RENCANA KERJA [Type the document title] TAHUN D i n a s P e r u m a h a n R a k y a t dan K a w a s a n P e r m u k i m a n

(1)

[Type the document title]

Gorontalo,

Juni 2017

RENCANA KERJA

TAHUN 2018

D i n a s P e r u m a h a n R a k y a t

d a n K a w a s a n P e r m u k i m a n

(2)

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Jend. Sudirman No. 64, Kota Gorontalo. Telp/Fax. (0435) 824795

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA GORONTALO

NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA GORONTALO TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Edaran Walikota Gorontalo Nomor 094/BAPPEDA-PMPEV/03/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah Tahun 2018;

b. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Nomor 050/Bapppeda-PMPEV/603/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal Finalisasi Rancangan RENJA OPD Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

(3)

- 2 -

Menetapkan : Penetapan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Tahun 2018.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo tahun 2018 disusun mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Kota Gorontalo Tahun 2018; RPJMD Kota Gorontalo 2014 - 2019; RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo tahun 2017- 2019; Usulan Hasil Musrengbang Kecamatan; Reses DPRD; serta Forum SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 5 Juni 2017 KEPALA DINAS,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si Pembina Tingkat I

(4)

1

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA GORONTALO NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA GORONTALO TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016 – 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

(5)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KOTA GORONTALO

TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG ………... 4

1. 2. LANDASAN HUKUM ... 4

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN ……… 5

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ……… 7

2. 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ………... 19

2. 3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ………... 22

2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ………. 24

2. 5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ……… 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. 1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ………. 39

3. 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ………40

3. 3. PROGRAM DAN KEGIATAN ………... 41

3. 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD... 49

(6)

3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan ………... 13 Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo ………... 21 Tabel 2.3 : Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota

Gorontalo ... 25 Tabel 2.4 : Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 ……….... 32 Tabel 2.5 : Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kota

Gorontalo... 37 Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan

(7)

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perumahan di Kota Gorontalo, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo. Rencana Kerja ini merupakan suatu program yang disusun dan harus dilaksanakan melalui mekanisme dan proses yang nantinya dapat berdaya guna dalam jangka satu tahun. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan perencanaan dan pembanguan khususnya bidang Penataan Ruang, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo. 1. 2. LANDASAN HUKUM

Dalam membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Mengacu pada landasan hukum, sebagai berikut:

 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah;

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(8)

5 1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. 3. 1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2017 sesuai dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Revisi RPJM) Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019, serta Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2016 - 2017.

1. 3. 2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Urusan Perumahan selama 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja 2017, landasan hukum penyusunan Renja 2017; maksud dan tujuan penyusunan Renja 2017; dan sistematika penulisan dokumen Renja 2017.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lau dan capaian renstra SKPD; Analisa Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPD; Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

(9)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional; tujuan dan sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja 2017, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu mencapai target pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo tahun 2014-2019.

(10)

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo tahun 2016 secara umum dilaksanakan oleh 2 (dua) Instansi Teknis Daerah, yaitu Dinas Tata Kota dan Pertamanan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo. Sehingga capaian program dan kegiatan tahun 2016 diuraikan sebagai berikut jika dibandingkan dengan :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan

Adapun Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2016 diantaranya:

a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

(1) Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan, sebesar 0%. (2) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu, sebesar 97,92%

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target Kinerja yang direncanakan

Adapun program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan terdiri atas :

a. Program Pengembangan Perumahan

(1) Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, realisasi kinerja sebesar 100%.

(2) Kegiatan pembangunan PSU kawasan perumahan, realisasi kinerja sebesar 100%

b. Program Pengelolaan Areal Permakaman

(1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, meliki realisasi kinerja sebesar 100%

(2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, memiliki realisasi kinerja sebesar 100%.

(11)

c. Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan kumuh, memiliki realisasi kinerja sebesar 100%.

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi Target Kinerja yang direncanakan

Untuk tahun 2015 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Groontalo, terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu:

a. Program Penataan Lampu Kota

(1) Kegiatan Penataan Lampu Kota memiliki realisasi kinerja sebesar 101,58%.

(2) Kegiatan Penataan Jaringan Lampu Kota memiliki realisasi kinerja sebesar 185,71%.

2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja yang direncanakan

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja yang direncanakan, diantaranya:

a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya:

(1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan

(i) Kegiatan ini merupakan kegiatan baru pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil belum memiliki kegiatan ini.

