Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.24. BKD

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran; ???

5 %;0 1.036.510.088 0;0 2.029.400.000

0

1

2penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

SKPD () terlaksananya kegiatan

komunikasi sumber daya air dan listrik selama satu tahun berhajalan

0 30.804.430 Pendapatan Daerah 0 96.800.000

0

1

11penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD () tersedianya barang cetakan dan pengandaan tahun berjalan

0

1

15penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

SKPD () tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tahun berjalan

0

1

13penyediaan peralatan rumah tangga SKPD () tersedianya peralatan rumah tangga tahun berjalan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

(1)

(2)

-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

19rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah SKPD () terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tahun berjalan

0

1

8penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD () tersedianya jasa kebersihan kantor tahun berjalan

0

1

10penyediaan alat tulis kantor SKPD, Mamuju () tersedianya alat tulis kantor tahun berjalan

0

1

20penyediaan jasa perkantoran SKPD () tersedianya jasa perkantoran pada tahun berjalan

0

1

17penyediaan makanan dan minuman SKPD () tersedianya makanan dan minuman tahun berjalan

0

1

6penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

SKPD () terlaksananya pemelirahaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam tahun berjalan

0

1

9penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD () tersedianya jasa kebersihan kantor tahun berjalan

0

1

21penyediaan jasa keamanan kantor SKPD () tersedianya jasa tenaga administrasi pendukung kantor tahun depan

0

1

22rarap rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah SKPD () terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah tahunan berjalan

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

5% 620.500.000 0 1.184.600.000

0

2

106pengadaan perlengkapan dinas beserta perlengkapannya

SKPD () terpenuhunya pakaian dinas

0

2

5pengadaan kendaraan dinas operasional SKPD () tersedianya kendaraan dinas operasional

0 0 Pendapatan Daerah 0 0

0

2

11pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD () tersedianya perlengkapan gedung kantor

0

2

xxPengadaan Komputer PC SKPD, Mamuju () terpenuhinya komputer

0 400.000.000 Pendapatan Daerah 0 0

0

2

10pengadaan meubeler SKPD () tersedianya meubeler

0

4

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Terfasilitasinya aparatur yang pindah/ purna tugas

5% 97.300.000 0 347.200.000

0

4

4penyelesaian administrasi pensiun purna bhakti pns SKPD () tertpenuhinya sk pensiun pns

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

5% 1.050.000.000 0 1.740.000.000

0

5

95Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

1.050.000.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Kebutuhan Aparatur yang terampil dan profesional

1.740.000.000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5% 172.910.900 0 296.800.000

0

6

6Penyusunan RKA/DPA-SKPD Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

22.137.500 Pendapatan Daerah Pemasukan Laporan Akhir Tahun

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

6

1penyususnan laporan capain kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

SKPD () tersusunya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

0

6

2Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

27.360.000 Pendapatan Daerah Capaian Laporan Keuangan Semesteran

57.400.000

0

6

6Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

18.200.000 Pendapatan Daerah Tersusunnya RKA Perubahan DPPA-SKPD

15.500.000

0

6

4Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

21.713.400 Pendapatan Daerah Pemasukan Laporan akhir tahun

33.700.000

1 1 21

1 21

17

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

100% 6.946.848.972 0 11.143.034.000

1 21

17

xxPeningkatan Kapasitas SDM Aparatur Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya aparatur yang terampil dan profesional

1.540.000.000

1 21

17

xxbimbingan teknis penyelesaian pelanggaran PNS dan Sengketa Kepegawaian

Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham tentang pelanggaran PNS

245.000.000

1 21

17

4Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

236.000.000 Pendapatan Daerah proses Pengurusan Kenaikan Pangkat

310.000.000

1 21

17

xxSosialisasi Cuti PNS Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.549.000 Pendapatan Daerah aparatur paham tentang cuti PNS

245.000.000

1 21

17

45PeninjauanMasa Kerja PNS Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

60.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya penerbitan SK Peninjauan Masa Kerja PNS

60.000.000

1 21

17

25Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

132.749.000 Pendapatan Daerah Pelayanan dapat terlaksana dengan baik

245.000.000

1 21

17

22Penyelesaian Administrasi Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS

Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan

103.674.000 Pendapatan Daerah Aparatur Taat Aturan 193.674.000

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 21

17

xxpenyusunan SOP BKD SKPD, Mamuju () 82.545.000 Pendapatan Daerah terlaksananya penyusunan SOP BKD

0

1 21

17

xxbimtek Tekhnis pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional arsiparis tingkat terampil

SKPD, Mamuju () 98.000.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham tentang

pengembangan SDM aparatur

125.000.000

1 21

17

xxbimbingan teknis jabatan fungsional bidang pertanian dan angka kreditnya

110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham aturan-aturan jabatan fungsional bidang pertanian dan angka kredinya

125.000.000

1 21

17

xxbimtek pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional

98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham tata cara pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional

125.000.000

1 21

17

18Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

170.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya ujian dinas/ Penyesuaian ijasah PNS

