Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-
BPPHH/2014
Project Nomor : ID/JKT-5049
Nama Pemegang Ijin :
UMHR Karya Mekar
Alamat :
Kp. Puncak Heas Desa Sukamekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur
No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0102 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 8 Mei 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 7 Mei 2025
Luas areal :
84,49 Ha
Ruang Lingkup : UMHR Karya Mekar
memiliki
akte Pendirian Kelompok Nomor: 052014 tanggal 23-03-2015 dihadapan Notaris Dede Amranjuniati, SH.
Kelompok Tani Karya Mekar mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 84,49 Ha yang berlokasi di Desa Sukamekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kelompok Tani Karya Mekar memiliki anggota sebanyak 169 orang dengan nama- nama anggota sebagamana terlampir
Kontak Informasi
Pemegang Ijin :
Moch. Basyar
Alamat :
Kp Karyamekar RT 026 RW 004 Desa Sukamekar Kecamatan Cibinong
Telp :
085861871405 dan 081563330503
Fax : Email :
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 23-02-2015 – 25-02-2015 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ [email protected] e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014
g. Tim Audit : Darnawi S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan :
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak : UMHR Karya Mekar
b. Nomor Akta Pendirian : Nomor: 05 tanggal 23-03-2015 c. Luas area : 173,927 Ha
d. Alamat kantor : Kp karyamekar RT 026 RW 004 Desa Sukamekar, kecamatan Cibinong
e. Nomor telepon : 085861871405 dan
081563330503
f. Email : -
g. Pengurus : Moch. Basyar
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan 23/02/2015
Rumah Bapak Moch. Basyar di Desa Sukamekar
- Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR Karya Mekar
- Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping)
- Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
23/02/2015- 25/02/2015 Desa Sukamekar di 5 dusun yaitu :
1. Dusun Kertarahayu 2. Dusun Kertamukti 3. Dusun Sukakerta 4. Dusun kertajaya 5. Dusun kertasari
- Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya
- Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan
- Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan)
- Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat Pertemuan Penutupan 25/02/2015 di Kantor Desa
Sukamekar
- Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
Pengambilan Keputusan 08/05/2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan kepada UMHR Karya Mekar untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Surat Riwayat Tanah, Surat kepemilikan lahan dan Letter C sesuai dengan Kutipan yang ada
Memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU
Tidak diterapkan /NA
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
terdapat peta/sketsa dari seluruh anggota kelompok tani hutan Karya Mekar yang tersebar ke 5 Dusun dan terbukti dilapangan batas-batas lahan/kebun berupa galengan, pagar tanaman, pohon penandaa, aliran air/sungai dan jalan (setapak dan jalan kampung).
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
terdapat pendirian kelompok tani hutan Karya Mekar dengan Nomoor 05 tanggal 23-03-2015 yang dibuat oleh notaris Dede Ambarjuniarti, SH
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. terdapat dokumen angkutan kayu berupa SAKU dan Nota Angkutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa
Memenuhi
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Verifier ini tidak dinilai karena anggota KTH Karya Mekar tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan Negara
Tidak diterapkan /NA
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
terdapat dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara pembentukan dan pengukuhan dari Desa setempat dan dokumen pembentukan telah didaftarkan di Akta Notarisnya sesuai dengan Stempel warna merah yang ada pada pojok atas pada lembaran AD & ART pembengtukan Kelompok
Memenuhi
1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai Verifier ini tidak dinilai karena KTH Karya Mekar Tidak diterapkan
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan
ketentuan yang berlaku. belum dapat menerapkan V-Legal /NA
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak dipersyaratkan untuk membuat pedoman/prosedur K3
Tidak diterapkan /NA
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak mempunyai kewajiban penyediaan peralatan K3
Tidak diterapkan /NA
c. Catatan kecelakaan kerja. Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja
Tidak diterapkan /NA
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja sehingga tidak terdapat serikat pekerja
Tidak diterapkan /NA
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggirimerupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja
Tidak diterapkan /NA
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
kegiatan penanaman, penebangan dan pemeliharaan dilakukan oleh pemegang lahan yang berumur lebih dari 17 dengan bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
terdapat dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
Memenuhi
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
.
Tidak diterapkan /NA
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier ini tidak dinilai Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak diterapkan /NA
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 7 (tujuh) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier
•