(2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

(i) Pembiayaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas, pada tahun 2016 merupakan Anggaran Satker Bankim provinsi gorontalo, namun pelaksana kegiatan adalah Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo. Namun karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memangkas anggaran infrastruktur, sehingga terjadi pengurangan jumlah rumah yang

(12)

9

b. Faktor Penyebab tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya:

(1) Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

(i) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, kegiatan ini hanya merupakan pembuatan rencana detail (DED) untuk kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Perumahan. Sehingga Kegiatan ini selalu mencapai target yang telah ditentukan. (2) Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan PSU

Kawasan Perumahan

(i) Jumlah perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah sejak tahun 2014 hanya 2 (dua) perumahan, yaitu Perumahan Pulubala dan Perumahan Tomulabutao. Sehingga Pembangunan PSU selalu mencapai target yang telah ditentukan.

(3) Program Pengelolaan Areal Permakaman, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Pemakaman

(i) Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sepakat untuk membeli Lahan TPU orang masyarakat Gorontalo di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Hal ini sesuai rencana yang tertuang dalam RENSTRA dan RPJMD.

(4) Program Pengelolaan Areal Permakaman, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Pemakaman

(i) Pemeliharaan TPU yang dilakukan pada tahun 2016.

(5) Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan kumuh

(i) Mengoptimalkan anggaran untuk penataan jalan setapak yang ada di Kota Gorontalo, hal ini merupakan dana sharing dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menangani luasan kawasan kumuh yang dikelola secara bersama.

c. Faktor Penyebab melebihi target kinerja yang direncanakan, diantaranya: (1) Program Penataan Lampu Kota

(i) Kegiatan Penataan Lampu Kota, hal ini disebabkan adanya survey bersama dengan PT. PLN Cabang Gorontalo, dalam hal menentukan jumlah titik lampu dan jaringan yang tersedia,

(13)

sebagai database untuk menghitung jumlah pemakaian listrik PJU se-Kota Gorontalo.

(ii) Kegiatan Penataan Jaringan Lampu Kota, realisasi panjang jaringan 13km dikarenakan jumlah jalan yang ditangani melebihi target yaitu sebanyak 16 ruas jalan, dari target Jalan sebanyak 7 ruas jalan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra

Implikasi yang timbul dengan tercapainya target program kegiatan akan sangat dirasakan oleh masyarakat adalah dengan tercapainya target sesuai dengan perencanaan maka program tersebut pemanfaatannya akan maksimal, diantaranya:

a) Program Pengembangan Perumahan

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dengan kondisi baik, dimana diakhir target renstra ditetapkan sebesar 100% PSU dalam kondisi baik, sehingga dibutuhkan perencanaan kawasan yang terpadu tiap tahun dengan harapan dapat meningkatkan PSU perumahan dengan baik dengan total kawasan 4 kawasan perumahan yang telah diserahkab kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/diperbaiki. total unit yang akan dicapai diakhir RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebanyak 714 unit yang didanai melalui mekanisme APBD Kota Gorontalo, dari target Jumlah RTLH sebanyak 3.627 unit atau sebesar 19,69%.

c) Program Pengelolaaan Areal Pemakaman

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Tempat Pemakaman Umum dalam kondisi baik. Pada akhir periode renstra ditargetkan 4 TPU yang dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo dalam kondisi baik sebesar 89,47%. Hingga tahun 2016 Persentase TPU dalam kondisi baik sebesar 66,67%. Jumlah lahan TPU yang tersedia sebanyak 2 TPU yang terletak di Kelurahaan Buliide dan Kelurahan Pohe. Lahan tersebut masih dalam proses pemeliharaan, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masayarakat untuk menguburkan sanak keluarganya pada lokasi

(14)

11

d) Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan kumuh, Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017 seluas 225,27 Ha yang tersebar di 19 kawasan, dimana pada akhir periode renstra ditargetkan seluruh kawasan tertangani melalui mekanisme APBD, APBD Provinsi, dan APBN. Hingga akhir tahun 2016 telah tertangani seluas 40 Ha yaitu di Kawasan Biawu dan Kawasan Biawao. e) Program Penataan Lampu Kota

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase kawasan strategis kota dan kecamatan yang didukung dengan sarana PJU, dengan cara membandingkan jumlah ruas jalan yang memiliki PJU dibandingkan dengan jumlah ruas jalan yang ada di Kota Gorontalo. Pada tahun 2015, dilaksanakan survey bersama dengan PT. PLN Cabang Gorontalo untuk mengetahui jumlah titik lampu dan jaringan PJU yang terpasang, sehingga dapat memantau besarnya tagihan listrik PJU se-Kota Gorontalo. Dan hasil survey bersama PT. PLN Cabang Gorontalo dituangkan dalam aplikasi SMART PJU, sehingga berdampak langsung pada database jumlah titik lampu dan panjangnya jaringan lampu.

