.385.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pengadaan mebeleur 3 unit locker, 19 3 0,00 39.385.000,00 0,00 0,00
bh kursi rapat, 9 unit kursi kerja,
4 meja komputer, 4
meja kerja, 1.24 . 1.24.01 . 02 . 10
10.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
141.314.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
34.554.000,00 33.754.000,00 38.754.000,00 34.252.000,00
3 3 unit roda 4 dan 3 unit roda
2 1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
10.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.200.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00
3 13 komputer, 3
mesin tik, 5
laptop, 5 printer dan 10 AC 1.24 . 1.24.01 . 02 . 28
5.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 8 unit meja, 12 3 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
buah kursi putar 1.24 . 1.24.01 . 02 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00
1 tahun 1.24 . 1.24.01 . 05
30.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
100 % 1.24 . 1.24.01 . 06
10.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 8 Dokumen 1.24 . 1.24.01 . 06 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
4.950.000,00 87.585.000,00 57.885.000,00 25.355.000,00 175.775.000,00
1 tahun 1.26 . 1.24.01 . 15
76.820.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Pengembangan minat dan budaya baca 1 Kali Lomba 3 4.950.000,00 13.585.000,00 52.885.000,00 5.400.000,00
Menulis Artikel, 1 kali Lomba Bercerita dan 15
Lokasi Pustaka Keliling 1.26 . 1.24.01 . 15 . 02
13.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
0,00 8.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3 15 Nagari 1.26 . 1.24.01 . 15 . 03
66.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
0,00 66.000.000,00 0,00 0,00
3 1 paket
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09
19.955.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 38 Perpustakaan 3 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 10
Program pengembangan data/informasi 1 tahun 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
10.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3 1 Dokumen 1.06 . 1.24.01 . 15 . 02
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
0,00 65.310.000,00 97.060.000,00 0,00 162.370.000,00
85 % 1.24 . 1.24.01 . 16
89.560.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
0,00 0,00 89.560.000,00 0,00
3 1 Komputer
server, 2 printer dan 3 UPS, 1 rol kabel Jaringan, 1 Unit Modem, 2
Unit PC dan 2
Unit Notebook 1.24 . 1.24.01 . 16 . 01
57.810.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
0,00 50.310.000,00 7.500.000,00 0,00
3 1 tahun
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
15.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Penduplikasian dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
3 2 Berkas
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
0,00 957.500,00 0,00 28.042.500,00 29.000.000,00
1 tahun 1.24 . 1.24.01 . 17
10.000.000,00 Kantor
Perustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1230 Box 3 0,00 957.500,00 0,00 9.042.500,00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02
19.000.000,00 Kantor
Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data
0,00 0,00 0,00 19.000.000,00
3 85 SKPD/Nagari 1.24 . 1.24.01 . 17 . 03
947.440.400,00 2.117.176.100,00 308.156.500,00 183.995.000,00 3.556.768.000,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
