DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Agustus 2016 Page 1

(1)

(2)

LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 08 September 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :

(3)

I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,- a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,- b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

D. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Agustus 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

(4)

a. Realisasi keuangan : Rp. 35.449.238.504,- ( 45,62 %) b. Realisasi fisik : 57,41 %

c. Target : 62,31 % d. Deviasi : minus 4,90 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp.

76.215.270.000,-a. Realisasi keuangan : Rp. 42.861.025.962,- ( 56,24 %) b. Realisasi fisik : 66,67%

c. Target : 66,67% d. Deviasi : 0,00 %

3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 78.310.364.466,- (50,88%) b. Realisasi fisik : 61,99%

c. Target : 64,47%

d. Deviasi : minus 2,48 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Agustus 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut :

No Program/Kegiatan Pagu Anggaran (Rp.) Target Fisik (%) Realisasi Deviasi Keu (%) Fisik (%) Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran – Dinperindag 7.909.078.000 61,92 55,39 65,61 3,69 (10,21) 1

Penyediaan jasa surat

menyurat 17.000.000 39,35 58,22 58,22 18,86 -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 175.000.000 1,07 0,34 1,07 - (0,73) 4 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas 669.400.000 50,81 0,18 65,69 14,88 (65,51) 5 Penyediaan ATK 300.000.000 56,23 34,69 56,23 - (21,55) 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.069.000 55,66 53,13 62,18 6,52 (9,05) 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor

40.000.000 35,91 5,32 35,91 (0,00) (30,59)

8 Penyediaan peralatan

rumah tangga 50.000.000 88,33 82,31 99,30 10,97 (16,99)

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 125.000.000 51,09 51,30 51,30 0,21 - 10 Penyediaan makanan dan minuman 500.000.000 58,75 47,04 58,75 - (11,71) 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 60,59 73,71 73,75 13,16 (0,05) 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.740.100.000 68,21 66,18 68,21 (0,00) (2,03) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag 2.067.600.000 65,96 38,61 54,27 (11,68) (15,66) 13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 50.000.000 100,00 89,88 100,00 - (10,12) 14 Pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas 50.000.000 95,19 52,21 99,55 4,36 (47,34) 15 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor 560.000.000 76,16 40,57 48,63 (27,53) (8,06)

16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 350.000.000 60,77 41,78 62,91 2,14 (21,14) 17 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 150.000.000 48,07 7,93 44,60 (3,47) (36,67) 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 25.000.000 25,00 - 25,00 - (25,00) 19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

(6)

20 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 40.000.000 66,80 60,84 66,80 - (5,96) 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip 20.000.000 60,00 5,38 60,00 - (54,62) 22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 250.000.000 60,60 37,58 41,80 (18,80) (4,22) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag 450.000.000 51,76 27,16 36,66 (15,09) (9,51) 23 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000 40,65 14,31 40,65 - (26,34) 24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 57,31 33,58 34,67 (22,64) (1,09)

Program

Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag 1.275.000.000 57,14 27,62 35,28 (21,85) (7,67) 25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan 850.000.000 52,87 21,49 27,04 (25,83) (5,55) 26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 64,83 67,61 74,70 9,86 (7,09)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 65,94 31,33 44,73 (21,21) (13,40)

Program

Pengembangan

Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 72,82 51,05 58,15 (14,67) (7,10)

28

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 62,83 21,55 26,53 (36,29) (4,98)

29

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 66,67 28,59 33,33 (33,33) (4,74)

30

Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8

31

Peningkatan

standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 42,63 29,87 47,18 4,55 (17,30)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka 682.000.000 79,77 8,06 10,79 (68,98) (2,74) 33 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 75,50 65,94 73,46 (2,03) (7,52)

Program

Pengembangan

Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 73,50 53,52 56,57 (16,93) (3,05)

34

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 100,00 73,98 73,98 (26,02) -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 39,32 41,44 42,01 2,69 (0,57)

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 80,83 60,96 61,24 (19,59) (0,28) 37 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 71,47 50,75 54,91 (16,56) (4,16)

Program

Pengembangan dan pengutan

kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

(8)

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah 150.000.000 100,00 16,36 19,72 (80,28) (3,36) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH 600.000.000 61,19 13,18 15,84 (45,35) (2,67) 39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 61,19 13,18 15,84 (45,35) (2,67)

Program

Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 67,27 36,96 51,34 (15,93) (14,38)

40

Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 67,27 36,96 51,34 (15,93) (14,38)

