AUDIT EVALUASI KINERJA
LEMBAGA HUMAS KERJASAMA
DAN PMB (LHKPP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
HASIL AUDIT UNIT KERJA
BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tanggal Audit : ...
Auditor : ...
NO INDIKATOR
KEBERADAAN DOKUMEN ADA
ADA KET
1 Tersedia SK Rektor tentang Visi Misi LHKPP
2 Sosialisasi visi, misi LHKPP 3 Tersedia Renstra Renstra
LHKPP
4 Tersedia struktur organisasi dan job diksripsi
4 Program kerja LHKPP tahun 2016/2017
5 Tersedia sasaran mutu LHKPP
6 Tersedia standar mutu LHKPP
7 Tersedia SOP LHKPP
(Protokoler, Kerjasama, PMB, dll)
8 Tersedia data Kerjasama 9 Tersedia data pendaftaran
mahasiswa (PMB)
10 Tersedia Data Promosi dan Branding UMSIDA
11 Tersedia Data Pelatihan Peningkatan Mutu SDM
Sidoarjo,...2017
Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)
