RENCANA KERJA
RENCANA KERJA
TIM MANAJEMEN MUTU 2017
TIM MANAJEMEN MUTU 2017
UPT PUSKESMAS CARINGIN UPT PUSKESMAS CARINGIN DINAS
DINAS KESEHATKESEHATAN KAN KABUPAABUPATEN TEN BOGORBOGOR T
TAHUN 20AHUN 201717
0 0
BAB I BAB I
A.
A. LALATTAR AR BELBELAKAAKANGNG
P
Peellaayyananaan n yyaanng g bbeerrkkuuaalliittas as mmeerruuppaakkaan n cceermrmiinnaan n ddaari ri sesebbuuaah h pproroseses s yyaanngg berkesinambungan
berkesinambungan dan dan berorientasi berorientasi pada pada hasil hasil yang yang memuaskan. memuaskan. Dalam Dalam rangka rangka mendukung mendukung visivisi Puskesmas Caringin tahun 2017, yaitu “er!u"udnya #ecamatan Caringin, sehat, $andiri, %eriman Puskesmas Caringin tahun 2017, yaitu “er!u"udnya #ecamatan Caringin, sehat, $andiri, %eriman dan %erta&!a', maka Puskesmas Caringin berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dan %erta&!a', maka Puskesmas Caringin berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dib
diberikerikan. an. PenPeningingkatkatan an mutmutu u pelpelayaayanan nan dildilakuakukan kan dendengan gan menmeneraperapkan kan kebkebi"ai"akan kan mutmutu u dandan penerapan
penerapan mana"emen mana"emen risiko risiko untuk untuk men"amin men"amin mutu mutu pelayanan pelayanan serta serta keselamatan keselamatan pasien pasien dandan pega!ai Puskesmas Caringin. Pembentukan tim mana"emen mutu merupakan usaha dari Puskesmas pega!ai Puskesmas Caringin. Pembentukan tim mana"emen mutu merupakan usaha dari Puskesmas
Caringin untuk mencapai visi Puskesmas Caringin tersebut. Caringin untuk mencapai visi Puskesmas Caringin tersebut.
im $ana"emen $utu adalah tim internal Puskesmas yang memiliki tanggung "a!ab untuk im $ana"emen $utu adalah tim internal Puskesmas yang memiliki tanggung "a!ab untuk memantau, mengontrol dan meningkatkan mutu Puskesmas Caringin, baik dari segi pelayanan memantau, mengontrol dan meningkatkan mutu Puskesmas Caringin, baik dari segi pelayanan maupun administrati(. )etiap tahunnya, ketua tim mutu membuat rencana ker"a tahunan bersama maupun administrati(. )etiap tahunnya, ketua tim mutu membuat rencana ker"a tahunan bersama dengan anggota tim mutu yang ditun"uk. )etiap akhir tahun, ketua tim mutu melaporkan hasil dengan anggota tim mutu yang ditun"uk. )etiap akhir tahun, ketua tim mutu melaporkan hasil rencana ker"a tahunan kepada #epala Puskesmas.
rencana ker"a tahunan kepada #epala Puskesmas.
ahun 2017 tim mutu merencanakan ahun 2017 tim mutu merencanakan kegiatan dalam upaya memantau kegiatan dalam upaya memantau dan mengontrol mutudan mengontrol mutu Puskesmas Caringin, berupa pelaksanaan audit internal pada administrasi, penda(taran dan program Puskesmas Caringin, berupa pelaksanaan audit internal pada administrasi, penda(taran dan program %*Paru. )ementara tim peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang berada di dalam tim %*Paru. )ementara tim peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang berada di dalam tim mutu melakukan penilaian dan analisa terhadap capaian mutu layanan klinis dan sasaran
mutu melakukan penilaian dan analisa terhadap capaian mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien sesuai indikator
keselamatan pasien sesuai indikator yang ditetapkan tahun 2017 yang ditetapkan tahun 2017 setiap + bulan. setiap + bulan. im P$#Pim P$#P
menyusun rekomendasi rencana tindak lan"ut capaian mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan menyusun rekomendasi rencana tindak lan"ut capaian mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien untuk kemudian dibahas dalam rapat tim mutu.
pasien untuk kemudian dibahas dalam rapat tim mutu. ekomendasi rencana tindak lan"ut yangekomendasi rencana tindak lan"ut yang telah disetu"ui oleh
telah disetu"ui oleh #etua im $utu diba!a ke dalam apat in"auan $anagemen untuk dibahas#etua im $utu diba!a ke dalam apat in"auan $anagemen untuk dibahas bersama Pimpinan Puskesmas dan unit terkait.
bersama Pimpinan Puskesmas dan unit terkait.