Program

Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 73,59 38,26 68,38 (5,22) (30,12)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan 950.000.000 100,00 46,10 47,37 (52,63) (1,27) 42 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 70,81 37,43 70,60 (0,21) (33,16)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 65,97 10,74 21,49 (44,48) (10,75)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 52,56 37,18 53,89 1,34 (16,71)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. 200.000.000 60,83 31,12 60,83 - (29,71) 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah 550.000.000 59,96 29,39 50,67 (9,29) (21,28) 46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 75,18 72,06 100,00 24,82 (27,94)

47

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 88,15 45,48 68,24 (19,91) (22,76)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 49,71 45,86 50,00 0,29 (4,14)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri 821.000.000 56,75 53,39 69,88 13,13 (16,49) 50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri 700.000.000 - - - - - Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN 520.000.000 44,36 37,62 82,76 38,41 (45,14) 51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) 520.000.000 44,36 37,62 82,76 38,41 (45,14) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

(10)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu

komoditi ekspor non migas

370.000.000 46,17 30,22 41,38 (4,79) (11,15)

53 Peningkatan efisiensi

impor non migas 350.000.000 68,13 65,56 67,80 (0,33) (2,24)

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri 3.299.277.000 18,94 20,42 38,16 19,22 (17,74) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 2.850.000.000 74,44 59,65 67,22 (7,22) (7,57) 55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 84,30 65,92 76,18 (8,12) (10,26)

56 Pengawasan barang

beredar dan jasa 350.000.000 60,36 60,34 60,36 (0,01) (0,01)

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian 350.000.000 64,67 28,01 31,11 (33,56) (3,10) 58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 650.000.000 77,99 58,73 74,87 (3,12) (16,15) 59 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil

Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 75,80 73,77 77,30 1,50 (3,53)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil

Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 450.000.000 77,15 59,10 67,06 (10,09) (7,96) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 1.153.475.000 73,44 68,27 70,85 (2,59) (2,58) 61

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 195.000.000 66,67 52,18 66,67 0,00 (14,49)

63

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 20.000.000 - - - - - 64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 69.000.000 66,67 66,67 66,67 - -

65 Penyediaan alat tulis

kantor 42.000.000 66,67 61,90 61,90 (4,76) - 66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000 66,67 58,05 58,05 (8,62) - 67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.200.000 66,67 66,67 66,67 - - 68 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 100,00 100,00 100,00 - - 69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000 66,67 70,83 70,83 4,17 - 70 Penyediaan makanan dan minuman 50.400.000 66,64 32,74 35,71 (30,93) (2,98) 71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

334.905.000 87,59 85,76 85,76 (1,83) - 72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 350.190.000 71,36 71,19 71,19 (0,16) - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG

217.325.000 73,11 64,33 67,49 (5,62) (3,16)

73 Pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas 15.000.000 100,00 100,00 100,00 - -

74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 100,00 100,00 100,00 - - 75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 108.200.000 63,77 50,25 55,92 (7,85) (5,67) 76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14.125.000 66,56 79,11 79,11 12,55 (0,00)

(12)

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000 65,70 40,74 42,86 (22,84) (2,11) 78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 50,00 100,00 100,00 50,00 - Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 4.200.000.000 72,48 68,69 68,69 (3,79) - 79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 72,48 68,69 68,69 (3,79) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 2.339.400.000 73,39 69,81 72,65 (0,74) (2,85)

80 Penyediaan jasa surat

menyurat 5.000.000 68,64 60,00 60,00 (8,64) -

81

500.000.000 66,67 71,19 71,19 4,52 -

82

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 15.000.000 - - - - - 83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 195.000.000 66,67 32,49 66,67 - (34,17)

kantor 24.000.000 67,50 49,17 49,17 (18,33) - 85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 78,28 59,17 59,17 (19,12) - 86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.000.000 80,09 47,92 47,92 (32,18) - 87 Penyediaan peralatan rumah tangga 33.800.000 100,00 100,00 100,00 - - 88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8

89 Penyediaan makanan

dan minuman 24.000.000 62,42 54,38 54,38 (8,04) -

90

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

100.000.000 67,74 41,38 41,38 (26,36) - 91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.397.600.000 77,46 77,83 77,83 0,37 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 247.200.000 64,44 26,04 26,56 (37,88) (0,52) 92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.400.000 100,00 - - (100,00) - 93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000 71,25 68,03 71,25 - (3,22) 94 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000 75,00 67,67 67,67 (7,33) - 95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 20.000.000 60,00 50,00 50,00 (10,00) - 96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

