RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG 2019 Perubahan

(1)

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SEMARANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SEMARANG

2019

Perubahan

SEMARANG

2019

(2)

(3)

ii

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian

untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan dibidang

lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah menyusun

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun

2019. Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah

Kota Semarang.

Renja ini disusun sesuai kebutuhan isu lingkungan yang ada di Kota

Semarang dan mengacu pada Renstra Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang Tahun 2019 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan dan

mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi

tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Perubahan Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 dengan menyelaraskan kondisi

eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja perubahan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan,

program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan

untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada

data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di

lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Mengingat pentingnya peranan Renja

sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) maka proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan

dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

(4)

iii

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada

dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan

kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap

perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah

SWT Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang senantiasa berusaha

melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga

dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Semarang, Agustus 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SEMARANG

Drs.SAPTO ADI SUGIHARTONO,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19640123 198903 1 011

(5)

iv

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...

i

KATA PENGANTAR ...

ii

DAFTAR ISI ...

iv

DAFTAR TABEL ………...

v

BAB I PENDAHULUAN

I-1

1.1 Latar Belakang ...

I-1

1.2 Landasan Penyusunan ...

I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ...

I-5

1.4 Sistematika Penulisan...

I-7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

TAHUN LALU ...

II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD ...

II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD...

II-35

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...

II-37

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...

II-39

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...

II-63

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...

III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...

III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD …...

III-2

3.3 Program dan Kegiatan ...

III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...

IV-1

BAB V PENUTUP ...

V-1

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja ………

V-1

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ………... V-2

5.3 Rencana Tindak Lanjut ……… V-3

(6)

v

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 RekapitulasI Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Periode

Pelaksanaan Triwulan II, Tahun 2019 Kota Semarang ………..

II-10

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang ……….

II-36

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Perubahan Kota Semarang ………..

II-41

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun

2019 Kota Semarang ...

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2019 Perubahan dan Perkiraan Maju Tahun

2020 Kota Semarang ………

II-64

IV-2

(7)

vi

(8)

I-1

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan

juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)

OPD, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan.

Dinas

Lingkungan Hidup yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun

2019 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran

2019.

Perubahan Renja DLH Kota Semarang Tahun 2019 disusun melalui

proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2019, orientasi

mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang

mengacu pada Perubahan Kedua Renstra DLH Kota Semarang 2016 - 2021

dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2019, serta penetapan Rancangan

Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja DLH Kota Semarang Tahun 2019.

Perubahan Renja DLH Kota Semarang Tahun 2019 memuat perubahan

pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program

dan kegiatan serta efisiensi anggaran kegiatan DLH. Perubahan Renja

didasarkan pada hasil evaluasi Renja DLH sampai dengan Triwulan II Tahun

2019. Perubahan Renja DLH Kota Semarang Tahun 2019 disusun sebagai

bahan acuan penyusunan RKA Perubahan DLH Tahun Anggaran 2019 dengan

memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang

berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan

(9)

I-2

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”.

Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen Rencana Kerja (Renja)

OPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa

asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi dari realisasi APBD dalam tahun berjalan dan

rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kinerja

pelayanan dibidang kebersihan lingkungan

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun

anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran

kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan dan dinamika yang terjadi tersebut diakomodir dalam perencanaan

pembangunan yang berkualitas sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2019 selaras dan

konsisten dengan peraturan perundangan terkait yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(10)

I-3

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan

Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuuran

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang

Nomor

30 Tahun

2014

tentang

Administrasi

Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

(11)

I-4

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1997 tentang Pembentukan

Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan

wilayah kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan

Presiden

Nomor

2 Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(12)

I-5

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengendalian Lingkungan Hidup;

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

26. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Semarang dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan arah

dan langkah kebijakan dalam melaksanakan program/kegiatan pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun Anggaran Perubahan 2019

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota Semarang yang

berkelanjutan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan ini juga

dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja

(13)