B
B.. TTUUJJUUAANN
1 1
)ebagai acuan dalam pelaksanaan audit internal maupun rencana ker"a pada setiap kegiatan pemantauan dan kontrol terhadap mutu puskesmas caringin, sehingga “er!u"udnya #ecamatan
Caringin, sehat, $andiri, %eriman dan %erta&!a'. %aik segi pelayanan maupun administrative
C. SASARAN
1. Petugas pemberi layanan klinis baik -#$ -nit #esehatan $asyarakat/ maupun -#P -nit #esehatan Perorangan/
2. Petugas administrati( ata -saha /
BAB II
TIM AUDIT INTERNAL
. ingkup udit
NO POKJA UNIT TAHAP YANG
DIAUDIT LINGKUP PENILAIAN
1 dministrasi #epega!aian dan
n(rastruktur Puskesmas Caringin
nput
#esesuaian dengan standar akreditasi Puskesmas
#riteria 2.1.2 dan 2.2.2 dan Permenkes 73 tahun 2014
2 -#P Penda(taran Proses Pelayanan penda(taran
sesuai )5P Penda(taran
6 -#$ % Paru 5utput Capaian target 2017
. 5b"ek udit
* Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya * #epatuhan proses pelayanan terhadap )5P
. ingkup udit
NO POKJA UNIT TAHAP YANG
DIAUDIT LINGKUP PENILAIAN
1 dministrasi #epega!aian dan
n(rastruktur Puskesmas Caringin
nput
#esesuaian dengan standar akreditasi Puskesmas
#riteria 2.1.2 dan 2.2.2 dan Permenkes 73 tahun 2014
2 -#P Penda(taran Proses Pelayanan penda(taran
sesuai )5P Penda(taran
6 -#$ % Paru 5utput Capaian target 2017
. 5b"ek udit
* Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya * #epatuhan proses pelayanan terhadap )5P
* Capaian kiner"a pelayanan
. 8ad!al Pelaksanaan udit 2017 dan encana #egiatan udit lihat lampiran/
. $etoda udit9
udit dilakukan melalui metode observasi, !a!ancara, dan telusur dokumen . #riteria audit9
* )tandar akreditasi Puskesmas kriteria 2.1.2 dan 2.2.2/
* )tandar sumber daya )D$, sarana, dan prasarana/ berdasarkan Permenkes 73 tahun 2014 * )5P yang prioritas
* )# P-)#:)$) C;<; ;5$5 443=27. =)#=P#$*C=2017 tentang Penetapan ndikator
Prioritas $utu dan #iner"a Puskesmas . nstrumen audit9
B. MATRIKS KEGIATAN TIM MANAJEMENMUTU 2017
NO KEGIATAN BULAN #:
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 2 3 4
1 Pembentukan $ mutu Puskesmas !
2 $embuat rencana ker"a tahunan tim mutu
!
6 $enyusun pedoman mutu puskesmas !
4 Pembuatan )# #ebi"akan $utu !
3 Pembuatan )5P terkait $utu !
+
$elakukan pertemuan sosialisasi tim mutu dan
Pedoman $utu ! Dalam sta(( meeting
7
$elakukan penggalangan komtmen mutu dan
kiner"a !