2.1.6 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-Faktor Penyebab

Kebijakan yang dapat diambil dalam rangka perencaaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor - faktor penyebab, diantaranya:

a. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasi Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya:

(1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

(i) Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan, kegiatan ini merupakan kegiatan baru pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(ii) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, mengambil kebijakan dengan membuat regulasi yang mengatur dalam hal ini, berupa Peraturan Walikota tentang pelaksanaan pembangunan

(15)

stimulan rumah layak huni dan rumah korban bencana. Serta dengan menambahkan anggaran untuk mencapai target jumlah unit rumah diakhir periode RENSTRA.

b. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasi Faktor Penyebab tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya:

(1) Program Pengembangan Perumahan

(i) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, mengambil kebijakan untuk membuat payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk masyarakat.

(ii) Kegiatan Pembangunan PSU kawasan perumahan, mengambil kebijakan membuat payung hukum dalam hal mekanisme penyediaan dan penyerahan PSU.

(2) Program Penataan Kawasan Kumuh

(i) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh, mengambil kebijakan koordinasi bersama stake holder terkait untuk penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2017.

(3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

(i) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, menyesuaikan kegiatan tersebut sesuai dengan RENSTRA. (ii) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman,

mengambil kebijakan untuk membuat payung hukum dalam pelaksanaan, penataan Tempat Pemakaman Umum.

c. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasi Faktor Penyebab melebihi target kinerja yang direncanakan, diantaranya: (1) Program Penataan Lampu Kota

(i) Kegiatan Penataan Lampu Kota dan Kegiatan Penataan Jaringan Lampu Kota, mengambil kebijakan untuk menyesuaikan target dengan situasi dan kondisi, setelah hasil pendataan bersama PLN.

Berikut ini adalah tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan.

(16)

13

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2016 Target

Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program

dan Kegiatan SKPD s/d tahun 2018 Cata tan pent ing Target Realisasi Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) _(10/4)11 = 12

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1 0 4 Urusan Perumahan 1 0 4 1 5 Program Pengembangan Perumahan Persentase kawasan perumahan yang telah diserahkan memiliki PSU dengan kondisi yang baik 100 % 50 % 10 0 % 10 0 % 100, 00 % 66, 67 % 75,0 0 % 75, 00 % 1 0

4 15 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Kawasan Perumahan 4 kawa

san 1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 100,00 % 0 kawasan 3 kawasan 75,00 % Jumlah Aturan Yang

diterbitkan 1 aturan 0 aturan 0 aturan 0 n atura V/0! #DI % 1 aturan 1 aturan 100,00 % 1 0

4 15 09 Pembangunan PSU Kawasan Perumahan Jumlah PSU yang terbangun 3 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 100,00 % 2 kawasan 2 kawasan 66,67 % 1 0 4 1 7 Program Perberdayaan Komunitas Perumahan Persentase Rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya 26,8 5 % 22, 56 % 23, 47 % 22, 98 % 97,9 2 % 24, 41 % 25,5 4 unit 95, 10 %

(17)

dan Kegiatan SKPD s/d tahun 2018 Cata tan pent ing Target Realisasi Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12 1 0 4 1 7 0 6 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemberian advis teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

36 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0,00 % 0 bulan 12 bulan 33, 33

%

Jumlah Dokumen Data

Base Perumahan 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 men doku 0,00 % 1 dokumen 0 dokumen 0,00 % 1 0

4 17 08 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunnan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Jumlah Rumah Layak

Huni yang terbangun 714 unit 600 unit 624 unit 611 unit 97,92 % 649 unit 679 unit 95,10 % 1 0

4 20 Program pengelolaan areal pemakaman Persentase Tempat Pemakaman Umum dalam kondisi baik

89,4 7 % 50,00 % 66,67 % 66,67 % 100,00 % 73,33 % 84,21 % 94,12 % 1 0 4 2 0 0 6 Pembangunan sarana dan prasarana permakaman