I-6

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen

dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi dan peran

yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, serta

mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan

prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Dinas Lingkungan

Hidup Kota Semarang yaitu untuk memberikan kerangka sistematis sebagai

pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam

bentuk APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2019. Adapun secara lebih

sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja ) Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(1) Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan

prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun Anggaran

Perubahan 2019 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan masyarakat Kota Semarang;

(2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun Anggaran

Perubahan 2019 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD

Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan RKPD (Rencana Kerja

Pemerintah Daerah) Kota Semarang Tahun 2020;

(3) Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah

sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang

telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

(4) Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang

sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

dan antisipasi dampak perubahan iklim

(5) Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang

lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan

umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang

lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang;

(14)

I-7

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan

Hidup Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN KOTA

SEMARANG TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2019

BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam penyusunan Rencana Kerja

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

(15)

II-1

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Pada Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah

melaksanakan 12 Program dan 85 kegiatan dengan rincian anggaran sebagai

berikut :

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KOTA SEMARANG

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE

(%)

Belanja Tidak Langsung

19.097.858.000

17.940.542.186

93.94 Belanja Langsung

105.198.678.970

98.870.246.438

93.98 Jumlah

124.296.536.970

116.810.788.624

93.98 Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Semarang pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan

dan APBD Kota Semarang. Adapun program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran

yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah :

KODE

REK. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.927.209.000

7.167.633.780

80.29 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

608.200.000

349.327.213

57.44 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

451.520.000

326.857.625

72.39 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

118.076.000

111.711.600

94.61 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

70.170.000

68.146.450

97.12 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

60.000.000

35.522.600

59.20 012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

54.000.000

52.989.500

98.13 013 Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

(16)

II-2

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

KODE

015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

3.000.000

1.148.500

38.28 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

77.000.000

56.509.060

73.39 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

138.000.000

120.833.200

87.56 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

660.000.000

659.781.646

99.97 028 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Daerah

218.000.000

150.825.000

69.19 050 Jasa Operasional Kelurahan

1.693.200.000

1.403.731.286

82.90 125 Belanja Jasa Peningkatan Pad

1.006.680.000

937.898.350

93.17 127 Kegiatan Cinta Tanah Air

32.400.000

12.357.750

38.14 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

3.436.963.000

2.632.858.000

76.60 02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

18.879.346.470

17.420.697.522

92.27 003 Pembangunan Gedung Kantor

1.473.630.000

1.459.192.000

99.02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

638.581.470

617.601.570

96.71 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

326.134.000

312.625.000

95.86 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

12.141.946.000

10.794.657.280

88.90 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

39.500.000

39.462.500

99.91 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

117.932.000

89.154.756

75.60 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

5.000.000

2.160.100

43.20 034 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Emplasemen Kantor

280.000.000

272.382.500

97.28 044 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Dinas / Operasional

3.756.623.000

3.736.811.316

99.47 139 Pengelolaan Web Site

100.000.000

96.650.500

96.65 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

446.778.000

406.704.250

91.03 005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk,

Bendahara Dan Pembantu

416.098.000

398.559.000

95.78 006 Penyusunan Lkpj Skpd

4.810.000

1.363.000

28.34 010 Penyusunan Lakip

4.810.000

1.363.000

28.34 020 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.997.500

351.500

17.60 022 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

2.280.000

516.000

22.63 023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

3.167.500

480.000

15.15 028 Penyusunan Renja Skpd

4.810.000

1.680.000

34.93 029 Penyusunan Renstra Skpd

4.810.000

1.681.000

34.95 030 Penyusunan Rka Dan Dpa

1.997.500

359.000

17.97 033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa

Perubahan

1.997.500

351.750

17.61

15 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

8.439.120.200 7.655.208.572 90.71

(17)