> $embuka isi kotak kepuasan, saran dan keluhandan merekap isinya ke buku umpan balik " " " " " " " " "
)etiap bulan oleh sekertaris tim mutu, untuk kemudian dibahas dalam rapat tim mutu untuk dianalisa dan disusun
? $embuat 8ad!al udit nternal "
10 $enyusun nstrumen udit nternal "
11 $elakukan udit nternal " " " "
12
nalisis @asil udit nternal dan Penyusunan " " " "
NO KEGIATAN BULAN #:
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 2 3 4
16 Pencatatan ke"adian terkait keselamatan pasien A " " " " " " " " ! A"ika ada
14
Pemantauan tindak lan"ut ke"adian terkait
keselamatan pasienA " " " " " " " " ! A"ika ada
13
Penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis, sasaran keselamatan pasien dan perilaku petugas
pemberi layanan klinis " !
1+
nalisa dan penyusunan rekomendasi tindak lan"ut penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis dan
sasaran keselamatan pasien " !
17 Pertemuan im $utu " " " " " " " " ! 1+ Penyusunan instrument survey kepuasan pelanggan "
17 )urvey kepuasan pelanggan " "
1> nalisa dan penyusunan survey kepuasan
pelanggan " "
1? Pertemuan in"auan $ana"emen " ! $ 1 9 8uni 2017
$ 2 9 Desember 2017
20 $embuat encana #a"i %anding "
21 $elakukan #a"i banding "
22 $enganalisa hasil ka"i banding "
26 $embuat @asil #a"i %anding "
24
$elaksanakan hasil #a"i %anding "
23 $engevaluasi yang dilakukan " #
NO KEGIATAN BULAN #:
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 2 3 4
16 Pencatatan ke"adian terkait keselamatan pasien A " " " " " " " " ! A"ika ada
14
Pemantauan tindak lan"ut ke"adian terkait
keselamatan pasienA " " " " " " " " ! A"ika ada
13
Penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis, sasaran keselamatan pasien dan perilaku petugas
pemberi layanan klinis " !
1+
nalisa dan penyusunan rekomendasi tindak lan"ut penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis dan
sasaran keselamatan pasien " !
17 Pertemuan im $utu " " " " " " " " ! 1+ Penyusunan instrument survey kepuasan pelanggan "
17 )urvey kepuasan pelanggan " "
1> nalisa dan penyusunan survey kepuasan
pelanggan " "
1? Pertemuan in"auan $ana"emen " ! $ 2 9 Desember 2017$ 1 9 8uni 2017
20 $embuat encana #a"i %anding "
21 $elakukan #a"i banding "
22 $enganalisa hasil ka"i banding "
26 $embuat @asil #a"i %anding "
24
$elaksanakan hasil #a"i %anding "
23 $engevaluasi yang dilakukan " #
2+ $enyusun laporan ker"a tim mutu tahun 2017 "
C. RENCANA KERJA TIM PMKP 2017
im Peningkatan $utu #linis dan #eselamatan Pasien merupakan tim yang berada di dalam tim mana"emen mutu yang bertugas memantau mutu layanan klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas Caringin. #egiatan tim P$#P meliputi kegiatan rutin dan kegiatan insidentil9
1. #egiatan rutin
* Penilaian kiner"a mutu layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember 2017.
* Penilaian capaian sasaran keselamatan pasien tiap + bulanyang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember 2017.
* Penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember 2017
* nalisa hasil penilaian kiner"a mutu layanan klinis, capaian sasaran keselamatan pasien, dan penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis dilakukan pada
C. RENCANA KERJA TIM PMKP 2017
im Peningkatan $utu #linis dan #eselamatan Pasien merupakan tim yang berada di dalam tim mana"emen mutu yang bertugas memantau mutu layanan klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas Caringin. #egiatan tim P$#P meliputi kegiatan rutin dan kegiatan insidentil9
1. #egiatan rutin
* Penilaian kiner"a mutu layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember 2017.
* Penilaian capaian sasaran keselamatan pasien tiap + bulanyang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember 2017.
* Penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember 2017
* nalisa hasil penilaian kiner"a mutu layanan klinis, capaian sasaran keselamatan pasien, dan penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis dilakukan pada
tanggal 17 8ni 2017 dan 1> Desember 2017 sebelum tin"auan mana"emen, untuk kemudian hasilnya diba!a pada apat in"auan $ana"emen tanggal 21 8uni 2017 dan 21 Desember 2017.
