PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN PAGERBARANG

JL. Raya Timur No.1 Pagerbarang - 52462

(2)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 1 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah doumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD sisusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Resntra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja PD ini memuat kabijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyakarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (framework) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Renja Perubahan Camat Pagerbarang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Renja Keraj Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RESNTRA) Kecamatan Pagerbarang 2019-2024, di dalamnya menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2021 dan rencana kerja perubahan pada tahun 2021.

Renja Perubahan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan guna mendukung kebijakan Bupati Terpilih Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dituangkan dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang dan diimplementasikan kedalam Renja.

(3)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 2 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasii Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Daerah;

(4)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 3 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahunn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

16. Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Camat Pagerbaranng Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2021 adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan proram dan kegiatan Triwulan II Tahun 2021;

2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;

3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021.

3.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP

(5)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG

2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2021

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Pagerbarang, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Pagerbarang melaksanakan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021. Dari 2 program dan 10 kegiatan serta 27 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 30,14%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Realisasi Belanja Langsung Triwulan II Tahun 2021 (Per Program)

No Program dan Kegiatan Jumlah

Kegiatan Anggaran Realisasi 1

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 6 1.519.007.000 522.069.697 2 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1 102.547.000 -

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

Kelurahan 1 27.576.000 4.940.820 4

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum 1 69.972.000 3.500.000 5 Program Pembinaan Dan

Pengawasan

Pemerintahan Desa 1 40.975.000 - JUMLAH 10 1.760.077.000 530.510.517

(6)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 5 Tabel 2.2.

Realisasi Belanja Langsung Triwulan II Tahun 2021 (Per Kegiatan dan Sub Kegiatan)

No Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

32.850.000

3.169.500 9,65 Sub Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7.100.000

3.169.500 44,64 Sub Kegiatan Koordinasi

dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25.750.000 0,00

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

1.091.992.000

482.573.563 44,19 Sub Kegiatan Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN

1.076.992.000

480.113.563 44,58 Sub Kegiatan Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

15.000.000

2.460.000 16,40 Administrasi Umum

Perangkat Daerah

62.350.000

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.500.000

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.000.000

Peralatan Rumah Tangga 5.000.000

157.000 3,14 Sub Kegiatan Penyediaan

Bahan Logistik Kantor 21.700.000

Bahan Cetakan dan Penggandaan

5.400.000

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

2.500.000

360.000 14,40 Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.250.000

- 0,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

216.010.000

- 0,00

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

25.000.000

- 0,00

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya

191.010.000

- 0,00

(7)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 6 No Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah 64.315.000

Jasa Surat Menyurat

1.500.000

- 0,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik

28.625.000

Jasa Pelayanan Umum Kantor

34.190.000

10.790.000 31,56 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

51.490.000

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan

25.000.000

3.860.500 15,44

Sub Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

15.000.000

2.700.000 18,00 Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

11.490.000

- 0,00

2

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

102.547.000

- 0,00

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

11.693.000

- 0,00

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

90.854.000

- 0,00

3

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa

27.576.000

4.940.820 17,92 Sub Kegiatan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa

17.376.000

3.015.820 17,36

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10.200.000

1.925.000 18,87

(8)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 7 No Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

69.972.000

3.500.000 5,00 Sub Kegiatan Pembinaan

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

46.036.000

- 0,00

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

23.936.000

3.500.000 14,62 5

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

40.975.000

- 0,00

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

7.176.000

- 0,00

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

33.799.000

- 0,00

JUMLAH 1.760.077.000 530.510.517 30,14

Realisasi belanja tahun 2021 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan adalah Rp. 530.510.517,00 atau 30,14% dari total anggaran Rp.

1.760.077.000,00.

Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan belum memenuhi target Rencana Kerja Operasional Triwulan II. Kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada Triwulan II adalah sebesar 50,73% dari total anggaran sebesar Rp. 1.760.077.000,00. Beberapa sub kegiatan dengan serapan lebih dari 20% adalah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44,64%, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44,58%, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 28,57%;

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43,49%, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23,30%, Sub Kegiatan

(9)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29,15%, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31,56%, dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24,19%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pagerbarang dilakukan terhadap penilaian capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan pagerbarang. Kantor Kecamatan Pagerbarang sebagai SKPD tidak banyak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa pelayanan telah ditangani oleh Dinas/Badan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pelayanan. Pada Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya merekomendasikan beberapa pelayanan guna diteruskan kepasa Dinas/Badan yang berwenang.

Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Pagerbarang diantaranya:

1. Surat Pengantar SKCK

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai dengan triwulan II telah melayani 210 pemohon.

2. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi wewenang dari Dinas Pelayanan Terpadu (DPT) Kabupaten Tegal, namun untuk proses pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak kecamatan. Sampai dengan triwulan II belum ada pengajuan ke Kecamatan Pagerbarang.

3. Surat Keterangan Pindah

Masalah kepengurusan surat keterangan pindah menjadi wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

Sampai dengan triwulan II sudah melayani 169 pemohon.

4. Surat Keterangan Tidak Mampu

Masalah kepengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yaang diketahui oleh Kecamatan. Sampai dengan triwulan II sudah melayani 67 pemohon.

(10)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 9 5. Pelayanan Legalisasi Umum

Pelayanan legalisasi umum diantaranya meliputi perijinan proposal, surat keterangan domisili, surat keterangan satu nama, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan beda tanggal lahir. Sampai dengan triwulan II sudah melayani 95 pemohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berkaitan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Pagerbarang. Permasalahan – permasalahan dimaksud meliputi:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program kegiatan yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana, oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sehubungan dengan masih terbatasnya sarana prasarana kantor, maka tidak sedikit menghambat pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Pagerbarang, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan sasaran program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Pagerbarang kurang memadai.

Oleh karena itu diperlukan penambahan personil yang mempunyai kemampuan yang cukup. Dengan adanya keterbatasan SDM, maka dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Pagerbarang.

3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan perundang- undangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan sumber daya pemerintah desa yang minim sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah desa.

4. Masih banyak desa yang melakukan penyusunan APBDes dan RKPDes belum sesuai ketentuan karena kurang optimalnya SDM aparatur desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa (ketidaktepatan waktu mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa terhambat).

5. Mempertahankan capaian indikator SARA tetap nol. Kondusivitas SARA di Kabupaten tegal telah terbina baik, dengan kerjasama lintas sector antara tokok agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda.

(11)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 10 6. Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat oleh Kecamatan belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi kesra yang cukup luas sementara keterbatasan sumber daya Kecamatan.

7. Persentase fasilitasi sarana prasarana dan lingkungan hidup belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi Pelayanan Umum yang cukup banyak dan kompleks sementara keterbatasan sumber daya kecamatan.

8. Belum optimalnya penggunaan sarana Teknologi dan Informasi dalam penyusunan data kemiskinan oleh desa, sehingga desa tidak dapat mengakses, merubah dan memvalidasi sesuai perkembangan data kemiskinan di desa masing-masing melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation).

Sebagai formula menghadapi permasalahan yang berkembang dimaksud sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperlukan rekomendasi untuk dilaksanakan secara kongkret dengan maksud mengurangi dan memecahkan permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antar SKPD, baik secara horizontal maupun vertical. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga mewujudkan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Keadaan inilah yang akan mempermudah tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat.

2. Penambahan personil Kecamatan Pagerbarang dan dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kecamatan Pagerbarang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat

3. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sarana prasarana kantor untuk segera dilaksanakan, agar dalam pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana kantor.

4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kantor Camat Pagerbarang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat.

5. Koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat akan kebutuhan atas kenyamanan dan keamanan perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama dengan aparat terkait dimungkinkan minimalisasi gangguan-gangguan keamanan,

(12)

Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 11 sehingga wilayah Kantor Camat Pagerbarang dalam keadaan kondusif.

Dengan situasi kondusif, maka dimungkinkan program kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentu saja hal ini berdampak baik pada usaha pencapaian visi misi Kabupaten Tegal.

6. Pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memberikan peran dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desaa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunaan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Tegal.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

(13)

12 Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Kode

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program & Kegiatan/

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan)

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan) Program Pelayanan

Administrasi Meningkatnya

pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung Reformasi Birokrasi

bulan 12 98.200 Program Pelayanan

Administrasi Meningkatnya

pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung Reformasi Birokrasi

bulan 12 98.200 Kecamatan Pagerbarang

Penyediaaan jasa

surat menyurat meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000 Penyediaaan jasa

surat menyurat meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada

masyarakat

bulan 12 3.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 30.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 30.000

Penyediaan alat tulis

kantor meningkatnya kinerja

dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

tahun 1 7.500 Penyediaan alat tulis

kantor meningkatnya kinerja dan

pelayanan aparatur kepada masyarakat

tahun 1 7.500

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12% 6.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

bulan 12% 6.500

Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bulan 12 3.500 Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bulan 12 3.500

(14)

13 Perubahan RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 Kode

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Lokasi Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan) Penyediaan peralatan

rumah tangga meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 3.200 Penyediaan peralatan

rumah tangga meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 3.200

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur mendukunjg pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur mendukunjg pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000

Penyediaan makan

dan minum meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 15.000 Penyediaan makan

dan minum meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 15.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tahun 1 10.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tahun 1 10.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

bulan 12 16.500 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

bulan 12 16.500

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung Reformasi Birokrasi

bulan 12 269.300 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung Reformasi Birokrasi

Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

terciptanya kenyamanan kerja di kantor

kecamatan pagerbarang

paket 1 25.000 Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

terciptanya kenyamanan kerja di kantor kecamatan pagerbarang

paket 1 25.000

Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

buah 9 25.000 Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

buah 9 25.000

(15)

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan) Pemelihara

rutin/berkala rumah dinas

meningkatnya kenyamanan dan keindahan rumah dinas mendukung pelayanan kepada masyarakat

tahun 1 7.189 Pemelihara

rutin/berkala rumah dinas

meningkatnya kenyamanan dan keindahan rumah dinas mendukung pelayanan kepada masyarakat

tahun 1 7.189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

meningkatnya

kenyamanan dna lebih representatifnya gedung kantor mendukung pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 15.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

meningkatnya

kenyamanan dna lebih representatifnya gedung kantor mendukung pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 15.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

bulan 12 20.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

bulan 12 20.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 15.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 15.000

Penataan gedung

kantor meningkatnya

kenyamanan lingkungan gedung kantor

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat

paket 1 72.500 Penataan gedung

kantor meningkatnya

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada

masyarakat

paket 1 72.500

(16)

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan) Penataan Lingkungan

kantor meningkatnya

kenyamanan lingkungan gedung antor

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat

paket 1 44.611 Penataan Lingkungan

kantor meningkatnya

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada

masyarakat

paket 1 44.611

Pemasangan Tambah

Daya meningkatnya sarana

jaringan listrik dan tambah daya untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam

pelayanan kepada masyarakat

paket 1 45.000 Pemasangan Tambah

Daya meningkatnya sarana

jaringan listrik dan tambah daya untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat

paket 1 45.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 25.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 25.000 Kecamatan Pagerbarang

Maturitas SPIP terlaksananya pengendalian internal pemerintah

level 3 10.000 Maturitas SPIP terlaksananya pengendalian internal pemerintah

level 3 10.000

Bintekdan

peningkatan SDM bertambahnya kemampuan dan

kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

kegiatan 1 15.000 Bintekdan

peningkatan SDM bertambahnya

kemampuan dan kapasitas aparatur dalam

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

kegiatan 1 15.000

(17)

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan) Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung Kebijakan Unggulan Reformasi Birokrasi

bulan 12 29.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung Kebijakan Unggulan Reformasi Birokrasi

Pentausahaan dan Pelaporan

administrasi keuangan Daerah

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 12.000 Pentausahaan dan Pelaporan

administrasi keuangan Daerah

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada

masyarakat

bulan 12 12.000

Penatausahaan administrasi

pengelolaan keuangan SKPD

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 17.500 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada

masyarakat

bulan 12 17.500

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terkelolanya keragaman budaya untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

bulan 12 61.320 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terkelolanya keragaman budaya untuk mendukung kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