91.800.000 29,57 18,52 18,52 (11,05) -

97

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 100,00 - - (100,00) -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 7.300.000.000 33,57 11,50 11,52 (22,05) (0,02) 98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 7.300.000.000 33,57 11,50 11,52 (22,05) (0,02) Program Pengembangan

Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

(14)

99

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 100,00 - - (100,00) -

100

Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan 100.000.000 100,00 98,94 100,00 - (1,06) 101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) 2.000.000.000 95,85 77,05 87,25 (8,60) (10,20) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika,

Telematika dan aneka - BPSDMPIKM

100.000.000 57,40 - - (57,40) -

102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi 100.000.000 57,40 - - (57,40) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA 1.259.800.000 74,22 70,01 70,33 (3,89) (0,32)

menyurat 5.000.000 64,00 52,77 52,77 (11,23) -

104

148.800.000 66,67 81,58 81,58 14,91 -

105

kantor 29.000.000 66,67 41,38 41,38 (25,29) - 108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000 66,64 33,33 33,33 (33,31) (0,00) 109 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7.500.000 60,00 40,00 40,00 (20,00) - 110 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00)

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8

111

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 66,64 60,00 60,00 (6,64) - 112 Penyediaan makanan dan minuman 31.500.000 66,67 20,91 33,33 (33,33) (12,42) 113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

395.800.000 95,13 86,79 86,79 (8,34) - 114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 542.700.000 66,67 65,21 65,21 (1,46) - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 202.500.000 70,12 18,99 21,78 (48,34) (2,79) 115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000 50,00 - - (50,00) - 116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 80,00 21,40 21,40 (58,60) - 117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 64,00 19,70 28,00 (36,00) (8,30) 118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8.000.000 70,00 12,50 20,00 (50,00) (7,50) 119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.000.000 70,00 7,14 20,00 (50,00) (12,86) 120 Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah 7.500.000 100,00 - - (100,00) - 121 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000 60,00 33,30 33,30 (26,70) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 876.350.000 83,07 65,78 66,05 (17,02) (0,27)

(16)

menyurat 5.000.000 78,04 74,73 75,66 (2,38) (0,93)

123

72.600.000 66,67 43,90 43,90 (22,77) -

124

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 20.000.000 - - - - - 125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 24.000.000 66,67 80,00 80,00 13,33 -

kantor 20.000.000 83,79 60,00 60,00 (23,79) - 127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 80,00 50,00 50,00 (30,00) - 128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 72,62 50,00 50,00 (22,62) - 129 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 100,00 - - (100,00) - 130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 68,00 59,00 60,00 (8,00) (1,00) 131 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 68,00 42,80 43,33 (24,67) (0,53) 132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

345.200.000 100,00 75,28 75,92 (24,08) (0,63) 133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 339.550.000 76,41 67,11 67,12 (9,29) (0,01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 142.000.000 80,00 46,69 48,13 (31,87) (1,44) 134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) - 135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000 66,66 56,30 59,02 (7,64) (2,72) 136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.000.000 70,00 35,71 35,71 (34,29) -

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 74,00 30,00 30,00 (44,00) - 138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

15.000.000 100,00 33,33 33,33 (66,67) -

139

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 10.000.000 100,00 - - (100,00) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 1.100.050.000 66,20 65,84 68,48 2,28 (2,64)

menyurat 5.000.000 68,40 68,40 68,40 - -

141

154.200.000 81,10 68,50 81,10 - (12,60)

142

kantor 25.000.000 66,56 67,30 67,30 0,74 - 145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000 66,64 69,59 69,59 2,95 - 146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 66,66 62,53 62,53 (4,12) - 147 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 100,00 - - (100,00) - 148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 66,64 65,60 66,64 - (1,04) 149 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 67,67 59,98 59,98 (7,69) - 150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

237.900.000 59,00 77,82 77,82 18,81 -

151

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

(18)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 257.000.000 77,27 28,81 28,81 (48,45) - 152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 90,10 5,00 5,00 (85,10) - 153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 87.000.000 64,57 49,30 49,30 (15,27) - 154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.000.000 50,00 73,58 73,58 23,58 - 155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.000 70,00 37,08 37,08 (32,92) - 156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

15.000.000 74,00 64,60 64,60 (9,40) -

157

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 43.000.000 79,07 22,85 22,85 (56,22) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 1.136.100.000 77,05 64,88 68,30 (8,74) (3,42)

menyurat 5.000.000 67,36 100,00 100,00 32,64 -

159

109.800.000 68,67 51,31 68,67 - (17,37)