II-3

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

KODE

002 Koordinasi Penilaian Langit Biru

200.000.000

199.824.900

99.91 003 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.008.738.425

896.548.172

88.88 004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup

330.417.000

320.997.300

97.15 006 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

300.000.000

279.628.300

93.21 012 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

388.605.600

287.712.400

74.04 017 Koordinasi Penilaian Dokumen

Lingkungan

500.000.000

478.051.700

95.61 018 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana

Pengolahan Air Limbah

598.811.000

576.350.568

96.25 021 Pemberdayaan Masyarakat

Perkotaan Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

511.215.000

495.072.800

96.84 022 Penanganan Kasus Lingkungan

289.410.100

195.644.250

67.60 026 Pembangunan Sarana Prasarana

Berwawasan Lingkungan

3.508.402.075

3.153.823.432

89.89 027 Inventarisasi Dan Pemetaan Sebaran

Industri, Kegiatan Usaha Di Kawasan

Pesisir Dan Mata Air

133.150.000

121.891.500

91.54 028 Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha

Dalam Pengelolaan B3 Dan Limbah

B3

100.000.000

90.071.300

90.07 16 Program Perlindungan Dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.500.852.000

1.339.988.900

89.28 007 Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air Dan Sumber-Sumber

Air

408.800.000

349.830.100

85.57 008 Pengendalian Dan Pengawasan

Pemanfaatan Sda

95.614.000

93.233.800

97.51 009 Koordinasi Pengelolaan Konservasi

Sda

198.764.000

180.459.700

90.79 018 Penetapan Daya Tampung Dan Daya

Dukung Badan Air

190.600.000

176.133.800

92.41 024 Pembangunan Taman Ke Hati

607.074.000

540.331.500

89.01 17 Program Rehabilitasi Dan

Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam

343.334.000

271.833.400

79.17 002 Perencanaan Dan Penyusunan

Program Pembangunan

Pengendalian Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan Hidup

343.334.000

271.833.400

79.17 18 Program Peningkatan Kualitas Dan

Akses Informasi Sumber Daya

Alam Dan Lingkungan Hidup

1.343.562.828

1.130.518.200

84.14 001 Peningkatan Edukasi Dan

Komunikasi Masyarakat Di Bidang

Lingkungan

406.000.000

364.157.000

89.69 002 Pengembangan Data Dan Informasi

Lingkungan

101.289.828

65.797.300

64.96 004 Penguatan Jejaring Informasi

Lingkungan Pusat Dan Daerah

250.000.000

233.625.700

93.45 006 Penyusunan Data Status Lingkungan

Hidup (Slh)

215.321.000

116.345.700

54.03 007 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan

Kalpataru

(18)

II-4

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

KODE

REALISASI ANGGARAN (Rp) PERSEN TASE (%)

19 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

1.150.255.000

1.033.580.900

89.86 005 Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi

Dan Pencemaran

218.000.000

205.654.700

94.34 007 Pengendalian Polusi Udara, Limbah

Padat Dan Limbah Cair

161.228.500

135.159.200

83.83 010 Pengembangan Teknologi Tepat

Guna Di Bidang Lingkungan Hidup

512.826.500

476.990.500

93.01 011 Pengendalian Pencemaran Limbah

Usaha Skala Kecil

258.200.000

215.776.500

83.57 21 Program Penguatan Kapasitas

Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan

Iklim

595.250.000

573.761.050

96.39 001 Mitigasi Perubahan Iklim

595.250.000

573.761.050

96.39 22 Rogram Penguatan Adaptasi

Perubahan Ikilim

1.272.266.000

1.205.098.400

94.72 002 Konservasi Sumber Daya Air

1.122.266.000

1.061.427.900

94.58 003 Program Kampung Iklim

150.000.000

143.670.500

95.78 33 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

61.800.705.472

60.173.360.964

97.37 002 Peningkatan Operasi Dan

Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana

Persampahan

406.545.000

384.332.500

94.54 003 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

120.000.000

115.350.000

96.13 004 Penyapuan Dan Pengangkutan

Sampah

42.406.632.972

41.536.034.873

97.95 005 Pengadaan Kontainer Sampah

2.391.267.500

2.370.516.300

99.13 006 Pengadaan Becak Sampah

200.000.000

193.191.000

96.60 007 Pengadaan Tong Sampah

1.008.580.000

996.189.500

98.77 008 Pengadaan Gerobag Sampah

298.225.000

293.424.000

98.39 009 Peningkatan Iplt

400.000.000

393.804.500

98.45 010 Pemeliharaan Tpa Jatibarang

789.050.000

590.296.991

74.81 012 Pemeliharaan Tps (Tempat

Penampungan Sampah)