Jumlah TPU yang dibangun

2 TPU 0 TPU 1 TPU 1 TPU 100, 00 % 0 TPU 1 TPU 50, 00 % 1 0

4 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana permakaman

Jumlah TPU yang

terpelihara 4 TPU 2 TPU 2 TPU 2 TPU 100,00 % 3 TPU 3 TPU 75,00 % 1 0

4 34 Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur permukiman yang memadai 100, 00 % 17,80 % 17,80 % 17,80 % 100,00 % 55,09 % 77,83 % 77,83 %

(18)

15 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

dan Kegiatan SKPD s/d tahun 2018 Cata tan pent ing Target Realisasi Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12 1 0 4 3 4 0 2 Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Akumulasi Luasan kawasan kumuh yang tertangani 225 Ha 40 Ha 40 Ha 40 Ha 100, 00 % 12 4 Ha 175 Ha 77, 78 % 1 0 4 1 8 Program penataan lampu kota Persentase kawasan strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai

66,1 0 % 15, 25 % 15, 25 % 15, 25 % 100, 00 % 32, 20 % 49,1 5 % 74, 36 % 1 0

4 18 01 Penataan lampu kota Jumlah lampu yang terpasang dan pemeliharaannya

2.48

4 lampu 2280 lampu 2280 lampu 2316 u lamp 101,58 % 2346 lampu 2.414 lampu 97,18 % 1 0 4 1 8 0 1 Penataan Jaringan Lampu Kota Panjangnya jaringan lampu kota yang memadai 78 km 57 km 7 km 13 km 185, 71 % 7 km 71 km 91, 61 % 1 0

4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan fungsi

pelayanan kantor 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % 12 bulan 36 bulan 50,00 %

1 0

4 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa kantor

60 Bula

n 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 % 12 Bulan 36 Bulan 60,00 % 1 0

4 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasionnal yang dipelihara

44 unit 8 unit 8 unit 4 unit 50,0

0 % 8 unit 20 unit 45,45 % 1 0

4 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Jumlah dokumen administrasi laporan program dan keuangan

30 doku

men 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100,00 % 2 dokumen 12 dokumen 40,00 % 1 0 4 0 1 0 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah personil petugas kebersihan kantor

3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100, 00

% 2 orang 2 orang 66, 67

(19)

dan Kegiatan SKPD s/d tahun 2018 Cata tan pent ing Target Realisasi Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12 1 0 4 0 1 0 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

107

unit 16 unit 20 unit 20 unit 100, 00 % 22 unit 58 unit 54, 21 % 1 0 4 0 1 1 0

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah pelaksanaan penggunaan barang pakai habis kantor

60 Bula n 12 Bula n 12 Bula n 12 Bula n 100, 00 % 12 Bula n 36 Bula n 60, 00 % 1 0

4 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan

60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 % 12 Bulan 36 Bulan 60,00 % 1 0

4 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik

4 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman

4 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

110 kali 44 kali 20 kali 35 kali 175,00 % 25 kali 104 kali 94,55 % 1 0

4 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan kelancaran pelaksnaan tugas dan fungsi pelayanan

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 92,30 % 1 tahun 3 tahun 58,46 %

1 0 4 0 2 0 3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah penambahan kendaraan operasional kantor 5

unit 0 unit 1 unit 1 unit 91,5 0 % 1 unit 2 unit 38, 30 %

(20)

17 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

dan Kegiatan SKPD s/d tahun 2018 Cata tan pent ing Target Realisasi Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12 1 0 4 0 2 0 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor 128

unit 71 unit 10 unit 10 unit 100, 00 % 12 unit 93 unit 72, 66 % 1 0 4 0 2 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 gedu ng 0 gedu ng 1 gedu ng 0 gedu ng 26,1 8 % 1 gedu ng 1 gedu ng 42, 06 % 1 0 4 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas/operasionnal yang dipelihara

5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 % 1 unit 3 unit 60,00 % 1 0

4 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Sarana dan prasarana kantor yang memadai 65 unit 44 unit 44 unit 44 unit 100,00 % 65 unit 65 unit 100,00 % 1 0

4 03 Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin pegawai 5 tahun 1 tahun 1 n tahu 1 tahun 100,00 % 1 tahun 3 tahun 60,00 % 1 0

4 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian

olahraga 260 orang 55 orang 55 orang 55 orang 100,00 % 65 orang 175 orang 67,31 % 1 0 4 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan

5 tahu n 1 tahu n 1 tahu n 1 tahu n 100, 00 % 1 tahu n 3 tahu n 60, 00 % 1 0 4 0 5 0 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tersosialisasinya kegiatan SKPD 6 kegiat an 0 kegiat an 0 kegiat an 0 kegiat an 0,00 % 0 kegiat an 0 kegiat an 0,0 0 % 1 0 4 0 5 0 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 40

orang 2 orang 3 orang 2 orang 61,2 2 % 10 orang 14 orang 34, 59 %

(21)

dan Kegiatan SKPD s/d tahun 2018 Cata tan pent ing Target Realisasi Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 12 1 0 4 0 5 0 4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan SDM yang berkompeten dibidang keuangan 10

orang 2 orang 0 orang 0 orang 0,00 % 0 orang 2 orang 20, 00 % 1 0 4 0 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan dokumen transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan 12 doku men 0 doku men 0 doku men 0 doku men 0,00 % 3 doku men 3 doku men 25, 00 % 1 0

4 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallisasi

8 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0,00 % 2 dokumen 2 dokumen 25,00 % 1 0

4 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan tahun sebelumnya

(22)

19

2. 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo pada tahun 2016, diantaranya: 1. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikatornya

Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dengan kondisi yang baik memiliki target 66,67%, dengan realisasi sebesar 66,67% dari persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU yang sudah diserahkan kepada Pemerintah dalam kondisi baik, memiliki beberapa kegiatan diantaranya:

a. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Kawasan Perumahan sebanyak 2 kawasan dan terealisasi 100%. Pada tahun 2017 Kegiatan ini berubah indikator kinerja menjadi Jumlah Aturan yang diterbitkan, yaitu 1 Aturan berupa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Permukiman, dengan indikator Jumlah PSU yang terbangun, dimana tahun 2017 akan dilaksanakan 2 Kawasan, dari 2 kawasan yang ditargetkan.

2. Program Perberdayaan Komunitas Perumahan, dengan indikatornya Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya memiliki target 3627 unit, dengan realisasi sebesar 22,98% atau sebanyak 611 unit RTLH yang dilaksanakan, memiliki kegiatan yaitu: a. Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan, dengan indikator Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemberian advis teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana tahun 2016 belum memiliki realisasi karena ini merupakan kegiatan baru ditahun 2017 dengan target 12 kegiatan.

b. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunnan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan realisasinya 611 unit

(23)

rumah tidak layak huni dan rumah korban bencana. Ini merupakan gabungan antara APBD dan APBN.

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan indikator Persentase TPU dalam kondisi baik, dengan realisasi 66,7% atau 2 TPU dalam kondisi baik dari 3 TPU yang tersedia, memiliki kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pemakaman, dengan indikator jumlah yang dipelihara sebanyak 2 TPU sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4. Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, dengan indikator program yaitu Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur permukiman yang memadai, dengan realisasi sebesar 17,8% memiliki kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh, dengan indikator Akumulasi luasan kawasan kumuh yang tertangani seluas 40 Ha yaitu di Kawasan Biawu dan Kawasan Biawao.

5. Program Penataan Lampu Kota, pada program ini memiliki 2 (dua) Indikator Persentase kawasan strategis kota dan kecamatan yang didikung dengan sarana penerangan jalan dengan realisasi sebesar 17,30%, atau sebanyak 9 Kawasan strategis yaitu 9 (sembilan) kawasan kecamatan yang memiliki PJU, memiliki kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penataan Lampu Kota, dengan indikator Jumlah lampu yang terpasang dan pemeliharaannya dengan realisasi jumlah PJU sebanyak 2.316 titik lampu dan memiliki proyeksi penambahan 50 titik lampu tiap tahunnya.

b. Kegiatan Penataan Jaringan Lampu Kota, dengan indikator Persentase Jaringan Penerangan Jalan Umum yang memadai, memiliki realisasi sepanjang 13km, dan diproyeksikan akan bertambah rata – rata sepanjang 9 km tiap tahunnya.

