SETJEN

(1)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DI SCLAI MER) : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

:

033

033.01

824.843.805.000

KEMENTERI AN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARI AT JENDERAL

(DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT MI LYAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TI GA JUTA DELAPAN RATUS LI MA RI BU RUPI AH) Rp.

2.

3.

B. DENGAN I NI DI SAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA

2. UNI T ORGANI SASI

3. PAGU

DI PA I nduk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DI PA Petikan untuk masing-masing Satker. 1.

Pengesahan DI PA I nduk sekaligus merupakan pengesahan DI PA Petikan. 2.

DI PA I nduk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara 3.

I nformasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DI PA Petikan. 4.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman I I I DI PA I nduk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker 5.

Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DI PA I nduk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 6.

DI PA I nduk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. 7.

(2)

:

824.843.805.000

(DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT MI LYAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TI GA JUTA DELAPAN RATUS LI MA RI BU RUPI AH) Rp.

(dalam ribuan rupiah)

3. PAGU

B. KETERKAI TAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGI S K/ L, FUNGSI DAN PRI ORI TAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

1. PROGRAM : 01 452.227.606

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

: 02 372.616.199

Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

2. SASARAN STRATEGI S : 41

PELAYANAN UMUM

3. FUNGSI : 01 824.843.805

PELAYANAN UMUM :

SUB FUNGSI 0103 824.843.805

4. PRI ORI TAS : 824.843.805

Non Prioritas :

Non Prioritas 0 0 697.042.787

Prioritas Kementerian/ Lembaga :

(3)

033.01.01 452.227.606

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Prosentase hasil evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an dan permukimanyang dimanfaatkan 01

Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran hasil evaluasi dan monitoring serta laporan administrasi kerja sama luar negeri yang dimanfaatkan

02

Prosentase Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dengan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib 03

Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 04

Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya 05

Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/ Juknis/ Juklak bidang PU dan permukiman yang hasilkan 06

Prosentase publikasi dan pemberitaan positif kementerian di media massa 07

Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan

08

Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN

2379 48.534.806

Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, lembur dan vaksi, dll

-Operasional perkantoran dan pemeliharaan

-Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi/ diseminasi, laporan keuangan, laporan BMN, dll

-Jumlah dokuman rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

-Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

-Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman

-Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHLN dan penugasan pejabat dan staf ke LN, penugasan tenaga ahli dan administrasi kerjasama, Dokumen usulan-usulan kegiatan yang didanai PHLN serta l

-Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional

-Terlaporkannya laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat

-Laporan Kegiatan dan Pembinaan

2379.002 0 0 3,0000 Laporan 2.300.000

Dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

(4)

Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

2379.004 0 0 9,0000 Dokumen 11.720.920

Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman

2379.005 0 0 6,0000 Laporan 7.506.173

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaks Phln dan Penugasan Pejabat dan Staf Ke LN, Penugasan Tenaga Ahli dan Administrasi Kerjasama, Dokumen Usulan2 Kegiatan Yg Didanai Phln Serta Laporan Studi I dentif

2379.006 0 0 10,0000 Dokumen 8.938.886

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I I I (Jmlh Paket 21 - 40)

2379.010 0 0 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2379.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 10.775.000

Kendaraan Bermotor

2379.995 0 0 1,0000 Unit 300.000

Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya

2380 41.600.000

Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya

-Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI

-Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) satuan kerja

-Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid PU lainnya

2380.001 0 0 9,0000 Laporan 30.673.126

Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan RRI

2380.002 0 0 3,0000 Laporan 10.900.000

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I I (Jmlh Paket 11 - 20)

2380.004 0 0 28,0000 Laporan 26.874

Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana

2382 35.200.000

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

-Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Proses Pendukung dan Proses I nti

-Jumlah Dokumen Penataan Formasi, Sistem Seleksi Pegawai dan Pengelolaan Pola Karir Pegawai