160

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 20.000.000 - - - - - 161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 18.000.000 66,64 66,67 66,67 0,03 -

kantor 20.000.000 70,00 10,00 40,00 (30,00) (30,00) 163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.800.000 72,86 77,06 77,06 4,20 - 164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 70,00 33,33 33,33 (36,67) -

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8

165 Penyediaan peralatan

rumah tangga 15.000.000 100,00 43,33 100,00 - (56,67)

166

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 67,20 44,83 44,83 (22,37) - 167 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 66,67 6,00 33,33 (33,34) (27,33) 168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

443.025.000 93,72 82,35 82,62 (11,10) (0,27) 169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 454.975.000 67,07 58,81 58,81 (8,27) - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 157.000.000 75,31 39,31 43,28 (32,03) (3,97) 170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) - 171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 64,95 47,17 47,17 (17,77) - 172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 50,00 50,00 50,00 - - 173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000 100,00 50,00 50,00 (50,00) - 174 Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah 30.000.000 80,00 16,67 20,00 (60,00) (3,33) 175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 27.000.000 62,09 11,09 30,49 (31,60) (19,40) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 923.125.000 80,38 67,35 69,10 (11,28) (1,74) 176

(20)

177

88.800.000 66,22 47,71 57,21 (9,01) (9,50)

178

kantor 20.000.000 80,00 55,00 55,00 (25,00) - 181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 73,98 51,36 51,36 (22,62) - 182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.500.000 82,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97) 183 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 100,00 - - (100,00) - 184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 66,64 58,11 58,11 (8,53) - 185 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 66,66 26,67 37,49 (29,16) (10,83) 186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

389.525.000 100,00 89,19 90,03 (9,97) (0,84) 187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 316.300.000 67,29 56,56 56,56 (10,73) - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 172.500.000 77,43 18,85 36,62 (40,82) (17,77) 188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 50,00 - - (50,00) - 189 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 100,00 11,67 50,00 (50,00) (38,33) 190 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62.500.000 71,72 20,90 37,06 (34,66) (16,16) 191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 75,00 40,00 50,00 (25,00) (10,00)

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000 100,00 - - (100,00) - 193 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

30.000.000 58,33 14,83 41,67 (16,67) (26,83)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor 20.000.000 93,75 37,50 37,50 (56,25) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 698.630.000 71,60 63,20 71,35 (0,25) (8,15)

menyurat 8.200.000 66,95 54,88 66,95 - (12,07)

196

106.400.000 100,00 83,29 100,00 - (16,71)

197

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 20.000.000 - - - - - 198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 15.000.000 66,64 57,62 66,65 0,01 (9,03)

kantor 20.077.000 67,71 53,28 67,71 - (14,43) 200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.610.000 78,58 42,20 78,58 0,00 (36,39) 201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.843.000 78,15 48,77 78,15 - (29,37) 202 Penyediaan peralatan rumah tangga 14.500.000 100,00 100,00 100,00 - - 203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 64,00 64,00 64,00 - - 204 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000 68,52 56,67 61,85 (6,67) (5,19) 205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

132.600.000 69,80 49,83 68,34 (1,46) (18,51) 206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 326.400.000 66,67 67,28 67,28 0,61 -

(22)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 109.770.000 71,16 41,30 71,16 0,00 (29,86) 207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 100,00 100,00 100,00 - - 208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 100,00 50,00 100,00 - (50,00) 209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 68,80 38,40 68,80 - (30,40) 210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000 66,64 33,33 66,65 0,01 (33,32) 211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 50,00 19,96 50,00 - (30,04) 212 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

24.770.000 65,47 40,94 65,47 - (24,53)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 5.500.000.000 52,61 43,98 78,52 25,91 (34,54) 213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 71,14 21,17 40,49 (30,65) (19,32)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan

pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) 5.200.000.000 51,54 45,29 80,72 29,18 (35,42) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM 2.257.320.000 64,55 65,59 65,79 1,24 (0,20)

menyurat 4.000.000 40,00 61,78 61,78 21,78 -

216

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8

217

kantor 20.000.000 67,22 73,25 73,25 6,03 - 220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 66,98 77,10 77,10 10,12 - 221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000 80,00 85,50 85,50 5,50 - 222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25.600.000 85,92 89,59 90,63 4,70 (1,04) 223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 66,40 74,67 74,67 8,27 - 224 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 70,00 75,00 75,00 5,00 - 225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