200.000.000

193.615.000

96.81 013 Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Tpa Jatibarang

3.327.149.000

3.092.583.500

92.95 014 Pembangunan Tpst

405.290.000

397.067.000

97.97 020 Pemeliharaan Iplt

166.967.000

111.080.781

66.53 024 Pembangunan Tps (Tempat

Penampungan Sampah)

640.000.000

608.087.000

95.01 027 Pengadaan Road Sweeper

4.460.850.000

4.456.950.500

99.91 028 Pengelolaan Sampah Wilayah

4.580.149.000

4.440.837.519

96.96 15 Program Rehabilitasi Hutan Dan

Lahan

500.000.000

491.860.500

98.37 011 Pembangunan Hutan Kota

500.000.000

491.860.500

98.37 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengacu pada target

pencapaian RPJMD Kota Semarang 2016- 2021 yaitu meningkatnya Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator penting untuk

mengevaluasi efektifitas program- program pengelolaan lingkungan hidup,

yang terdiri dari tiga indikator yaitu: Indeks Tutupan Lahan, Indeks Pencemaran

Air, dan Indeks Pencemaran Udara.

(19)

II-5

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang adalah berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang

menjadi sasaran strategis Pemerintah Kota Semarang didalam RPJMD Kota

Semarang Tahun 2016-2021, melalui capaian peningkatan nilai Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) 51.94 indeks. Evaluasi Renja OPD Dinas Lingkungan

Hidup Kota Semarang Tahun 2018 dapat dilihat dari capaian kinerja program

dan kegiatan tahun 2018 yang cukup tinggi mencapai 100.93%.

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun

2018, secara lebih detail seluruh hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana

kerja tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI TAHUN

2017

TARGET

REALISASI

%

1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang

mentaati

persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

270 perusahaan

450 perusahaan

166.67 250 perusahaan

2. Persentase

usaha

dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

47 %

78 %

165.96 44 %

3. Persentase

usaha

dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran udara

30 %

100 5 %

4. Cakupan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan AMDAL

450 dokumen

530 dokumen

117.78 330 dokumen

5. Persentase ijin lingkungan yang

diterbitkan

sesuai

peraturan

perundang-undangan

100%

100 100%

6. Persentase

ijin

penyimpanan

sementara

limbah

B3

yang

diterbitkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

100 %

100%

100 -

7. Persentase

jumlah

pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan

hidup

yang

ditindaklanjuti

100 %

100 100 %

8. Persentase peningkatan partisipasi

masyarakat di dalam pengelolaan

lingkungan bersih dan sehat

18 %

18%

100 9 %

9. Persentase

kelurahan

ramah

lingkungan yang terbangun

per-tahun

9 %

100 9 %

10. Persentase

peraturan

daerah

bidang

lingkungan

hidup

yang

tersusun

(20)

II-6

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(1) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

(2) Pemantauan kualitas lingkungan

(3) Koordinasi penilaian langit biru

(4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

2) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Jumlah taman keanekaragaman

hayati (Kehati) yang terbangun

2 unit

100 1 unit

2. Cakupan

penghijauan

wilayah

rawan longsor dan sumber mata air

51 Ha

100 46 Ha

3. Persentase pemahaman terhadap

pemanfaatan

SDA

bagi

penanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan di Kota Semarang

100 %

100 -

4. Persentase sumber daya air yang

ditetapkan daya tampung beban

pencemaran dan mutu kelas air

sungai

25 %

100 15 %

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(1) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

(2) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

(3) Penetapan daya tampung dan daya dukung badan air

3) Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Persentase dokumen perencanaan

lingkungan hidup yang tersusun

100%

100 100%

2. Dokumen

NA

RPPLH

Kota

Semarang

2 dokumen

100 1 dokumen

3. Kajian

Pengembangan

potensi

pengelolaan

sampah

berbasis

masyarakat

1 dokumen

100 -

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(21)

II-7

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

sumber daya alam dan lingkungan hidup

4) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Indeks kualitas lingkungan hidup

perkotaan (IKLH)

49 indeks

51.94 indeks

106 50.93 indeks

2. Indeks kualitas air (IKA)

47.1 indeks

31.01 indeks

65.83 39.00 indeks

3. Indeks kualitas udara (IKU)

64.21 indeks 74.27 indeks 115.66 62.90 indeks

4. Persentase

peningkatan

sekolah

adiwiyata

yang

peduli

dan

berbudaya lingkungan

20 %

100 10 %

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

1) Pengembangan data dan informasi lingkungan

2) Penyusunan data status lingkungan hidup (SLH)

3) Koordinasi Penilaian Adiwiyata dan Kalpataru

5) Program Pengendalian Polusi

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET REALISASI

%

1. Jumlah bank sampah yang terbangun

27 unit

25 unit

92.59 12 unit

2. Persentase

peningkatan

pengetahuan/ketrampilan

masyarakat

terhadap pengembangan teknologi tepat

guna dibidang lingkungan hidup

95 %

100 95 %

3. Persentase penanggung-jawab usaha

dan/atau

kegiatan

yang

diawasi

ketaatannya terhadap ijin pembuangan

limbah cair yang diterbitkan oleh Kota

100 %

100 100 %

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(1) Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup melalui

sosialisasi pengembangan teknologi bidang lingkungan hidup

6) Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Persentase wilayah yang memiliki

kapasitas adaptasi dan perubahan

iklim

40 %

100 20 %

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(22)

II-8

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

7) PROGRAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

_REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Jumlah kampung proklim

13 lokasi

100 5 lokasi

2. Solar Cell yang terbangun

15 unit

100 5 unit

3. Luas area yang terkonservasi

1 Ha

100 3 Ha

Kegiatan yang berhasil :

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(1) Konservasi sumber daya air

(2) Program kampung iklim

(8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Persentase volume sampah terangkut

dari TPS ke TPA

88.50%

100 88.00%

2. Rasio pembuangan sampah (TPS)

per-satuan penduduk

2.52 rasio

2.78 rasio

110.32 2.74 rasio

3. Tingkat cakupan pelayanan

penanganan sampah

88.50%

100 88.00%

4. Persentase pengoperasian TPA

100%

100 100%

5. Persentase pengurangan sampah di

perkotaan

22%

100 21%

Kegiatan yang berhasil :

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

(1) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

Persampahan

(2) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

(3) Penyapuan dan pengangkutan sampah

(4) Pengadaan Kontainer sampah

(5) Pengadaan Becak sampah

(6) Pengadaan tong sampah

(7) Pengadaan gerobak sampah

(8) Pemeliharaan TPA Jatibarang

(9) Pemeliharaan TPS (Tempat Penampungan Sampah)

(10) Peningkatan sarana dan prasarana TPA Jatibarang

(11) Pembangunan TPST

(12) Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sampah)

(13) Pengadaan Road Sweeper

(23)

II-9

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

(9) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018

REALISASI

TAHUN 2017

TARGET

REALISASI

%

1. Indeks kualitas tutupan lahan

52 indeks

56.51 indeks

108.67 50.90 indeks

2. Kerapatan Vegetasi

1.200 bibit

tanaman

1.245 bibit

tanaman

103.75 1.000 bibit

tanaman

Kegiatan yang berhasil :

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu :

(1) Pembangunan hutan kota

Keberhasilan kinerja program/kegiatan tahun 2018 juga ditunjukkan dari capaian

prestasi/penghargaan yang diperoleh yaitu :

1. Penghargaan lomba lingkungan bersih dan sehat tinggkat provinsi untuk

Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat.

2. Penghargaan lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat nasional untuk

Kel. Plalangan, Kec. Gunungpati.

3. Penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi untuk SDN Tugurejo 1

Semarang.

4. Penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Nasional untuk SMPN 31

Semarang.