(24)

21

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo

NO Indikator SPM IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase kawasan perumahan yang telah

diserahkan memiliki PSU dengan kondisi yang baik

100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 100,00%

Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Kawasan

Perumahan 2 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen Jumlah Aturan Yang diterbitkan 1 Aturan 0 Aturan 1 Aturan 0 Aturan 0 Aturan 0 Aturan 1 Aturan 0 Aturan 0 Aturan Jumlah PSU yang terbangun 3 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 3 kawasan Jumlah Rumah Susun yang dikelola 2 rusun 0 rusun 0 rusun 1 rusun 2 rusun 0 rusun 0 rusun 1 rusun 2 rusun Persentase Rumah tidak layak huni yang

ditingkatkan kualitasnya 26,85% 23,47% 24,41% 25,54% 26,85% 22,98% 24,41% 25,54% 26,85%

Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemberian advis

teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman 36 kegiatan 0 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan Jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun 714 unit 624 unit 649 unit 679 unit 714 unit 611 unit 649 unit 679 unit 714 unit Persentase luasan kawasan permukiman kumuh

yang telah dilengkapi dengan infrastruktur permukiman yang memadai

100,00% 17,80% 55,09% 77,83% 100,00% 17,80% 55,09% 77,83% 100,00%

Akumulasi Luasan kawasan kumuh yang

tertangani 225 Ha 40 Ha 124 Ha 175 Ha 225 Ha 40 Ha 124 Ha 175 Ha 225 Ha

2 Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum Persentase kawasan strategis kota dan

kecamatan yang didikung dengan sarana penerangan jalan

66,10% 15,25% 32,20% 49,15% 66,10% 17,30% 35,80% 53,69% 71,02%

- Jumlah lampu yang terpasang dan

pemeliharaannya 2.310 lampu 2.010 lampu 2.110 lampu 2.210 lampu 2.310 lampu 2.316 lampu 2.366 lampu 2.416 lampu 2.466 lampu - Panjangnya jaringan lampu kota yang memadai 70 km 11 km 10 km 9 km 8 km 13 km 10 km 9 km 8 km Persentase Tempat Pemakaman Umum dalam

kondisi baik

4 TPU 3 TPU 3 TPU 4 TPU 4 TPU 3 TPU 3 TPU 4 TPU 4 TPU Jumlah TPU yang dibangun 2 TPU 1 TPU 0 TPU 1 TPU 0 TPU 1 TPU 0 TPU 1 TPU 0 TPU Jumlah TPU yang terpelihara 4 TPU 2 TPU 3 TPU 3 TPU 4 TPU 2 TPU 3 TPU 3 TPU 4 TPU

(25)

2. 3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2. 3. 1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo tahun 2016 melalui Dinas Tata Kota dan Petamanan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil dikategorikan berhasil dengan capaian kinerja persentase rata - rata sebesar diatas 100% karena ada program yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100%.

2. 3. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2015, diantaranya:

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

 Kurangnya tenaga teknis dengan banyak kegiatan yang dikelola sehingga butuh penambahan;

 Kurangnya sarana dan prasarana pendukung utama untuk pelaksanaan tugas dilapangan;

 penerbitan peraturan perundang-undangan agar pelaksana memiliki payung dalam hal pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum

 Adanya survey bersama dengan PT. PLN (Persero) tentang data jumlah lampu dan jaringan yang ada di Kota Gorontalo. Sehingga data tersebut sebagai acuan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil pada tahun berikutnya.

 Berdasarkan hasil survey bersama PT. PLN (Persero), banyak PJU yang manual, sehingga memperbesar jumlah tagihan listrik tiap bulannya.

 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang penting Tempat Permakaman Umum.

 Serta kurangnya anggaran penanganan lokasi Tempat Permakaman Umum.

(26)

23

2. 3. 3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, diantaranya:

1. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan ditahun 2017, yaitu Berupa Rancangan PERDA Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman, serta Rancangan PERDA Pengelolaan Permakaman.

2. Adanya komitmen aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo untuk menyelesaikan Penetapan Kinerja yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan disetujui oleh Walikota Gorontalo untuk tahun 2016 melalui Dinas Tata Kota dan Pertamanan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo.

3. Optimalisasi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai instansi teknis yang berhubungan langsung kepada masyarakat dalam urusan perumahan.

2. 3. 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerbitan PERDA tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, serta PERDA tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.

2. Penerbitan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembangunan Stimulan Rumah Layak Huni dan Rumah Korban Bencana. Untuk menjadi acuan pelaksanaan BSPS yang menggunakan dana APBN, selain Petunjuk Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

3. Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada lokasi-lokasi atau kawasan strategis kelurahan.

4. Migrasi penggunaan Lampu konvensional menjadi Lampu Hemat Energi, sehingga dapat menekan pembayaran Listrik PJU setiap bulannya.

(27)

5. Meterisasi pada Penerangan Jalan Umum yang masih menggunakan sistem manual. Agar pemakaian listrik dapat diukur dan dihitung dengan pasti.