100.000.000 65,31 60,08 60,08 (5,22) - 226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.681.800.000 66,67 66,62 66,83 0,17 (0,21) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM 924.500.000 11,90 11,04 14,42 2,52 (3,38) 227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 70,00 37,69 100,00 30,00 (62,31) 228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 51.900.000 63,10 62,90 63,10 - (0,20) 229 Pemeliharaan rutin/berkala perleng kapan gedung kantor

10.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 -

230 Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur 10.000.000 60,00 70,00 70,00 10,00 - 231 Rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor 667.600.000 - - - - -

232

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

(24)

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor 75.000.000 - - - - -

Program

Pengembangan

Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 1.350.000.000 62,21 48,63 60,94 (1,27) (12,31) 234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan

pelayanan UPT logam

100.000.000 60,65 50,32 60,72 0,07 (10,40)

235

Pengembangan

teknologi produksi tepat guna 250.000.000 61,66 2,48 2,48 (59,17) - 236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) 1.000.000.000 62,50 59,99 75,58 13,08 (15,58)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;

3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

(25)

7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);

10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Agustus telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000

,-a. Realisasi keuangan : Rp. 12.493.357.831 ,- (48,71 %) b. Realisasi fisik : 70,93%

c. Target : 65,21%

d. Deviasi : positif 5,72%

Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Agustus 2016 sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran (Rp.-) Target Realisasi (%) Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) Keu- Fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 75,50 65,94 73,46 -2,03 -7,52

2

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

(26)

3

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 70,81 37,43 70,60 -0,21 -33,16

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN 700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 650.000.000 77,99 58,73 74,87 -3,12 -16,15 6 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil

Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 75,80 73,77 77,30 1,50 -3,53

7

Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 77,15 59,10 67,06 -10,09 -7,96

8

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 95,85 77,05 87,25 -8,60 -10,20

9

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil

tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 51,54 45,29 80,72 29,18 -35,42

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 62,50 59,99 75,58 13,08 -15,58

25.650.000.000 6655,,2211 4488,,771 1 7700,,9933 55,,772 2 --2222,,2222

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 48,71%, sementara fisik sebesar 70,93%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 65,21%, sehingga ada deviasi sebesar positif 5,72%.

(27)

Periode bulan Agustus 2016, walaupun realisasi fisik positif namun terdapat 6 kegiatan yang realisasi fisiknya minus berkisar antara -0,21% s.d 16,56% minus tertinggi pada kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT, dan minus terendah kegiatan DBHCHT pada bidang IAKHH.

Disamping itu masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 22,22%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Agustus 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000

,-a. Realisasi keuangan : Rp. 4.724.880.778,- (45,29%) b. Realisasi fisik : 61,15%

c. Target : 66,61%

d. Deviasi : negatif 5,46%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 15,87%.

Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Agustus 2016 sebagaimana tabel berikut :

(28)

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) Target Fisik (%) Keu. (%) Keu- Fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) 6.131.000.000 48,98 60,17 65,97 -5,80 -11,19 2 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 1.000.000.000 38,51 59,93 63,92 -3,98 -21,42

3 Pengembangan Fasilitasi _{Perdagangan Luar Negeri} Daerah (PLN)

1.000.000.000 52,87 67,16 67,16 0,00 -14,29

4 Pengembangan _{Perdagangan Dalam}

Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 35,10 61,70 69,25 -7,55 -26,60

JUMLAH _{10.433.451.000} _45,29 _61,15 _66,61 _-5,46 _-15,87

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Agustus 2016 tercatat 45,29%, dari total pagu, sementara

realisasi fisik 61,15% atau deviasi negatif 5,46%, dari target yang tercatat sebesar 66,61%, sementara fisk dibanding keuangan minus 15,87%.

Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 3 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 7,55%, kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 5,80%, Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro minus 3,98% .

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

(29)

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut :

No Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000 4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. _{Balai Metrologi Wilayah Semarang}

2.023.000.000

2. _{Balai Metrologi Wilayah Surakarta}

2.200.000.000

3. _{Balai Metrologi Wilayah Pati}

1.420.000.000

4. _{Balai Metrologi Wilayah Banyumas}

1.408.583.000

5. _{Balai Metrologi Wilayah Tegal}

1.077.276.000

6. _{Balai Metrologi Wilayah Magelang}

1.077.275.000

7. _{Pel.Penddkn BPSDM} _{2.501.625.000} 8. _{Sewa ruang GD DESPRA}

450.000.000 9 _{Sewa Kantin} _20.000.000 10 _BPSMB 563.500.000 11 _{BPTIKM :} 330.407.000