250.000.000

1 21

17

xxbimbingan teknis & Sosialisasi pengembangan SDM Aparatur

89.000.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham tentang

pengembangan SDM aparatur

235.000.000

1 21

17

xxbimbingan teknis proses penyusunan SKP Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

1.014.161.502 Pendapatan Daerah Aparatur paham tentang penyusunan SKP

245.000.000

1 21

17

xxPemutahiran data PNS Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

110.000.000 - Tersedianya data dan informasi PNS yang tepat dan akurat

175.000.000

1 21

17

5Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

150.000.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Sistem Informasi Kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 21

17

xxPengembangan Kapasitas Pengelola Kepegawaian Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

195.829.000 Pendapatan Daerah bertambahnya pengetahuan para pengelola kepegawaian

0

1 21

17

44Pengendalian Kepegawaian Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.000.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya PNS yang Paham aturan-aturan kepegawaian

220.000.000

1 21

17

24Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Honorer menjadi PNS

375.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS

285.000.000

1 21

17

21Penyelesaian Administrasi Karis Karsu dan Bapertarum PNS

115.652.000 Pendapatan Daerah Kualitas {Pelayanan Publik

113.720.000

1 21

17

xxBimtek teknis pengangkatan PNS de dalam jabatan fungsional arsiparis tingkat ahli

SKPD, Mamuju () 97.300.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham tata cara pembuatan SKP untuk proses kanaikan pangkat dan peningkatan kinerja PNS

1.400.000.000

1 21

17

xxbimtek teknis Analisis kebutuhan pegawai SKPD, Mamuju () 98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur dapat memahami analisis kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

0

1 21

17

xxPelaksanaan Sidak ke SKPD SKPD, Mamuju () 82.545.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya Sidak ke SKPD

350.000.000

1 21

17

xxbimbingan teknis jabatan fungsional bidang kesehatan angka kreditnya

110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham tentang aturan-aturan jabatan fungsional bidang kesehatan dan angka kreditnya

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 21

17

xxBimtek teknis pembuatan SKP kenaikan pangkat PNS

110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham tata cara pembuatan SKP untuk proses kenaikan pangkat dan peningkatan kinerja PNS

1.400.000.000

1 21

17

19Penyelesaian Administrasi KARPEG dan TASPEN PNS

120.500.000 Pendapatan Daerah Kualitas Pelayanan Publik

115.640.000

1 21

17

xxPenyusunan Bezetting dan Formasi PNS Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya Bezetting dan Formasi kebutuhan PNS

200.000.000

1 21

17

xxBimbingan teknis manajemen kinerja PNS Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham tentang kinerja PNS

245.000.000

1 21

17

2seleksi penerimaan cpns dan proses penyelesaian penetapan NIP

SKPD () terlaksanayan seleksi penerimaan calon PNS daerah pelamar umum

0 350.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah Pelamar Umum

0 370.000.000

1 21

17

xxbimbingan teknis Pemberhentian dan pensiun PNS Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

98.549.000 Pendapatan Daerah aparatur paham tentang

pemberhentian dan pensiun PNS

245.000.000

1 21

17

xxSosialisasi Undang-Undang ASN Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

114.349.000 Pendapatan Daerah Aparatur Paham tentang undang-undang ASN

0

1 21

17

41Proses Administrasi Penyelesaian KPE Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

45.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya kartu pegawai Elektronik (KPE)PNS

40.000.000

1 21

17

23Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah PNS

105.000.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya SK PNS dan Sumpah PNS

150.000.000

1 21

17

20Badan Pertimbangan Jabatan/Mutasi Jabatan dan Pengangkatan PNS Ke Dalam Jabatan Fungsional

86.000.000 Pendapatan Daerah Pelaksanaan Mutasi Jabatan PNS

205.000.000

1 21

17

xxBimtek teknis sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SKPD, Mamuju () 182.549.000 Pendapatan Daerah aparatur dapat memahami sistem aplikasi kepegawaian

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 21

17

xxbimbingan teknis jabatan fungsional pengawas PEMDA, Analis Kepegawaian dan Auditor Kepegawaian serta angka Kreditnya

110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham tentang aturan-aturab jabatan fungsional Assesor, pengawas PEMDA, Analis Kepegawaian dan Auditor Kepegawaian serta angka Kreditnya

125.000.000

1 21

17

xxbimtek proses pengurusan kenaikan pangkat dan PMK PNS

98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS yang paham tata cara pengusulan kenaikan pangkat dan PMK

125.000.000

1 21

17

3Penempatan/Perpindahan PNS Daerah Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

122.000.000 Pendapatan Daerah Proses Perpindahan ASN Terlaksana dengan Baik

370.000.000

1 21

17

xxPelaksanaan lelang jabatan Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

946.750.470 Pendapatan Daerah terlaksananya seleksi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan

350.000.000

1 21

17

12 Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Provinsi, Mamuju, Simboro dan Kepulauan ()

339.500.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Formasi CPNS Calon Praja IPDN

375.000.000