-Jumlah Pegawai yang Direkrut, I dentifikasi Seleksi Diklat Aparatur, Monitoring dan Evaluasi Pegawai, Pengembangan SDM Aparatur dan Sosialisasi Pegawai

-Jumlah Dokumen I mplementasi Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan, Budaya Kerja, Knowledge Management dan Evaluasi Prestasi Kerja Pegawai

-Jumlah Dokumen Administrasi Tata Usaha dan BMN, Penegakan Disiplin dan Penghargaan, Peningkatan Dokumentasi dan Kualitas Data, Pembinaan Jafung, Penyelenggaraan Mutasi, Pengangkatan dan Seleksi Calon

-Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Program dan Pengelolaan Anggaran

-Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Organisasi dan Kepegawaian

(5)

Dokumen I nformasi Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan

2382.003 0 0 1,0000 Dokumen 700.000

Pengadaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai

2382.004 0 0 1.200,0000 Pegawai 8.338.042

Dokumen Perencanaan dan Pengembangan, Reformasi Birokrasi, Evaluasi Prestasi Kerja Pegawai

2382.005 0 0 5,0000 Dokumen 5.650.000

Dokumen Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian serta Pembinaan Jabatan Fungsional

2382.006 0 0 6,0000 Dokumen 7.961.958

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2382.007 0 0 4,0000 Dokumen 2.132.173

2382.010 0 0 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2382.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 8.724.000

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian

2383 27.000.000

Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan perawatan sarana dan sarana perkantoran

-Jumlah angkatan Diklat fungsional pengelola keuangan (bendahara penerima PNBP, bendahara pengeluaran, pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan penatausahaan, pengujian dan penerbitan

-Jumlah lap. pengelolaan keuangan (LRA dan Neraca Tingkat Eselon I dan Kementerian, tatalaksana BMN, pedoman pemrosesan SK PK/ JD PK, pembinaan PNBP, kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, peny

-Jumlah draft permen juknis/ juklak/ pedoman Bidang Keuangan

-Jumlah angkatan pelatihan kewirausahaan SDM pengelola PNBP dan BUMN Perum

-Jumlah lap. pembinaan/ monitoring rekening satker, evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP dan tindak lanjut, evaluasi pelaksanaan SAI , peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian, peningkatan penge

-Jumlah penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT I dan I I .

-Jumlah Sistem pengelolaan keuangan (Sistem penyampaian LRA dan Neraca di lingkungan Kementerian PU, rekonsilisasi LRA dan Neraca antara Kementerian dan Kementerian Keuangan, penatausahaan dokumen pert

-Jumlah buku/ pedoman penggabungan SAK dan SI MAK BMN dan Neraca Awal dalam rangka pelaksanaan SAI

-Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

-Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2383.002 0 0 3,0000 Dokumen 384.000

Tatalaksana Keuangan

2383.003 0 0 1,0000 Laporan 781.820

Pembinaan Perbendaharaan

2383.004 0 0 23,0000 Laporan 6.462.053

Fasilitasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP

2383.005 0 0 21,0000 Laporan 4.452.440

Pembinaan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan

(6)

Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum

2383.007 0 0 7,0000 Laporan 2.900.000

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I V (Jmlh Paket 41 - 60)

2383.011 0 0 28,0000 Laporan 50.000

Layanan Perkantoran

2383.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 6.251.887

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

2383.996 0 0 22,0000 Unit 199.800

Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum

2384 27.000.000

Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan, Lembur, dll;

-Jumlah dokumen draft RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan Permukiman

-Jumlah putusan PN, PT, Kasasi, PK di MARI

-Jumlah pendapat hukum (opini hukum), pendampingan dan hasil konsultasi hukum

-Jumlah penyelenggaraan, SDM bidang bantuan hukum perdata, pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafting

-Jumlah penyelenggaraan, SDM bidang SJDI H yang dibina

-Jumlah sistem aplikasi yang terbangun

-Jumlah penetapan rumah negara

-Jumlah dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan anggaran

-Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

-Jumlah sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring)

-Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, lembur, dll

-Dokumen Peraturan Perundangan di bidang PU dan permukiman

2384.002 0 0 20,0000 Dokumen 8.120.000

Pendampingan Penyelesaian Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian PU

2384.003 0 0 20,0000 Laporan 1.500.000

Pendapat Hukum (Opini Hukum) dan Pendampingan hukum

2384.004 0 0 10,0000 Laporan 800.000

Peningkatan SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafing

2384.005 0 0 5,0000 Laporan 6.750.000

Peningkatan SDM Bidang SJDI H

2384.006 0 0 1,0000 Laporan 1.000.000

Sistem Jaringan Dokumentasi dan I nformasi Hukum (SJDI H) di Ling. Kementerian PU

2384.007 0 0 2,0000 Laporan 1.100.000

Penetapan Rumah Negara

2384.008 0 0 180,0000 Dokumen 700.000

2384.009 0 0 4,0000 Dokumen 1.306.592

(7)

Layanan Perkantoran

2384.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 5.679.581

Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman

2385 39.400.000

-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

-Jumlah Dokumen Kebijakan Jangka Panjang dan Menengah, Pengembangan Wilayah, Lintas Sektor dan antar lembaga serta investasi bidang PU dan Permukiman

-Jumlah Laporan Fasilitasi dan Sosialisasi Kebijakan, SAKI P dan I nvestasi

-Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Strategi dan I nvestasi Pembangunan Bidang PU dan Permukiman

-Dokumen Perencanaan dan Pengeloaan Anggaran

2385.002 0 0 1,0000 Dokumen 594.000

Laporan Kegiatan dan pembinaan

2385.003 0 0 3,0000 Laporan 2.070.839

Dokumen Kebijakan jangka panjang dan menengah,pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta invetasi bidang PU dan permukiman

2385.004 0 0 17,0000 Dokumen Kebijakan 17.352.404

Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKI P dan investasi

2385.005 0 0 5,0000 Laporan 3.483.000

Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman

2385.006 0 0 6,0000 Dokumen Evaluasi 8.827.000

2385.009 0 0 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2385.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 7.028.930

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU

2387 32.500.000

Jumlah Bulanan Layanan Perkantoran

-Jumlah Laporan pendataan dan penilaian aset BMN

-Jumlah Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN

-Jumlah Pedoman pengaturan BMN

-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

-Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN

-Jumlah Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN

-Jumlah Laporan program pengelolaan BMN

(8)

-Jumlah Laporan Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

-Laporan pendataan dan penilaian aset BMN

2387.002 0 0 23,0000 Laporan 4.775.000

Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN

2387.003 0 0 5,0000 Dokumen 5.275.000

Pedoman pengaturan BMN

2387.004 0 0 3,0000 Pedoman 700.000

Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN

2387.005 0 0 6,0000 Laporan 6.093.867

Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN

2387.006 0 0 10,0000 Angkatan 4.600.000

Laporan program pengelolaan BMN

2387.007 0 0 6,0000 Dokumen 4.265.000

Sistem aplikasi dan Database

2387.008 0 0 1,0000 Unit 1.050.000

2387.009 0 0 1,0000 Dokumen 400.000

2387.012 0 0 24,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2387.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 5.297.306

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

2388 200.992.800

Terselenggaranya Layanan Perkantoran

-Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

-Terselenggaranya penyusunan kompetensi Aparatur

-Tersusunnya Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

-Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

-Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Diklat

-Terlaksananya Pembinaan program, Sistem I nformasi Diklat Aparatur

-Terselenggaranya Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

-Terslenggaranya Pelayanan Publik (PNBP)

-Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

2388.002 KL0 274,0000 Angkatan 91.194.629

Kegiatan Penyusunan Kompetensi Aparatur

2388.003 KL0 13,0000 Dokumen 8.779.535

Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

2388.004 KL0 7,0000 Dokumen 3.500.000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

(9)