12 _{Sewa GD PIKK Lopait} _45.030.000 13 _{Jasa Dana Perguliran} _15.000.000

(30)

2 3

14 _Dekranasda _50.000.000

15 _DESPRA _66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Agustus 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 6.823.288.283,- atau 51,51 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 5.634.106.800,- atau 61,20%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 218.380.000,- atau 8,73%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 930.536.950,- atau 66,05% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 40.264.533,- atau 30,74%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Agustus adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi

% Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang _{9.206.134.000 5.634.106.800} 61,20 2. Jasa Pelayanan Pendidikan _{2.501.625.000} 218.380.000 8,73 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah _{1.408.937.000} 930.536.950 66,05 4. Penerimaan lain - lain _131.000.000 40.264.533 30,74

Jumlah 13.247.696.000 6.823.288.283 _51,51

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Agustus 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

(31)

No URAIAN TARGET TAHUN 2016 REALISASI % (+/-) s.d Agus 2016 1 2 3 ₄ ₅ 1. BMW Semarang 2.023.000.000 1.473.214.500,- 72,82 2. BMW Surakarta 2.200.000.000 1.157.963.900,- 52,63 3. BMW Pati 1.420.000.000 864.879.200,- 60,91 4. BMW Banyumas 1.408.583.000 784.556.800,- 55,70 5. BMW Tegal 1.077.276.000 753.861.400,- 69,98 6. BMW Magelang 1.077.275.000 599.631.000,- 55,66 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 218.380.000,- 8,73

8. Sewa GD PIKK Lopait 450.000.000 11.900.000,- 26,43

9. Sewa Kantin 20.000.000 13.450.000,- 67,25

10 BPSMB 563.500.000 385.977.000,- 68,50

11 BPTIKM : 330.407.000 225.867.150,- 68,36

12 Sewa GD DESPRA 45.030.000 293.342.800,- 65,19

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 18.945.633,- 37,89

15 DESPRA 66.000.000 13.119.400,- 19,88

16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000,- 00,00

JUMLAH _{13.247.696.000} _{6.823.288.283,-} _51,51

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan jasa tera/tera ulang BMW Semarang yang tercatat mencapai 72,82%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran dan sewa gedung PIKK Lopait.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Agustus realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table berikut :

(32)

No URAIAN Agust 2016 Agust’16 % (+/-) 1 2 3 4 5 1. BMW Semarang 182.070.000 203.025.500 11,51 2. BMW Surakarta 191.581.500 120.405.600 -37,15 3. BMW Pati 120.700.000 80.525.200 -33,28 4. BMW Banyumas 80.000.000 90.818.400 13,52 5. BMW Tegal 87.000.000 90.528.000 4,06 6. BMW Magelang 95.875.000 25.727.000 -73,17 7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 66.250.000 -68,22

8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 1.800.000 -52,03

9 Sewa Kantin 1.750.000 1.750.000 0,00

10 BPSMB 47.000.000 48.060.000 2,26

11 BPTIKM : 27.650.000 29.432.800 6,45

12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 3.000.000 -92,00

13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100,00

14 Dekranasda 4.200.000 2.556.620 -39,13

15 DESPRA 5.500.000 1.394.000 -74,65

16 Penerimaan lain-2 - - 0,00

JUMLAH 1.094.297.750 765.273.120 -30,07

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Agustus Tahun 2016 masih minus 30,07% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara -39,13% s.d 100%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,26% s.d 13,52%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan Agustus hanya tercatat sebanyak 7 paket.

Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No. Nama Paket

Pagu

(000,-) Unit Keterangan

1 2 3 4 5

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX

2016 340.000 IAKHH

selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai

3. Verikasi dan Registrasi Mesin

Pelinting Rokok 760.000 IAKHH

(33)

1 2 3 4 5

4. Makan dan Minum Peserta serta

Makan Siang Operator dan Asisten

Pelatihan Pada Pelatihan

Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

selesai selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan

Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu

Produk 1.580.000 BPSMB selesai

7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar

Rakyat 93.400 PDN

selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.

Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :

(34)

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Agustus 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan _{Pagu Anggaran} Target

Fisik

Real

Fisik Alasan Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor – Sekretariat 560.000.000 76,16 48,63

Karena rasionalisasi anggaran, sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi.

Menyesuaikan ketersediaan anggaran. 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor- Sekretariat 150.000.000 48,07 44,60

Menyesuaikan

ketersediaan anggaran.

3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga- Sekretariat

572.600.000 62,58 54,74

Menyesuaikan

4

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor- Sekretariat

250.000.000 60,60 41,80

Menyesuaikan

5

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia- Sekretariat

300.000.000 57,31 34,67

Karena rasionalisasi anggaran, sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan.

Optimalisasi

pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

(35)

1 2 3 4 5 6 7 6 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan- Sekretariat 850.000.000 52,87 27,04

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan Forum DAK/TP batal dilaksanakan, disamping itu beberapa belanja komponen penyusunan RPIP juga terkena rasionalisasi pada belanja akun Honor, Konsumsi rapat, seminar kit, demikian juga untuk partisipasi pelaksanaan Mitra Praja Utama.

Optimalisasi

7

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah- Sekretariat

325.000.000 65,94 44,73

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan

pelatihan Teknis Ketrampilan bagi IK wilayah Kemiskinan di Kab Pemalang dan Purbalingga serta Pelatihan Ketrampilan Masyarakat terdampak

Ekowisata di Kab Sragen batal dilaksanakan.

Optimalisasi

8

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi - Bidang IATEA

250.000.000 62,83 26,53

Karena rasionalisasi anggaran sehingga survey kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah tidak bisa berjalan optimal sesuai target yang ditetapkan

Optimalisasi pelaksa-naan kegiatan dengan menyesuaikan angga-ran yang tersedia

9

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika - Bidang IATEA

48.000.000 66,67 33,33

Karena rasionalisasi anggaran sehingga belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, tidak bisa sesuai dengan perencanaan.

Optimalisasi

(36)

10

Pengembangan klaster dan sentra industri aneka - Bidang IATEA

100.000.000 63,70 45,57 Karena Rasionalisasi. Menyesuaikan

11

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka - Bidang IATEA

682.000.000 79,77 10,79

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan

September 2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng batal.

Optimalisasi

12

Pembinaan lingkungan sosial dan pember-dayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat trans-portasi, elektronika dan aneka - Bidang IATEA

3.000.000.000 75,50 73,46

Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur, sub kegiatan dimaksud yakni : 1. Pelatihan

Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa diharapkan bulan depan sudah selesai.

(37)

1 2 3 4 5 6 7

peningkatan SDM IKM kompo-nen kereta api yang dilaksa-nakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari

perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016 2. Pelatihan industri tele-matika “Komik Digital dan Multi-media Interaktif” yang harus menyesuaikan dengan nara-sumber yang baru bisa pada bulan September 2016; 3. Pela-tihan IKM batu pahat yang dilak-sanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving, dalam tahap koordinasi); disamping itu masih ada sub kegiatan yakni fasilitasi bimbingan SNI IKM alat peraga edukasi Yota Lancar di Kab. Sragen.

13

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil - Bidang IATEA

160.000.000 100,00 73,98

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan

sosialisasi ISO dan perjalanan dinas tidak berjalan.

Optimalisasi

14

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil - Bidang ILMT

905.000.000 80,83 61,24

Karena rasionalisasi anggaran sehingga ada 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan sasaran partisipasi pameran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event)

Optimalisasi

(38)

15

Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan

masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil - Bidang ILMT

3.000.000.000 71,47 54,91

Pelaksanaan pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi, persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016. Jumlah pelatihan 10 sudah realisasi 4 pelatihan / belum 6.

Optimalisasi

16

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah - Bidang ILMT

150.000.000 100,00 19,72

Karena rasionalisasi anggaran sehingga sosialisasi dan

perjalanan harus menyesuaikan anggaran yang tersedia

disamping itu juga harus menunggu kesiapan IKM untuk mendapatkan label dalam proses sertifikasi.

Optimalisasi

17

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses - Bidang IAKHH

600.000.000 61,19 15,84

Karena rasionalisasi anggaran sehingga untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan

Mengupayakan bisa mengusulkan perubahan RKO.

18

Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri - Bidang IAKHH

19

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan - Bidang IAKHH

950.000.000 100,00 47,37

Karena rasionalisasi anggaran sehingga rencana mengundang rapat koordinasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan.

Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO

(39)

1 2 3 4 5 6 7

20

pemberdayaan

ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan - Bidang IAKHH 9.000.000.000 70,81 70,60 Pelaksanaan rekruetmen peserta/IKM untuk pendampingan SVLK di kab/kota terkendala

kesanggupan calon peserta yang sanggup mengikuti pendampingan sampai dengan tahap sertifkkasi, sehingga jadwal pelaksanaan pendampingan mengalami pengunduran. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

21

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. - Bidang PDN

500.000.000 65,97 21,49

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di Wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan April batal dilaksanakan

disamping itu juga pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan batal juga.