6. Sosialisasi penggunaan Tempat Permakaman Umum kepada masyarakat.

7. Mengusulkan penambahan luasan Tempat Permakaman Umum di TPU Bulotadaa Barat agar daya tampung memenuhi standar pemakaman..

8. Pengelolaan Rumah Susun Sewa di Kelurahan Buliide, bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

9. Pembebasan Lahan di kawasan kumuh untuk pembangunan Rumah Susun di Kelurahan Limba B, kawasan Lasbenjer.

10.Revitalisasi bangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai instansi teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan perumahan.

2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo tahun 2018 tersaji pada tabel 2.3 berikut ini.

(28)

25

Tabel 2.3

Riview terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 Kota Gorontalo

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program /

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Wajib -

DP&KP 23.063.330.000 Urusan Wajib - DP&KP 34.750.347.000 Urusan

Perumahan 23.063.330.000 Urusan Perumahan 34.750.347.000

1 Program Pengembangan Perumahan

Kota

Gorontalo Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dengan kondisi yang baik 18,72 % 1.350.000.000 Program Pengembangan Perumahan Kota

Gorontalo Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dengan kondisi yang baik 75 % 10.750.000.000 - Pembangunan PSU Kawasan Perumahan Kota

Gorontalo Jumlah PSU rusunawa yang terbangun

2 kawasan 600.000.000 - Pembangunan PSU Kawasan Perumahan

Kota

Gorontalo Jumlah PSU rusunawa yang terbangun

2 kawasan 350.000.000

- Pengelolaan

Rumah Susun Gorontalo Kota Jumlah Rumah Susun yang dikelola 1 rusun 750.000.000 Rumah Susun - Pengelolaan Gorontalo Kota Jumlah Rumah Susun yang dikelola 1 rusun 400.000.000

Luas Lahan Rumah

Susun 1 Kawasan 10.000.000.000 musrenbag Hasil nas 2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kota

Gorontalo Persentase Rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya 25,5 % 1.560.000.000 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kota

Gorontalo Persentase Rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya 25,5 % 11.560.000.000 - Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kota

Gorontalo Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 kegiatan 600.000.000 - Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kota

Gorontalo Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 kegiatan 500.000.000

(29)

No

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Program /

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunnan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota

Gorontalo Akumulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun/diperbaiki

30 unit 960.000.000 - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunnan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota

Gorontalo Akumulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun/diperbaiki

30 unit 800.000.000

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun 342 Unit 10.260.000.000 Usulan DAK 2018 3 Program pengelolaan areal pemakaman Kota Gorontalo Persentase Tempat Pemakaman Umum dalam kondisi baik

84,2 % 600.000.000 Program pengelolaan areal pemakaman Kota Gorontalo Persentase Tempat Pemakaman Umum dalam kondisi baik

84,2 % 400.000.000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana permakaman Kota

Gorontalo Jumlah TPU yang terpelihara 3 TPU 600.000.000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana permakaman

Kota

Gorontalo Jumlah TPU yang terpelihara 3 TPU 200.000.000

Bulotadaa

Barat Luas Lahan Tempat Pemakaman Umum 1 kawasan 200.000.000 Pemenuhan standar minimal luasan TPU 3 Program Penataan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur permukiman yang memadai 77,8 % 881.600.000 Program Penataan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur permukiman yang memadai 77,8 % 650.000.000 - Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kota

Gorontalo Akumulasi Luasan kawasan kumuh yang tertangani

175 Ha 881.600.000 - Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

Kota

Gorontalo Akumulasi Luasan kawasan kumuh yang tertangani 175 Ha 650.000.000 4 Program penataan lampu kota Kota Gorontalo Persentase kawasan strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai

49,2 % 12.223.500.000 Program penataan lampu kota Kota Gorontalo Persentase kawasan strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai

(30)

27

No

Target Capaian

Program /

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Penataan lampu

kota Gorontalo Kota Jumlah lampu yang terpasang dan pemeliharaannya

2.414 lampu 11.873.500.000 - Penataan lampu

kota Gorontalo Kota Jumlah lampu yang terpasang dan pemeliharaannya

2.414 lampu 7.685.174.200

Kota

Gorontalo Migrasi Lampu Konvensional menjadi Lampu LED

188 lampu 1.692.747.000 Upaya efisiensi pembayaran listrik PJU - Penataan Jaringan Lampu Kota Kota