Peralatan dan Perlengkapan Diklat

2388.007 KL0 137,0000 Unit 989.550

Kegiatan pembinaan program, Sistem I nformasi Diklat Aparatur

2388.008 KL0 35,0000 Kegiatan 4.985.027

Kegiatan koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

2388.009 KL0 24,0000 Kegiatan 4.344.608

Pelayanan Publik (PNBP)

2388.010 KL0 12,0000 Bulan Layanan 1.933.520

2388.012 84,0000 Laporan 80.445

2388.013 280,0000 Laporan 438.270

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60)

2388.015 28,0000 Laporan 71.748

Layanan Perkantoran

2388.994 12,0000 Bulan Layanan 61.206.709

Kendaraan Bermotor

2388.995 5,0000 Unit 1.380.405

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2388.997 1.380,0000 Unit 6.857.455

Gedung/ Bangunan

2388.998 4.802,0000 M2 3.156.750

033.01.02 372.616.199

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang baik 01

Prosentase pelayanan data bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

02

Pembangunan I nfrastruktur

2381 179.986.199

Pembangunan dan rehabilitasi gedung

-Perbaikan infrastruktur mendesak

-Pembangunan dan rehabilitasi gedung

2381.001 0 0 1,0000 Unit 179.986.199

Perbaikan infrastruktur mendesak

2381.002 3,0000 Unit 0

Penyelenggaraan dan Pembinaan I nformasi Publik

2386 56.430.000

-Jumlah Bulan Layanan Kegiatan Keprotokolan

-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

(10)

-Jumlah Publikasi melalui berbagai Media

-Jumlah Dokumentasi Buku, Foto dan Film ke-PU-an dan Permukiman

-Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Peningkaan Koordinasi bidang Komunikasi Publik

-Jumlah Peliputan dan pemberitaan di Media Massa

-Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Dan Kunjungan Kerja

-Jumlah Bulan Layanan I nformasi kepada Masyarakat

-Jumlah Bulan Layanan Bidang Komunikasi Publik

-Layanan Kegiatan Keprotokolan Kementerian

2386.002 0 0 12,0000 bulan layanan 905.164

2386.003 0 0 26,0000 dokumen 1.271.301

Dokumen informasi publik bagi pimpinan kementerian

2386.004 0 0 225,0000 dokumen 1.885.875

Publikasi melalui berbagai media

2386.005 0 0 60,0000 publikasi 17.309.148

Dokumentasi buku, foto, dan film ke-PU-an dan permukiman

2386.006 0 0 354,0000 dokumen 4.748.125

Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Komunikasi dan Publikasi

2386.007 0 0 11,0000 laporan 2.652.043

Peliputan dan pemberitaan di media massa

2386.008 0 0 363,0000 berita 4.369.205

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja

2386.009 0 0 45,0000 kegiatan 774.846

Layanan informasi kepada masyarakat

2386.010 0 0 12,0000 bulan layanan 1.432.150

Layanan Publik (PNBP)

2386.011 0 0 12,0000 bulan layanan 297.700

2386.013 28,0000 Laporan 26.874

2386.015 0 0 28,0000 Laporan 50.019

Layanan Perkantoran

2386.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 20.707.550

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU

2389 76.700.000

-Jumlah pedoman, pengaturan bidang TU, kearsipan, termasuk Persuratan Elektronik serta Asset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum

-Jumlah pembinaan SDM Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta persuratan elektronik dan analisa jabatan kearsipan

(11)

-Jumlah pembinaan dan pengelolaan asset, bangunan, pengaman termasuk penghapusan serta pelaporan asset

-Jumlah pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan dan Optimalisasi Tanah dan Bangunan Gedung

-Jumlah Pembinaan Pengamanan Kantor, pelayanan dan kesehatan, kesejahteraan

-Jumlah pedoman Evaluasi Harga Perkiraan Sendiri dan Evaluasi Hemat Energi

-Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-Jumlah peningkatan sarana bangunan gedung dan peralatan pendukung kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum

