Organisasi 3.1.02.02 Badan Pendapatan Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Target Jumlah
Kode Uraian Lokasi Kinerja Tahun 2019 Tahun
Prog Keg Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Belanja Brg Jasa Belanja Modal Jumlah 2020
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.996.895.000
01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan Pendapatan Daerah Terkirimnya surat - surat dinas 0 77.900.000 0 77.900.000 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Badan Pendapatan Daerah Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik
0 500.000.000 0 500.000.000
01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan Pendapatan Daerah Tersedianya jasa kebersihan kantor 0 64.300.000 0 64.300.000 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Pendapatan Daerah Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas 1.750.000 998.813.000 0 1.000.563.000 01 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Badan Pendapatan Daerah Tersedianya barang cetakan dan
penggandaaan
1.750.000 438.281.000 0 440.031.000
01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Badan Pendapatan Daerah Tersedianya komponen instalasi listrik 0 50.000.000 0 50.000.000
01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Badan Pendapatan Daerah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0 15.000.000 0 15.000.000
01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Badan Pendapatan Daerah Tersedianya makan minum rapat dan tamu
0 1.751.080.000 0 1.751.080.000
01 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
0 450.000.000 0 450.000.000
01 028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah
0 607.412.000 0 607.412.000
01 124 Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Band / Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
Badan Pendapatan Daerah Tersedianya group band / korps musik Pemkot untuk kegiatan ceremonial
502.700.000 124.400.000 0 627.100.000
01 131 Penataan Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya penataan arsip kantor yang rapi dan aman
0 50.000.000 0 50.000.000
01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Dokumen pembayaran honorarium bagi TPHL
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
1.792.900.000
02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Tersedianya perlengkapan gedung kantor
0 0 539.600.000 539.600.000
02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Tersedianya peralatan gedung kantor 0 0 303.300.000 303.300.000 02 024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Badan Pendapatan Daerah Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
0 630.000.000 0 630.000.000
02 026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Pendapatan Daerah Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
0 220.000.000 0 220.000.000
02 028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Badan Pendapatan Daerah Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor
0 100.000.000 0 100.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
129.162.000
05 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Badan Pendapatan Daerah Tersedianya biaya untuk sosialisasi, bintek dan workshop
0 125.000.000 0 125.000.000
05 041 Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun laporan
pertanggungjawaban Pemkot yang sesuai dengan aturan
0 4.162.000 0 4.162.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
468.558.000
06 005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Terwujudnya Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu Bendahara
402.480.000 0 0 402.480.000
06 006 Penyusunan Lkpj Skpd Badan Pendapatan Daerah Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban OPD
0 9.504.000 0 9.504.000
06 010 Penyusunan Lakip Badan Pendapatan Daerah Terwujudnya dokumen Lakip/LKjIP OPD
0 9.504.000 0 9.504.000
06 020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pendapatan Daerah Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 06 022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Badan Pendapatan Daerah Tersedianya bahan laporan capaian
kinerja dan laporan keuangan semesteran
0 8.252.000 0 8.252.000
06 023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Terwujudnya laporan pronogsis dan realisasi anggaran
0 5.540.000 0 5.540.000
06 028 Penyusunan Renja Skpd Badan Pendapatan Daerah Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di Bapenda
0 9.504.000 0 9.504.000
06 031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Badan Pendapatan Daerah Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Murni
0 8.252.000 0 8.252.000
06 033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Perubahan
0 8.252.000 0 8.252.000
15 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12.996.718.000
15 009 Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah
8.880.000 20.125.000 0 29.005.000
15 010 Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi
Badan Pendapatan Daerah Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya
980.000 894.018.000 0 894.998.000
15 011 Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi
Badan Pendapatan Daerah Jumlah pemberian hadiah kepada WP Daerah yang beprestasi
800.000 188.270.000 0 189.070.000
15 013 Pendukung Yustisi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase peningkatkan kepatuhan para wajib pajak
527.060.000 140.751.000 0 667.811.000
