• Tidak ada hasil yang ditemukan

12.lampiran.4.spip.2017

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "12.lampiran.4.spip.2017"

Copied!
2
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 2 Halaman )

Teks penuh

(1)

Lampiran IV : 1/2

Sub Unsur Hasil ELP 2 Penjelasan Hasil ELP 1 Penjelasan Analisis Kesimpulan

Sementara Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7 8

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Tidak Memadai 1. Lemahnya pengembangan sikap etika dan tata nilai seperti:

1) Kode etik belum disusun dan belum secara rutin dimutakhirkan

2) Pendapatan belum mencerminkan kinerja pegawai

2. Kurangnya komunikasi komitmen akan nilai etika seperti: Belum adanya penyampaian informasi/dokumen pernyataan kode etik/aturan perilaku kepada seluruh pegawai

3. Kurangnya penekanan kembali atas pentingnya integritas dan nilai etika seperti: Belum adanya media (majalah, buletin dan lain-lain) yang menginformasikan pelaksanaan kode etik

4. Kurangnya pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai etika, seperti:

1) Kode etik/aturan perilaku belum seluruhnya ditandatangani 2) Kode etik/aturan perilaku belum seluruhnya dibaca/dipahami

(2)

Lampiran IV : 2/2

3) Sosialisasi kode etik/aturan perilaku belum seluruhnya diikuti pegawai

4. Kurangnya penanganan terhadap perbedaan nilai-nilai integritas dan etika, seperti:

1) Pelanggaran terhadap kode etik belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh petugas yang kompeten dan independen Komitmen terhadap

Kompetensi

Cukup Memadai

Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai

Struktur Organisasi Cukup Memadai Pendelegasian Wewenang dan

Tanggung Jawab

Cukup Memadai

Kebijakan Pengembangan SDM Cukup Memadai

Pengawasan Internal Cukup Memadai Hubungan Kerja yang Baik Cukup Memadai

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1 Diisi delapan sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom 2

Kolom 3 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2

Kolom 4

Kolom 5 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom 7

Diisi dengan simpulan dari formulir ELP2 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Diisi dengan simpulan dari formulir ELP1 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Diisi dengan analisis fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil ELP1 dan ELP2. Jika hasil keduanya sama, maka fasilitator akan menyimpulkan sesuai dengan hasil tersebut. Jika hasilnya bertentangan maka diperlukan pertimbangan profesional fasilitator untuk mengambil simpulan sementara untuk nantinya dibahas lebih lanjut dengan pimpinan instansi guna memperoleh pertimbangan dan data lebih lanjut sehingga dapat dihasilkan simpulan akhir.

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 2 Halaman - 136.56 KB )

Dokumen terkait

Peranan Pemeriksaan Intern Atas Pengendalian Kredit Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Pangkalpinang.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik simpulan bahwa penerapan pengendalian intern pada Bank BNI Cabang Pangkalpinang telah cukup memadai untuk

Peranan Pengendalian Penjualan Tiket Dalam Meningkatkan Efektivitas Penjualan Tiket Kelas Eksekutif (Studi Kasus Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop 2 Bandung).

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah bahwa pengendalian penjualan telah diterapkan dengan cukup memadai tetapi kurang berperan

SALINAN LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2009 TANGGAL 4 MARET 2009

Dari contoh di atas, diperoleh bahwa Nilai Akhir Akreditasi sama dengan 84 (Tabel 4, kolom 6, baris terakhir) dan seluruh Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan pada

3.10 Modul SPIP Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya

Sebagai salah satu sub unsur dari kegiatan pengendalian, maka Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya juga merupakan penetapan serta pelaksanaan kebijakan dan

Permen38 2011KoordinasiPengendalian Lampiran

Kolom 18 diisi persentase pencapaian realisasi keuangan dari masing-masing komponen input dengan cara total jumlah realisasi pada kolom 17 x 100% jumlah alokasi anggaran pada

ANALISIS KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2017 DI RSUD DR R.M DJOELHAM BINJAI TAHUN 2018 SKRIPSI

Namun, didalam diagram kartesius dari 19 sub indikator dalam 8 unsur pelayanan dalam indeks kepuasan masyarakat masih ada 5 sub indikator yang kurang baik yaitu

LAMPIRAN II Panduan Penilaian Standar Hotel LSU Pariwisata BMWI

NO UNSUR NO SUB UNSUR KURANG 1 CUKUP BAIK 2 BAIK 3 SANGAT BAIK 4 TERBAIK 5 ASPEK PRODUK 1 Bangunan 1 Bangunan Hotel yang berfungsi

LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN MODAL

Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak. 3) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian. 4)