PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT EKAMAS FORTUNA
(Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TIMUR
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :
Ir. I Nyoman Susila Direktur :
Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno (Lead auditor)
2. Syam Hiumawan (auditor)
3. Sans Clara Eva Shinta (auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN PT EKAMAS FORTUNA
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
: PT Ekamas Fortuna
2. Nomor & Tanggal SK : : 1) Surat Keputusan BKPM No.65/T/INDUSTRI /1997, tanggal 14 Februari 1997
2) Surat Keputusan BKPM No.04/35/T/INDUSTRI /2001, tanggal 29 Maret 2001
3. Kategori Industri : Brown Paper dengan jenis produk:
- Corrugated Medium - Paper Core/tube/cones - Chip/core board
- Liner/White Liner/Wrapping Paper/Envelope
Paper/Bag Paper/Cement Bag Paper/Gypsum Line Board- Paper Band/Paper Tape/Paper Sheet/Paper
Angle/Paper Pallet/Heavy Board/Paper Board4. Alamat : Kantor Pusat :
Wisma Indah Kiat Jalan Raya Serpong Km 28, Jakarta
Lokasi Unit Produksi / Pabrik :
Desa Gampingan No. 01 RT 005 RW 01, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
6. Pengurus
:a. Direktur Utama : Tn. Didi Harsa
b. Direktur : Tn. Yudi Setiawan Lin c. Direktur : Tn. Suresh Kilam
d. Direktur : Tn. Hendra Jaya Kosasih
e. Komisaris Utama : Tn. Teguh Ganda Wijaya
f. Komisaris : Tn. Arthur Tahya
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 16 Mei 2016 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Ekamas Fortuna
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur Utama, Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal
16 – 20 Mei 2016
- Kantor & Pabrik di PT Ekamas Fortuna - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/
2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
Pertemuan Penutupan
Tanggal 20 Mei 2016 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Ekamas Fortuna
Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direktur Utama, Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
15 Juni 2016
Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014;
Lampiran 3.4 tentang Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi
Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya
2 1.1.1.b Memenuhi
SIUP atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri telah sesuai dengan kegiatan usahanya
3 1.1.1.c Memenuhi Izin HO tersedia dan sesuai
4 1.1.1.d Memenuhi TDP tersedia dan sesuai
5 1.1.1.e Memenuhi NPWP tersedia dan sesuai
6 1.1.1.f Memenuhi Dokumen Lingkungan tersedia dan
sesuai
7 1.1.1.g Memenuhi IUI telah tersedia dan sesuai.
8 1.1.1.h Tidak
Diterapkan
Auditee bukan industri primer, sehingga tidak perlu menyusun RPBBI
9 1.1.2 - Memenuhi Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK) yang sesuai
10 K.1.2 1.2.1 - Tidak
Diterapkan
Peraturan terkait dengan pengakuan sebagai importir belum diterapkan
11 1.2.2 - Tidak
Diterapkan
Peraturan terkait dengan pengakuan sebagai importir belum diterapkan
12 K.1.3 1.3.1 Tidak
Diterapkan
Auditee bukan unit usaha dalam bentuk keompok, sehingga tidak perlu Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
13 P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli”
14 2.1.1.b Tidak
Diterapkan
Tidak terdapat bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
15 2.1.1.c Tidak
Diterapkan
Tidak terdapat bahan baku kayu bulat yang berasal selain dari Hutan Negara
16 2.1.1.d Tidak
Diterapkan
Bahan baku yang diterima dan digunakan berupa kertas bekas dan
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pulp (dalam negeri dan impor)
17 2.1.1.e Tidak
Diterapkan
Tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.
18 2.1.1.f Tidak
Diterapkan
Tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
19 2.1.1.g Memenuhi Pemasok telah memiliki dokumen S-LK
20 2.1.1.h Tidak
Diterapkan
Auditee bukan industri primer sehingga tidak terkena kewjiban untuk memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya.
21 2.1.2 2.1.2.a Memenuhi
Terseda dokumen PIB yang lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
22 2.1.2.b Memenuhi Terseda dokumen B/L yang sesuai
dengan dokumen PIB
23 2.1.2.c Memenuhi Terseda dokumen P/L yang sesuai
dengan dokumen impor lainnya
24 2.1.2.d Memenuhi Terseda dokumen invoice yang sesuai
dengan dokumen impor lainnya
25 2.1.2.e Tidak
Diterapkan
Ketentuan tentang Rekomendasi Impor belum diterapkan.
26 2.1.2.f Tidak
Diterapkan
Ketentuan tentang Deklarasi Impor belum diterapkan.
27 2.1.2.g Tidak
Diterapkan
Barang yang diimpor tidak termasuk dalam jenis barang yang terkena bea masuk
28 2.1.2.h Tidak
Diterapkan
Barang yang diimpor tidak termasuk dalam jenis barang yang dibatasi perdagangannya
29 2.1.2.i Tidak
Memenuhi
bahan baku yang digunakan berupa pulp dan kertas bekas
30 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi telah tersedia dan sesuai
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
31 2.1.3.b Memenuhi Laporan produksi hasil olahan sesuai
dengan dokumen lainnya.
32 2.1.3.c Memenuhi Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
33 2.1.3.d Tidak
Diterapkan
Tidak ada penggunaan kayu yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak ada pemisahan kayu lelang
34 2.1.3.e. Tidak
Diterapkan
Tidak terkena kewajiban untuk membuat dan melaporkan LMHHOK
35 2.1.4 2.1.4.a Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
36 2.1.4.b: Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
37 2.1.4.c Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
38 2.1.4.d Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
39 2.1.4.e Tidak
Diterapkan
Tidak ada proses produksi yang dijasakan
40 P.3 K.3.1 3.1.1 -- Memenuhi Tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah
41 K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi Produk yang dieksport merupakan hasil produksi sendiri.
42 3.2.1.b Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
43 3.2.1.c Memenuhi Dokumen Packing list (P/L) – sesuai
dengan dokumen PEB
44 3.2.1.d Memenuhi Dokumen Invoice – sesuai dengan
dokumen PEB
45 3.2.1.e Memenuhi Dokumen Bill of lading – sesuai dengan
dokumen PEB
46 3.2.1.f Tidak
diterapkan
Produk yang diekspor tidak kena kewajiban untuk dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
47 3.2.1.g. Tidak
diterapkan
Produk yang diekspor bukan produk yang wajib dikenakan verifikasi teknis (laporan surveyor).
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
48 3.2.1.h: Tidak
Diterapkan
Produk yang diekspor bukan jenis produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar
49 3.2.1.i Tidak
Diterapkan
Jenis kayu maupun produk yang diekspor bukan jenis yang dibatasi perdagangannya
50 K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi Penggunaan Tanda V-Legal sudah sesuai dengan ketentuan
51 P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi Pedoman / prosedur K3 telah tersedia dan diimplementasikan.
52 4.1.1.b Memenuhi
Pedoman / prosedur K3 sudah diterapkan dengan baik dan didukung oleh peralatan K3 yang memadai.
53 4.1.1.c Memenuhi
Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya tersedia dan
diterapkan.
54 K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi
Serikat Pekerja (SP) telah terbentuk dan perusahaan mendukung keberdaan SP dengan menetapkan kebijakan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan
55 4.2.2. 4.2.2 Memenuhi
Dokumen KKB telah tersedia, masih berlaku serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
56 4.2.3 4.2.3 Memenuhi
Telah memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