15 018 Verifikasi Lapangan Perpanjangan Skpd Reklame Badan Pendapatan Daerah Prosentase verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame
8.880.000 1.503.000 0 10.383.000
15 026 Pekan Panutan Pbb Badan Pendapatan Daerah Jumlah WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal
15.680.000 52.350.000 0 68.030.000
15 027 Va;idasi Data Penerimaan Bphtb Badan Pendapatan Daerah Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 15 028 Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Pbb Badan Pendapatan Daerah Sinkronisasi dan validasi hasil
penerimaan dan pembayaran PBB
186.240.000 148.000 0 186.388.000
15 032 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN
8.880.000 4.014.000 0 12.894.000
15 036 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Provinsi
Badan Pendapatan Daerah Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerimaan bantuan Provinsi
9.120.000 4.215.000 0 13.335.000
15 037 Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Prosentase terpungutnya setoran pajak
323.040.000 7.767.000 0 330.807.000
15 038 Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase tersedianya validasi Data Pajak Daerah
72.840.000 266.141.000 0 338.981.000
15 039 Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian Sppt Pbb
Badan Pendapatan Daerah Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu
2.620.416.000 163.075.000 0 2.783.491.000
15 042 Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi Pbb Dan Bphtb
Badan Pendapatan Daerah Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB
39.160.000 8.947.000 0 48.107.000
15 043 Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah e-SSPD Pajak Daerah 9.720.000 216.320.000 0 226.040.000
15 046 Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb Badan Pendapatan Daerah Prosentase pendataan dan pemutakhiran 500.000 Objek Pajak
4.100.910.000 208.800.000 0 4.309.710.000
15 047 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Daerah Non Pbb
Badan Pendapatan Daerah Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih
8.880.000 22.500.000 0 31.380.000
15 048 Penatausahaan Pelaksanaan Pbb Badan Pendapatan Daerah Prosentase tertib administrasi pelaksanaan PBB
617.260.000 127.200.000 0 744.460.000
15 049 Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Dan Dana Bagi Hasil Provinsi
Badan Pendapatan Daerah Jumlah laporan laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi
9.120.000 984.000 0 10.104.000
15 050 Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pendapatan Daerah Prosentase hasil penggalian pajak penghasilan
9.120.000 972.000 0 10.092.000
15 051 Asistensi Dan Koordinasi Lain-lain Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 15 052 Monitoring Dan Koordinasi Dak Dan Dau Badan Pendapatan Daerah Prosentase tersajinya Data DAK, DAU,
Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan tepat sasaran
9.120.000 1.191.000 0 10.311.000
15 054 Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir Pbb Badan Pendapatan Daerah Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 700 SSPD
32.290.000 21.122.000 0 53.412.000
15 055 Konfirmasi Tunggakan Pbb Badan Pendapatan Daerah Konfirmasi Tunggakan PBB 16 Kecamatan, 177 Kelurahan
143.670.000 11.780.000 0 155.450.000
15 056 Pengelolaan Dana Transfer Badan Pendapatan Daerah Prosentase koordinasi penggunaan dana transfer
760.000 8.496.000 0 9.256.000
15 061 Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.600.000 62.360.000 0 63.960.000
15 062 Penatausahaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Tercapainya target penerimaan PAD 0 1.095.000 0 1.095.000 15 063 Monitoring Dan Evaluasi Pembukuan Dan
Pelaporan
Badan Pendapatan Daerah Tercapainya data pendapatan pajak daerah yang valid
0 1.059.000 0 1.059.000
15 064 Pengelolaan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Prosentase tersedianya Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik
9.600.000 133.890.000 0 143.490.000
15 065 Pemeliharaan Dan Pengembangan It Badan Pendapatan Daerah Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang memadai
1.600.000 110.440.000 0 112.040.000
15 066 Monitoring Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Terupdatenya 2 paket modul Sistem Informasi Pendapatan Daerah
9.600.000 196.169.000 0 205.769.000
15 067 Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah
11.760.000 650.380.000 0 662.140.000
15 068 Sosialisasi Penarikan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Prosentase SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi
760.000 4.578.000 0 5.338.000
15 069 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Tercapainya target penerimaan retribusi daerah
1 2 3 4 5 5 5 5 9=6+7+8 10 15 070 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
Retribusi
Badan Pendapatan Daerah Laporan realisasi penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi
9.620.000 1.420.000 0 11.040.000
15 071 Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Tentang Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Tersusunnya peraturan tentang pendapatan daerah
12.170.000 236.651.000 0 248.821.000
15 072 Peningkatan Peleyanan Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Tersedianya fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak
10.440.000 331.345.000 0 341.785.000
JUMLAH 10.924.245.000 11.617.088.000 842.900.000 23.384.233.000 Semarang, 18 Juni 2019
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM 19590819 198103 2 005