2. #egiatan insidentil
* Pencatatan dan pelaporan ke"adian terkait keselamatan pasien di Puskesmas Caringin yang dilakukan setiap ada ke"adian terkait keselamatan pasien.
* Penyusunan rencana tindak lan"ut terkait laporan ke"adian terkait keselamatan pasien bersama dengan unit terkait
* Pemantauan tindak lan"ut laporan terkait keselamatan pasien di Puskesmas Caringin
I. MATRIKS KEGIATAN TIM PMKP 2017
NO KEGIATAN BULAN
1 Penilaian kiner"a mutu layanan klinis
2 Penilaian capaian sasaran keselamatan pasien
6 Penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis
6 Pencatatan ke"adian terkait keselamatan pasienA
4 Pemantauan tindak lan"ut ke"adian terkait keselamatan pasienA
A"ika ada ke"adian
. ;)-$:; P:;; $ P$#P #:<; -;/
terlampir
. B5$ P:P5; #:):$; P):; #:<; ;)D:;/
terlampir
. P:P5; #:<; P$#P
#egiatan tim P$#P dilaporkan setiap bulan kepada penanggung "a!ab mana"emen mutu dalam pertemuan tim mutu. )etiap + bulan, ketua tim P$#P melaporkan hasil kegiatan rutin dan laporan keselamatan pasien yang ada kepada penanggung "a!ab mana"emen mutu sebelum pelaksanaan apat in"auan $utu. aporan tahunan kegiatan P$#P dilaporkan bersama dengan laporan tahunan kegiatan mana"emen mutu Puskesmas Caringin.
%% P:;--P
encana ker"a tim mana"emen mutu Puskesmas Caringin memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh pega!ai Puskesmas Caringin dalam pelaksanaannya. $elalui rencana
ker"a peningkatan mutu Puskesmas Caringin diharapkan isi Puskesmas Caringin 2017 dapat tercapai. Demikian rencana ker"a tim mana"emen mutu Puskesmas Caringin 2017 disusun.
Caringin, 13 pril 2017 $enyetu"ui,
#epala Puskesmas Caringin Penanggung 8a!ab $ana"emen
$utu
dr. "et"ep )ur"ana drg. etno ulandari
$P; 1 8D P:#);; -D ;:; 2017
$engetahui, Caringin, 13 pril 2017
#epalaPuskesmas Caringin Penanggung 8a!ab $ana"emen $utu
drg. "et"ep )ur"ana drg.etno ulandari ;P. 1?+10+121??0061004 ;P. 1?>3010+2012112001
LAMPIRAN 2 RENCANA KEGIATAN AUDIT
JAD$AL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 -; #:8 ;< D-D 8;B:%$ P $: 8-; 8- < ):P 5# ;5P D:) -#P PENDA%TARAN
$
PENDA%TARAN
$
-#$ TBPARU TBPARU D$; SARANA PRASARANA DAN KEPEGA$AIAN $ -D E&'()(*+, D-)+ P&'(/((&+,N-' Y+ S. N-' Y+ S, D-)+ P&'(/((&+ E&'()(*+, N-' Y+ S. N-' Y+ S, D-)+ P&'(/((&+UNIT TUJUAN SASARAN
AUDIT KEGIATAN PROSES YANG DIAUDIT AUDITOR STANDARKRI TERIA YANG MENJADI ACUAN METODE INSTRUMEN AUDIT TGL AUDIT I TGL AUDIT II KET ADMINISTRASI KEPEGA$AIAN $enilai persyaratan gedung dan ketenagaan puskesmas sesuai standard penilaian akreditasi * #elayakanba ngunan puskesmas * #elengkapan sumber daya manusia :rna!ati ;eng usi ). )tandar akreditasi puskesmas 2.1.2 dan 2.2.2 5bservasi dan a!ancara
Da(tar pertanyaan 22 $ei
PENDA%TARAN $enilai proses penda(taran #etaatan pada )5P Penda(taran :rna!ati De!i Purnamasari )5P Penda(taran 5bservasi, !a!ancara dan telusur dokumen
Da(tar pertanyaan 26 $ei 20 )eptember TB PARU UKM $enilai hasil pelaksanaan pelayanan % Paru -#$/ Cakupan % Paru ;eng usi ) De!i Purnamasari arget penilaian kiner"a Puskesmas 2017 a!ancara dan telusur dokumen
Da(tar pertanyaan 1? 8uli 1> 5ktober
$engetahui, Caringin,13pril2017
#epala Puskesmas Caringin Penanggung 8a!ab $ana"emen $utu
drg. "et"ep )ur"ana drg.etno ulandari
UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT KEGIATAN PROSES YANG DIAUDIT AUDITOR STANDARKRI TERIA YANG MENJADI ACUAN METODE INSTRUMEN AUDIT TGL AUDIT I TGL AUDIT II KET ADMINISTRASI KEPEGA$AIAN $enilai persyaratan gedung dan ketenagaan puskesmas sesuai standard penilaian akreditasi * #elayakanba ngunan puskesmas * #elengkapan sumber daya manusia :rna!ati ;eng usi ). )tandar akreditasi puskesmas 2.1.2 dan 2.2.2 5bservasi dan a!ancara
Da(tar pertanyaan 22 $ei
PENDA%TARAN $enilai proses penda(taran #etaatan pada )5P Penda(taran :rna!ati De!i Purnamasari )5P Penda(taran 5bservasi, !a!ancara dan telusur dokumen
Da(tar pertanyaan 26 $ei 20 )eptember TB PARU UKM $enilai hasil pelaksanaan pelayanan % Paru -#$/ Cakupan % Paru ;eng usi ) De!i Purnamasari arget penilaian kiner"a Puskesmas 2017 a!ancara dan telusur dokumen
Da(tar pertanyaan 1? 8uli 1> 5ktober
$engetahui, Caringin,13pril2017
#epala Puskesmas Caringin Penanggung 8a!ab $ana"emen $utu
drg. "et"ep )ur"ana drg.etno ulandari
;P. 1?+10+121??0061004 ;P. 1?>3010+2012112001
$P; 6 ;)-$:; D$;)) D; $;<:$; 2017
#: ;D#5 <:
nput danya da(tar urut
kepangkatan karya!an
da
danya Pengaturan internal puskesmas
ada
Proses Pengadministrasian cuti
lengkap
100E
#etepatan kenaikan pangkat >3E
5utput #etepatan !aktu pelaporan
bulanan
$P; 6 ;)-$:; D$;)) D; $;<:$; 2017
#: ;D#5 <:
nput danya da(tar urut
kepangkatan karya!an
da
danya Pengaturan internal puskesmas
ada
Proses Pengadministrasian cuti
lengkap
100E
#etepatan kenaikan pangkat >3E
5utput #etepatan !aktu pelaporan
bulanan
100E
NO PELAYANAN KRITERIA INDIKATOR TARGET
1 Penda(taran dan
ekam medis nput
ersedia D6 rekam medis sebagai
pemberi pelayanan rekam medis 100E
Proses
Penyampaian alur pelayanan "enis pelayanan dan hak ke!a"iban pasien pada pasien baru
F70E
aktu tunggu penda(taran G 10 menit
aktu tunggu rekam medis G 13 menit
5utput Penggunaan kartu baru pada pasien
lama 0E
2
a!at 8alan -mum
nput ersedia Dokter Dengan )ip ang
%erlaku 100E
Proses Pelayanan dilakukan oleh dokter ?0E
aktu tunggu ra!at "alan G60 menit
5utput Peresepan obat sesuai (ormularium 100E
6
a!at 8alan <igi
nput ersedia Dokter <igi Dengan )P
%erlaku 100E
Proses Pelayanan <igi Dilakukan 5leh
Dokter <igi ?0E
aktu tunggu ra!at "alan G 60 menit
5utput Penanganan karies dentin sesuai )5P 100E
4
P5;:D
nput
ersedia %idan P5;:D Dan Dokter P5;:D Dengan Hin Praktek ang %erlaku
100E
Proses Pelayanan Di Poned Dilakukan 5leh
%idan ang %erkompeten
100E
Penatalaksanaan pasien pre*eklampsia
dengan $g)54 100E
5utput #e"adian kematian ibu karena
3
<a!at Darurat
nput
ersedia Dokter Dan Pera!at ang $emiliki )erti(ikat
)=%)=C)=PP<D=<:) yang %erlaku
100E
Proses
Pelayanan dilakukan 5leh Dokter atau
Pera!at yang %erkompeten 100E
8am buka pelayanan ga!at darurat
24 "am 5utput #e"adian in(eksi luka pasca tindakan
"ahit luka G1,3E
+