-Jumlah Peningkatan Kualitas/ Mutu Bangunan Gedung dan Lingkungan

-Jumlah kendaraan Dinas Operasional

-Peraturan Menteri Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pemanfaatan Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum

2389.002 0 0 1,0000 Peraturan 350.000

Pembinaan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan

2389.003 0 0 7,0000 Laporan 2.550.000

Penyiapan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program dan Rencana Kerja

2389.004 0 0 8,0000 Laporan 3.710.000

Pelaksanaan Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan

2389.005 0 0 3,0000 Laporan 1.100.000

Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaataan dan Optimalisasi, Tanah dan Bangunan Gedung

2389.006 0 0 9,0000 Laporan 4.050.000

Peningkatan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

2389.007 0 0 5,0000 Laporan 1.950.000

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kantor dan Standar Kebutuhan Perkantoran

2389.008 0 0 3,0000 Dokumen 1.140.000

Pelaksanaan Program Pemerintah Mendukung Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

2389.009 0 0 4,0000 Laporan 1.796.400

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Peralatan Pendukung Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

2389.010 0 0 10,0000 Unit 552.773

Peningkatan Kualitas/ Mutu Bangunan Gedung

2389.011 0 0 8,0000 Unit 6.710.000

Kendaraan Dinas Operasional

2389.012 0 0 2,0000 Unit 530.000

2389.015 0 0 280,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2389.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 52.217.000

Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem I nformasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

2390 59.500.000

(12)

-Tercapainya Pelayanan Sistem Teknologi I nformasi dan Komunikasi Kementerian PU

-Tersusunnya Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU

-Tersedianya Peta tematik bidang PU dan Permukiman

-Tersusunnya Pedoman umum informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/ Kota

-Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU

-Tersedianya Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

-Tersusunnya Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Satker Kem. PU I V

-Pelayanan Sistem Teknologi I nformasi dan Komunikasi Kementerian PU

2390.002 0 0 4.000,0000 Orang 28.227.000

Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU

2390.003 0 0 2,0000 Sistem Aplikasi 4.512.000

Peta tematik bidang PU dan Permukiman

2390.004 0 0 588,0000 Peta Tematik 4.340.000

Pedoman umum informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/ Kota

2390.005 0 0 34,0000 Pedoman 3.932.000

Kegiatan Pembinaan Teknologi dan Komunikasi di Kementerian Pu

2390.006 0 0 1,0000 Angkatan 2.450.000

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

2390.007 0 0 1,0000 Dokumen 150.000

2390.011 0 0 28,0000 Laporan 50.019

Layanan Perkantoran

2390.994 0 0 12,0000 Bulan Layanan 15.838.981

KETENTUAN

DI PA I nduk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DI PA Petikan dan DI PA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM

(13)

NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA KP KD DK TP UB PAGU/ TARGET

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

PENDAPATAN

CATATAN

SOSI AL JENI S BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

(DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT MI LYAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TI GA JUTA DELAPAN RATUS LI MA RI BU RUPI AH)

B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

033.01.01 54.767.496 378.406.430 19.053.680 0 452.227.606 13.900.000 DKI JAKARTA

01 37.866.189 267.848.588 8.945.650 0 314.660.427 13.900.000

KP SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALI AN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGI S BI D. PU LAI NNYA