Pelatihan Pengendalian

keamanan lingkungan

petugas kebersihan hari 264 34.320 Pelatihan Pengendalian

keamanan lingkungan

petugas kebersihan hari 264 34.320

Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam)

terlaksananya koordinasi keamanan wilayah kecamatan

bulan 12 27.000 Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam)

terlaksananya koordinasi keamanan wilayah kecamatan

bulan 12 27.000

(18)

Sub Kegiatan

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya Pember dayaan masyarakat dan Desa untuk

mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 48.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya Pember dayaan masyarakat dan Desa untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

bertambahnya informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan desiminasi

kegiatan 1 35.000 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

bertambahnya informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan desiminasi

kegiatan 1 35.000

Koordinasi dan monitoring kegiatan program

pemberdayaan masyarakat

terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat

bulan 12 13.000 Koordinasi dan monitoring kegiatan program

pemberdayaan masyarakat

terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat

bulan 12 13.000

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi dan kerjasama

investasi untuk

mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 16.500 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

Penyelenggaraan

pameran investasi penyelenggaraan pameran investasi &

peringatan HUT RI

kegiatan 2 16.500 Penyelenggaraan

pameran investasi penyelenggaraan pameran investasi & peringatan HUT RI

kegiatan 2 16.500

Program

Peningkatan Peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisaasi

Kepemudaan tahun 1 7.500 Program

Peningkatan Peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisaasi

Kepemudaan tahun 1 7.500 Kecamatan Pagerbarang Pembinaan Organisasi

Kepemudaan meningkatnya wawasan

kebangsaan bagi organisasi kepemudaan

tahun 1 7.500 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

meningkatnya wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan

tahun 1 7.500

(19)

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (ribuan) Program kesehatan

kependudukan miskin

Terwujudnya

pelaksanaan program kemiskinan yang tepat sasaran

kegiatan 1 20.000 Program kesehatan kependudukan miskin

Terwujudnya

pelaksanaan program kemiskinan yang tepat sasaran

Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan Tersedianya data kemiskinan di kec.

Pagerbarang

kegiatan 1 20.000 Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan Tersedianya data kemiskinan di kec.

Pagerbarang

kegiatan 1 20.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

tahun 1 31.500 Program Pengelolaan Keragaman Budaya daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

tahun 1 31.500 Kecamatan Pagerbarang

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Meningkatnya nilai-nilai aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah di kalangan masyarakat

kegiatan 1 31.500 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Meningkatnya nilai-nilai aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah di kalangan masyarakat

kegiatan 1 31.500

Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penunjang Operasional

Peningkatan PAD bulan 12 13.000 Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penunjang Operasional

Peningkatan PAD bulan 12 13.000 Kecamatan Pagerbarang

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB

Meningkatnya tertib administrasi dalam intersifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah, pajak dan PBB

bulan 12 13.000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB

Meningkatnya tertib administrasi dalam intersifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah, pajak dan PBB

bulan 12 13.000

(20)

Sub Kegiatan

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

Evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

kegiatan 1 41.500 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

Evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

Terselenggaranya evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

kegiatan 1 12.500 Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

Terselenggaranya evaluasi dan penilaian

perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

kegiatan 1 12.500

Penyelenggaraan dan pengiriman Tilawatil Qur’an (MTQ)

Terselenggaranya penyelenggaraan dan pengiriman MTQ

kegiatan 1 11.000 Penyelenggaraan dan pengiriman Tilawatil Qur’an (MTQ)

Terselenggaranya penyelenggaraan dan pengiriman MTQ

kegiatan 1 11.000

BOP Pengawasan

Pilkades Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades

desa 2 18.000 BOP Pengawasan

Pilkades Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades

desa 2 18.000

Program

Peningkatan Peran serta dan

Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan untuk mendukung kebijakan Unggulan Cinta rakyat

tahun 1 7.000 Program

Peningkatan Peran serta dan

Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan untuk mendukung kebijakan Unggulan Cinta rakyat

tahun 1 7.000 Kecamatan Pagerbarang

Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan Meningkatnya pengetahuan di organisasi perempuan

tahun 1 7.000 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Meningkatnya

pengetahuan di organisasi perempuan

tahun 1 7.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terencananya

Pembangunan Daerah untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 38.500 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terencananya

Pembangunan Daerah untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa