DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KOTA : BANDUNG
NAMA SKPD : Cicendo
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Dokumen Pendukung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 1 (yang melekat di
kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional , sebanyak ……1. program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
……. % FC halaman muka (cover) dan halaman dari lampiran 2.2 DPA SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Teknis
Ada atau tidak ada Ada, sebanyak 6 dokumen yang terdiri dari:
1. SOP Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. SOP SIMDA Keuangan 3. SOP SIMDA Barang
4. SOP Pengelolaan Keuangan 5. Standar Akuntansi
Pemerintahan 6. Kebijakan Akuntansi
Ada 6 SOP FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang
menunjukan
ditandatanganinya SOP tsb
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1.
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
... % FC halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 44 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 45
97,77 % FC Daftar susunan Struktur organisasi di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Dokumen Pendukung
SKPD Barang. pada bidang yang menangani
urusan terkait di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota
- PNS SKPD , sebanyak 63 personil - Total PNS Kota, sebanyak 21.306
personil
0,29 % Daftar rincian yang
menunjukan jumlah pns SKPD di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD 7 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 45 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 44org.
97 % Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 44 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 45jbt.
95,5 % Daftar rincian yang
menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari:
1. RESNTRA 2. RKT 3. RENJA 4. RKA 5.DPA 6.RKA 7.DPPA
7jenis dokumen
FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan
ditandatanganinya Renstra, Renja dan RKA
Kinerja Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang Diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1
100 % FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan
ditandatanganinya RKPD dan Renja
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang Diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SK PD, sebanyak 1 program.
... % FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan
ditandatanganinya Renja dan RKA
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang Diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
... % FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan
ditandatanganinya Renja dan DPA
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 21.494.825.263
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 19.083.855.622
88.78 % 1. FC Anggaran SKPD di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD;
2. FC Realisasi Belanja Modal di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD;
3. FC Realisasi Total Belanja SKPD di cap dan
ditandatangan oleh kepala SKPD;
4. FC Realisasi Belanja Pemeliharaan dan di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Realisasi belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.979.543.108.
- Realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 19.083.855.622
15,61%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Realisas belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 7.232.524.269 - Realisasi belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 7.161.750.070
99,02 %
16 Total Belanja
pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan dibagi
- Realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ---
... %
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Dokumen Pendukung Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan
keuangan SKPD (Neraca ,LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada, sebanyak 6 jenis, sbb:
1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO
5. Perubahan Equitas 6. Penyusutan Asset
Ada sebanyak 6 jenis :
FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan Neraca , LRA dan CALK
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Sebutkan jenis dokumennya.
Ada/
tidak ada
FC berita acara Rekon Barang
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp …….
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. …….
... % FC rincian Barang yang akan di hapus
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. WEB Rancasari 4. Papan Pengumuman 5. Anjungan
6. Banner
Jumlah sebanyak 6
jenis.
1. Print Foto Papan Pengumuman;
2. Print Foto Pos Pengaduan;
3. FC Leaflet;
4. FC daftar inventaris Mobil keliling ;
5. Print Foto Pengumuman di Mass Media.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang IKM
Ada FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Camat Cicendo
Drs.H.FAJAR KURNIAWAN,M.Si
Keterangan:
Harap dilampirkan bukti fisik isian kolom Dokumen Pendukung dan dibuatkan dalam bentuk CD (Compact Disk).
SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LPPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015
Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung Jl. Aceh No. 51 (exs. Dinas Pemuda dan Olahraga) Tlp (022) 4237331 Fax (022) 4206424 Contact Person:
Dadang Setiawan, S.IP, M.Si (08122444271)