449642 0 41.520.000 80.000 0 41.600.000 0

0 41.520.000 80.000 0 41.600.000 0 RM

A00

KP PUSAT PENGELOLAAN BARANG MI LI K NEGARA

498488 3.895.100 26.980.100 1.624.800 0 32.500.000 0

3.895.100 26.980.100 1.624.800 0 32.500.000 0 RM

A00

KP BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH VI JAKARTA

531975 1.845.993 6.926.626 1.235.075 0 10.007.694 0

1.845.993 6.565.646 1.138.735 0 9.550.374 0 RM

A00

0 360.980 96.340 0 457.320 0 PNBP

D00

Target Pendapatan 495.800

KP PUSAT PENDI DI KAN DAN PELATI HAN

622255 5.234.135 40.717.361 875.500 0 46.826.996 0

5.234.135 40.717.361 875.500 0 46.826.996 0 RM

A00

KP BALAI PEMANTAUAN KI NERJA

622256 1.041.406 5.165.125 384.400 0 6.590.931 0

1.041.406 5.165.125 384.400 0 6.590.931 0 RM

A00

KP BI RO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

898001 7.881.492 38.203.314 2.450.000 0 48.534.806 5.300.000

7.881.492 38.203.314 2.450.000 0 48.534.806 5.300.000 RM

A00

KP BI RO KEPEGAWAI AN DAN ORGANI SASI TATALAKSANA

898002 6.524.000 28.176.000 500.000 0 35.200.000 1.200.000

6.524.000 28.176.000 500.000 0 35.200.000 1.200.000 RM

A00

KP BI RO KEUANGAN

898003 4.225.000 22.379.700 395.300 0 27.000.000 0

4.225.000 22.379.700 395.300 0 27.000.000 0 RM

A00

KP BI RO HUKUM

(14)

NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

KP PUSAT KAJI AN STRATEGI S

898006 3.513.162 34.713.763 1.173.075 0 39.400.000 7.400.000

3.513.162 34.713.763 1.173.075 0 39.400.000 7.400.000 RM

A00

JAWA BARAT

02 5.889.300 38.467.364 2.681.250 0 47.037.914 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I I BANDUNG

279050 2.175.147 7.854.065 989.550 0 11.018.762 0

2.175.147 7.604.065 989.550 0 10.768.762 0 RM

A00

0 250.000 0 0 250.000 0 PNBP

D00

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN FUNGSI ONAL

576960 2.079.075 7.081.447 719.700 0 9.880.222 0

2.079.075 7.081.447 719.700 0 9.880.222 0 RM

A00

KP BALAI PENGEMBANGAN SDM WI LAYAH I BANDUNG

613590 1.635.078 23.531.852 972.000 0 26.138.930 0

1.635.078 23.502.152 972.000 0 26.109.230 0 RM

A00

0 29.700 0 0 29.700 0 PNBP

D00

JAWA TENGAH

03 970.611 33.800.505 380.350 0 35.151.466 0

KP BALAI PENGEMBANGAN SDM WI LAYAH I I SEMARANG

613608 970.611 33.800.505 380.350 0 35.151.466 0

970.611 33.712.155 380.350 0 35.063.116 0 RM

A00

0 88.350 0 0 88.350 0 PNBP

D00

DI YOGYAKARTA

04 1.547.429 5.918.079 1.662.706 0 9.128.214 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I I I D.I . YOGYAKARTA

(15)

KP KD DK TP UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

0 185.350 0 0 185.350 0 PNBP

D00

JAWA TI MUR

05 2.040.240 6.079.651 655.275 0 8.775.166 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I V SURABAYA

279071 2.040.240 6.079.651 655.275 0 8.775.166 0

2.040.240 5.743.026 532.770 0 8.316.036 0 RM

A00

0 336.625 122.505 0 459.130 0 PNBP

D00

SUMATERA UTARA

07 2.056.980 5.080.270 1.625.600 0 8.762.850 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I MEDAN

279483 2.056.980 5.080.270 1.625.600 0 8.762.850 0

2.056.980 4.847.500 1.625.600 0 8.530.080 0 RM

A00

0 232.770 0 0 232.770 0 PNBP

D00

SUMATERA SELATAN

11 1.147.661 4.888.989 246.500 0 6.283.150 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH VI I PALEMBANG

647948 1.147.661 4.888.989 246.500 0 6.283.150 0

1.147.661 4.888.989 246.500 0 6.283.150 0 RM

A00

KALI MANTAN SELATAN

15 776.539 6.389.759 900.000 0 8.066.298 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH VI I I BANJARMASI N