Gorontalo Panjangnya jaringan lampu kota yang memadai

7 km 350.000.000 - Penataan Jaringan Lampu Kota

Kota

Gorontalo Panjangnya jaringan lampu kota yang memadai 7 km 300.000.000 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DP&KP Cakupan fungsi

pelayanan kantor 12 bulan 1.114.230.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DP&KP Cakupan fungsi

pelayanan kantor 12 bulan 914.325.800

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DP&KP Jumlah pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa kantor

12 Bulan 234.730.000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DP&KP Jumlah pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa kantor 12 Bulan 222.561.800 - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

DP&KP Jumlah angkutan

yang disewa 0 Unit 50.000.000 - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

DP&KP Jumlah angkutan

yang disewa 0 Unit 0 - Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DP&KP Jumlah kendaraan dinas/operasionnal yang dipelihara

11 unit 9.000.000 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DP&KP Jumlah kendaraan dinas/operasionnal yang dipelihara 11 unit 6.000.000 - Penyediaan jasa administrasi Keuangan

DP&KP Cakupan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan 90.000.000 - Penyediaan jasa administrasi Keuangan

DP&KP Cakupan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan 84.430.000

- Penyediaan jasa

kebersihan kantor DP&KP Cakupan Jasa Petugas Kebersihan Kantor

12 bulan 40.000.000 - Penyediaan jasa

kebersihan kantor DP&KP Cakupan Jasa Petugas Kebersihan Kantor

(31)

No

Target Capaian

Program /

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DP&KP Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

30 unit 10.000.000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

30 unit 10.000.000

- Penyediaan alat

tulis kantor DP&KP Cakupan penggunaan barang pakai habis kantor

12 Bulan 17.000.000 - Penyediaan alat

tulis kantor DP&KP Cakupan penggunaan barang pakai habis kantor

12 Bulan 15.000.000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DP&KP Cakupan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 22.500.000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DP&KP Cakupan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 14.300.000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor DP&KP Tersedianya komponen alat instalasi listrik 12 Bulan 25.000.000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor DP&KP Tersedianya komponen alat instalasi listrik 12 Bulan 20.000.000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DP&KP Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 81.000.000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DP&KP Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 67.000.000 - Penyediaan makanan dan minuman

DP&KP Cakupan makanan

dan minuman 12 Bulan 35.000.000 - Penyediaan makanan dan minuman

DP&KP Cakupan makanan

dan minuman 12 Bulan 39.000.000 - Rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

DP&KP Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

45 kali 500.000.000 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

DP&KP Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30 kali 400.000.000 6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

DP&KP Cakupan kelancaran pelaksnaan tugas dan fungsi pelayanan 1 tahun 3.879.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

DP&KP Cakupan kelancaran pelaksnaan tugas dan fungsi pelayanan

1 tahun 396.100.000

- Pembangunan

gedung kantor DP&KP Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 gedung 3.000.000.000 - Pembangunan

gedung kantor DP&KP Jumlah gedung kantor yang dibangun

0 gedung 0

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DP&KP Jumlah kendaraan

operasional kantor 2 unit 275.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DP&KP Jumlah kendaraan

(32)

29

No

Target Capaian

Program /

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor DP&KP Jumlah perlengkapan gedung kantor 2 unit 20.000.000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor DP&KP Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 unit 0 - Pengadaan peralatan gedung kantor

DP&KP Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor

25 Unit 300.000.000 - Pengadaan peralatan gedung kantor

DP&KP Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor 12 Unit 150.000.000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DP&KP Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 gedung 200.000.000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DP&KP Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 200.000.000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

DP&KP Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 62.000.000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

DP&KP Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 45.600.000 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

321 unit 20.000.000 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

DP&KP Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 0 unit 0 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur DP&KP Cakupan Pelaksanaan pemeliharaan mebeleur perkantoran 12 bulan 2.000.000 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur DP&KP Cakupan Pelaksanaan pemeliharaan mebeleur perkantoran 12 bulan 500.000 7 Program peningkatan disiplin aparatur

DP&KP Cakupan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan

1 tahun 190.000.000 Program peningkatan disiplin aparatur

DP&KP Cakupan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan 1 tahun 50.000.000 - Pengadaan mesin/kartu absensi

DP&KP Jumlah mesin

absensi 1 set 50.000.000 - Pengadaan mesin/kartu absensi

DP&KP Jumlah mesin

absensi 0 set 0 - Pengadaan

pakaian dinas beserta perlengkapannya

DP&KP Jumlah pakaian

dinas 70 orang 50.000.000 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

DP&KP Jumlah pakaian

dinas 0 orang 0 - Pengadaan