Optimalisasi

22 Pengembangan

jaringan distribusi daerah. - Bidang PDN

550.000.000 59,96 50,67

Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok

masyarakat di jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan.

Optimalisasi

pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia 23

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang. - Bidang PDN

24

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu

komoditi ekspor non migas. - Bidang PLN

370.000.000 46,17 41,38

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan FGD Pengembangan Ekspor yang semula diagendakan 2 kali, hanya bisa sekali.

Optimalisasi

(40)

25

Peningkatan efisiensi impor non migas- Bidang PLN

26

Peningkatan perlindungan konsumen dan

metrologi legal- Bidang PKPBB

400.000.000 84,30 76,18

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian tertunda. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia 27

Pengawasan barang beredar dan jasa- Bidang PKPBB

ketersediaan anggaran. 28 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian- Bidang PKPBB 350.000.000 64,67 31,11

Karena rasionalisasi anggaran sehingga pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal.

Optimalisasi

29

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai- Bidang PKPBB

650.000.000 77,99 74,87

Pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi persiapan sosialisasi di Kota Magelang dan

koordinasi pembicara pusat yang semula diagendakan pada akhir Agustus mundur menjadi awal September 2016.

Optimalisasi

30

Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran- Bidang PKPBB

450.000.000 77,15 67,06

Proses pengadaan timbangan analitis 3200 g dan software BDKT dan timbangan kapasitas 150 kg dibatalkan, mengingat azas manfaat pasca

diberlakukannya UU 23/2014 dimana kewenangan tera/tera ulang dan pengawasan

Menyelesaikan pekerjaan sesuai Tupoksi.

(41)

1 2 3 4 5 6 7 kemetrologian beralih ke

Kab/kota. (Potensi SILPA) 31

Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG

4.980.000 66,67 54,22 Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan

32

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG

ketersediaan anggaran. 33 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

34

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG

ketersediaan anggaran

35

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

ketersediaan anggaran 36 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Perkantoran

ketersediaan anggaran 37 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

(42)

38

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor - BMW SEMARANG

39

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah - BMW SEMARANG

4.200.000.000 72,48 68,69 Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan

40

Penyediaan jasa surat menyurat -

BPSDMPIKM

kantor - BPSDMPIKM 24.000.000 67,50 49,17 Karena rasionalisasi anggaran

Menyesuaikan ketersediaan anggaran 42 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BPSDMPIKM

ketersediaan anggaran 43 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - BPSDMPIKM

44

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BPSDMPIKM

45

Penyediaan makanan dan minuman - BPSDMPIKM

46

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah – BPSDMPIKM

(43)

1 2 3 4 5 6 7 47

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BPSDMPIKM

60.400.000 100,00 - Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan

ketersediaan anggaran 48 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BPSDMPIKM

49

Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur - BPSDMPIKM

50

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BPSDMPIKM

51

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BPSDMPIKM

20.000.000 100,00 - Karena rasionalisasi anggaran Menyesuaikan

ketersediaan anggaran 52 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan - BPSDMPIKM 7.300.000.000 33,57 11,52

Karena rasionalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan

pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri

konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksana-kan karena anggarannya terkena rasionalisasi.

Optimalisasi

53

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen - BPSDMPIKM

100.000.000 100,00 -

Karena rasionalisasi anggaran menjadi Rp. 0,- sehingga Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

(44)

54

pemberdayaan

ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 95,85 87,25

Pelaksanaan fasilitasi ikm plastik, alumunium foil, dan karton box, yang semula direncanakan sudah selesai pada bulan Maret (Karton box), Mei (plastik), dan Agustus (alumonium), tertunda karena akan dilakukan perubahan anggaran, untuk tambahan pelaksanaan pelatihan IKM kemasan sebanyak 4 angkatan sehingga total pelatihan menjadi 6 angkatan.

Optimalisasi

55

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi - BPSDMPIKM 100.000.000 57,40 - Terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,-, sehingga pekerjaan/ kegiatan tidak bisa berjalan.

Usul perubahan RKO

56

Penyediaan jasa surat menyurat – BMW SURAKARTA

ketersediaan anggaran 57

Penyediaan alat tulis kantor - BMW

SURAKARTA

ketersediaan anggaran 58 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BMW SURAKARTA

ketersediaan anggaran 59 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor – BMW SURAKARTA