647952 776.539 6.389.759 900.000 0 8.066.298 0

776.539 6.389.759 900.000 0 8.066.298 0 RM

A00

SULAWESI SELATAN

19 1.489.660 4.821.188 1.674.089 0 7.984.937 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH V MAKASSAR

(16)

NO. KODE PROGRAM / PROVI NSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

0 230.900 17.000 0 247.900 0 PNBP

D00

PAPUA

25 982.887 5.112.037 282.260 0 6.377.184 0

KP BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH I X JAYAPURA

647969 982.887 5.112.037 282.260 0 6.377.184 0

982.887 5.112.037 282.260 0 6.377.184 0 RM

A00

(17)

KP KD DK TP UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

033.01.02 29.433.581 136.211.220 206.971.398 0 372.616.199 147.700.000 DKI JAKARTA

01 27.130.658 132.874.895 206.544.646 0 366.550.199 147.700.000

KP SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALI AN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGI S BI D. PU LAI NNYA

449642 0 7.277.500 172.708.699 0 179.986.199 111.300.000

0 7.277.500 172.708.699 0 179.986.199 111.300.000 RM

A00

KP BI RO UMUM

898004 15.158.325 53.748.902 7.792.773 0 76.700.000 9.400.000

15.158.325 53.748.902 7.792.773 0 76.700.000 9.400.000 RM

A00

KP PUSAT PENGOLAHAN DATA

898008 6.124.333 28.499.827 24.875.840 0 59.500.000 16.500.000

6.124.333 28.459.927 24.875.840 0 59.460.100 16.500.000 RM

A00

0 39.900 0 0 39.900 0 PNBP

D00

KP PUSAT KOMUNI KASI PUBLI K

898009 5.848.000 43.348.666 1.167.334 0 50.364.000 10.500.000

5.848.000 43.348.666 1.167.334 0 50.364.000 10.500.000 RM

A00

JAWA TI MUR

05 2.302.923 3.336.325 426.752 0 6.066.000 0

KP BALAI PRODUKSI BAHAN LATI HAN AUDI O VI SUAL SURABAYA

526174 2.302.923 3.336.325 426.752 0 6.066.000 0

2.302.923 3.108.625 356.752 0 5.768.300 0 RM

A00

0 227.700 70.000 0 297.700 0 PNBP

D00

(18)

KP KD DK TP UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

TOTAL 84.201.077 514.617.650 226.025.078 0 824.843.805

RM PNBP

84.201.077 512.635.375 225.719.233 0 822.555.685 0 1.982.275 305.845 0 2.288.120

2.646.125 PENDAPATAN

161.600.000 161.600.000 0

KETENTUAN

DI PA I nduk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DI PA Petikan dan DI PA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

(19)

NO. KODE URAI AN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRI L MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

B. RI NCI AN PER PROGRAM

RENCANA PENARI KAN/ PEMBAYARAN

033.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum 1

Rencana Penarikan Dana 7.084.799 34.262.545 21.115.749 27.855.165 27.824.281 32.487.551 44.266.022 43.912.973 48.159.400 45.546.303 57.249.819 62.462.999 452.227.606

033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 2

Rencana Penarikan Dana 16.602.773 19.858.531 23.196.001 26.153.494 26.475.624 28.887.502 35.340.300 35.193.843 37.744.061 35.506.296 39.166.981 48.490.793 372.616.199

Perkiraan / Target Pendapatan 148.235 171.480 228.980 171.480 171.480 178.980 173.603 175.725 179.780 167.713 157.235 160.908 2.085.599

TOTAL RENCANA PENARI KAN DANA TOTAL PERKI RAAN / TARGET PENDAPATAN

23.687.572 54.121.076 44.311.750 54.008.659 54.299.905 61.375.053 79.606.322 79.106.816 85.903.461 81.052.599 96.416.800 110.953.792 824.843.805 2.085.599 148.235 171.480 228.980 171.480 171.480 178.980 173.603 175.725 179.780 167.713 157.235 160.908

SEKRETARI S JENDERAL

KETENTUAN