Barmasi
nput
Pemberi pelayanan (armasi sesuai kompetensi, yaitu apoteker atau tenaga teknis ke(armasian. permenkes 60 tahun 2014/
100E
#etersediaan (ormularium :disi
terakhir
Proses
Pemberian n(ormasi 5bat #epada Pasien
100E
aktu tunggu obat racikan I 20 menit
aktu tunggu obat non racikan I 13 menit
5utput idak er"adi #esalahan Pemberian 5bat
100E
7
aboratorium
nput ersedia enaga nalis atau sisten
nalis 100E
Proses
Pelayanan aboratorium Dilakukan 5leh enaga yang %erkompeten elah Dilatih/
100E
5utput idak er"adi #esalahan Pemberian
>
#
nput ersedia enaga %idan Dengan Hin
yang %erlaku 100E
Proses Deteksi ;C resiko tinggi ?0E
5utput
bu hamil resiko tinggi yang terdeteksi tertangai cepat dengan konsultasi )P5<
100E
?
ayanan <iHi
nput ersedia ;utrisionis )ebagai Pemberi
ayanan <iHi 100E
Proses Pasien giHi buruk dan giHi kurang
tertangani di giHi klinik F>0E
5utput Pasien drop out giHi buruk 0 E
10 a!at nap nput ersedia dokter penanggung "a!ab
ra!at inap 100E
Proses #e"dian phlebitis G2E
5utput #e"adian pulang atas permintaan
ANALISA DAN RTL HASIL PENILAIAN OLEH TIM PMKP
:)) #;:8 $-- D; ;; #;) P:5D: JJJJJJJJJJJJJJJJ* JJJJJJJJJJJJJJ 2017
;o arget yang tak tercapai nalisa penyebab ekomendasi rencana tindak
lan"ut
:)) #;:8 $-- D; ;; #;) P:5D: JJJJJJJJJJJJJJJJ* JJJJJJJJJJJJJJ 2017
;o arget yang tak tercapai nalisa penyebab ekomendasi rencana tindak
lan"ut
Caringin, 2017
$P; 3 ;)-$:; -D 2017
INSTRUMEN AUDIT ADMINISTRASI
;ama unit yang diaudit 9 dministrasi Puskesmas Caringin
uditor 9 :rna!ati, ;eng usi )
uditee 9 a!an Purnama!an
aktu pelaksanaan 9 22 $ei 2017
Instrumen Audt ! St"nd"r A#redt"s Pus#esm"s Krter" 2.1.2 d"n 2.2.2
N K&+*-&+( (+* D(*(& P-&*('9((' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'(+ (+* 1 2.1.2 pakah bangunan puskesmas adalah bangunan permanenK pakah bangunan puskesmas tidak
bergabung dengan tempat tinggal dan unit ker"a lainK pakah bangunan
puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan
yang sehatK
2 2.2.2 pakah dilakukanan alisis
kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang
disediakanK
pakah tenaga yang ada telah sesuai analisa kebutuhan tenagaK
INSTRUMEN AUDIT PENDA%TARAN DAN REKAM MEDIS
;ama unit yang diaudit 9 Penda(taran dan ekam $edis
uditor 9 :rna!ati, De!i Purnamasari
uditee 9 :li <ustriani
aktupelaksanaan 9 26 $ei 2017
Instrumen Audt ! SOP Pend"$"r"n
N K&+*-&+(
(+* D(*(& P-&*('9((' O=-&"(+
D:/-' R-:(/ :-+(*(' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'( (+* 1 Prosedur Penda(taran pakah pasien mengambil nomor antrian berobatK pakah pasien mengantri berdasarkan
loket umum, anak,
ansia=%umil dan <igiK
pakah petugas
penda(taran memanggil pasien dengan cara
memanggil pasien
dengan cara memanggil
nomor urut
penda(taranK
pakah petugas
penda(taran
menanyakan pasien
kun"ungan baru atau lamaK
N K&+*-&+(
(+* D(*(& P-&*('9((' O=-&"(+
D:/-' R-:(/ :-+(*(' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'( (+* pakah petugas meminta pasien menun"ukkan suransi #)=%P8) untuk pasien
lama dan #artu
dentitas #P atau
kartu identitas lainnya untuk pasien baruK
pakah petugas
penda(taran di ra!at "alan membuatkan kartu kun"ungan baru bagi
pasien baru,
memasukkan pada
computer e*puskesmas nama, "enis kelamin, umur, tanggal lahir,
alamat, pendidikan,
peker"aan, nama kepala keluarga dan nomor teleponK
pakah petugas
memberikan pen"elasan
tentang hak dan
ke!a"iban pasienK
pakah pasien dengan % Paru kun"ungan lama langsung ke Pelayanan % dan petugas di Pelayanan % yang akan menda(tarkan pasien %K
N K&+*-&+(
(+* D(*(& P-&*('9((' O=-&"(+
D:/-' R-:(/ :-+(*(' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'( (+* pakah petugas di unit
ga!at darurat=ra!at
inap yang bertugas
menda(tarkan pasien
membuatkan lembar
rekam medis baru untuk pasien baru, mencatat
identitas pasien nama, umur dan tanggal lahir, alamat dan nama kepala keluarga/ pada lembar rekam medis pasienK
pakah petugas
membuatkan data
identitas pasien yang bersangkutan,nama, "enis kelamin, pasien
umum=asuransi #) dan
nomor suransi
#)=%P8)K
pakah petugas
mencatat data
kun"ungan pasien pada buku register ra!at "alanK
pakah petugas
mencatat nomor kartu #) dan identitas pasien yang terda(tar
sebagai anggota pada lembar khusus #) dan
meminta tanda
tangannyaK
N K&+*-&+(
(+* D(*(& P-&*('9((' O=-&"(+
D:/-' R-:(/ :-+(*(' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'( (+* menarik retribusi dari
pasien umum sesuai
dengan perda yang
berlakuK pakah petugas mempersilakan pasien menunggu di pelayanan yang ditu"uK pakah petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan yang berlakuK
INSTRUMEN AUDIT KESLING
;ama unit yang diaudit 9 -#$*kesling
uditor 9 De!i Purnamasari, ;eng usi )
uditee 9 a!an Purnama!an
aktu pelaksanaan 9 20 8uli 2017
Instrumen Audt ! T"r%et #ner&" Kes'n% 2017
N K&+*-&+( (+* D(*(&P-&*('9((' O=-&"(+ D:/-' &-:(/ :-+(*(' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'( (+* 1 Capaian indikator kesling %agaimana cakupan penga!asan rumah sehatK %agaimana cakupan penga!asan sarana air bersihK %agaimana cakupan penga!asan "ambanK %agaimana cakupan penga!asan )PK %agaimana cakupan penga!asan empat tempat umum -/K %agaimana cakupan penga!asan tempat pengolahan makanan P$/K %agaimana cakupan
penga!asan industriK %agaimana cakupan klinik sanitasi
ndikator kiner"a apa yang tidak tercapaiK $engapa indikator tersebut tidak tercapaiK dakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan
pencapaian indikator kiner"a tersebutK
INSTRUMEN AUDIT TB PARU
;ama unit yang diaudit 9 -#$*%
P-uditor 9 :rna!ati, ;iknik esna!atingsih
uditee 9 iska ulia!ati
aktu pelaksanaan 9 21 gustus 2017
Instrumen Audt ! T"r%et #ner&" T( P"ru 2017
N K&+*-&+( (+* D(*(&P-&*('9((' O=-&"(+ D:/-' &-:(/ :-+(*(' %(:*( ;(<('(' T-/(' (+* R-:/-'( (+* 1 Capaian indikator kesling %agaimana cakupan penemuan pasien baru
% % positi(K %agaimana cakupan kesembuhan pasien % % positi(K
ndikator kiner"a apa yang tidak tercapaiK $engapa indikator tersebut tidak tercapaiK dakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan
pencapaian indikator kiner"a tersebutK