5. Penghargaan Kalpataru peringkat ke II kategori Pembina Lingkungan

untuk Bapak Dr. Ir. H. Nogrohowidiasmadi,M.Eng.

(24)

II-10

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I Tahun 2019

Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Lembar : 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) Target Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016- 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I

Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.1.03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.1.03.33 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Tingkat cakupan pelayanan penanganan

sampah 90 % 88.5 % 89 % 88.7 % 99.66 88.7 98.5

Persentase volume sampah terangkut dari TPS

ke TPA 90 % 88.5 % 89 % 88.7 % 99.66 88.7 98.5

Persentase pengoperasian TPA 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

Persentase pengurangan sampah di perkotaan 23 % 22 % 22 % 22 % 100 22 % 95.7

1.1.03.33.001 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan yang dibeli 6 jenis 0 jenis 3 jenis 1 jenis 33.33 1 jenis 16,7

(25)

II-11

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Lembar : 2

Jumlah papan pengumuman Perda No. 2 Tahun

2012 0 buah 0 buah 25 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah

Jumlah roadsweeper 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket

Jumlah kontainer yang dibeli 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket

Jumlah GPS untuk truk pengangkut sampah yang

terpasang 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket

Pemeliharaan GPS untuk truk pengangkut sampah 0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1.1.03.33.002 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pemeliharaan kontainer

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 6 bulan 50

Jumlah gerobak sampah 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 0

Jumlah becak sampah 0 paket 45 unit 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Jumlah tong sampah unit satu set 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Jumlah tong sampah tunggal 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 0

Jumlah tong sampah unit tiga set 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 0

Jumlah kajian yang disusun 0 paket 0 paket 2 paket 0 paket 0 0 paket 0

1.1.03.33.003 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perda dan perwal tentang pengelolaan persampahan di Kota Semarang melalui media cetak dan elektronik

(26)

II-12

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) Target Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016- 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan ‘Tahun 2016-2018

1.1.03.33.004 Penyapuan dan pengangkutan sampah

Jumlah terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan dan pengangkutan sampah pasar serta kebersihan TPS di 30 lokasi

Jumlah terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sapah jalan dan pengangkutan pasar srta kebersihan TPS di 30 lokasi

0 bulan 36 paket 12 bulan 0 bulan 0 0 bulan 0

1.1.03.33.010 Pemeliharaan TPA Jatibarang Jumlah kegiatan pemeliharaan TPA Jatibarang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50 6 bulan 50 Jumlah pemeliharaan penghijauan dan prasarana

di TPA serta jembatan timbang 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Pemeliharaan jembatan timbang 0 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50 6 bulan 50

Pemeliharaan rutin prasarana di TPA 0 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50 6 bulan 50

Uji lab IPAL TPA 0 bulan 0 bulan 12 bulan 6 bulan 50 6 bulan 50

Belanja rapat tim lelang panitia pengadaan badan

usaha PLTSa 0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Honorarium tim kerjasama dengan Badan Usaha (KPBU) proyek pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik bebasis sampah (PLTSa)

(27)

II-13

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Lembar : 4

Honorarium tim tenaga ahli professional dalam proyek kerjasama kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa)

0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

1.1.03.33.012 Pemeliharaan TPS (tempat penampungan sampah)

Pemeliharaan TPS di wilayah Kota Semarang

1.1.03.33.013 Peningkatan sarana dan prasarana TPA Jatibarang

Jumlah saran air bersih,garasi dan pagar kantor

yang terbangun 0 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0 0 unit 0

Tersedianya alat berat excavator di TPA 0 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 100

Jumlah HT dan Repeater 0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Peningkatan IPAL Leachate tahap 2 1 unit 1 unit 1 unit 0 paket 0 0 paket 0

Terlaksananya pembuatan sarana air bersih 0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Terlaksananya pembuatan pagar pembatas TPA 0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

1.1.03.33.020 Pemeliharaan IPLT Jumlah petugas IPLT yang diperiksa kesehatannya setiap 2 bulan sekali

15 orang 15 orang 15 orang 8 orang 53.33 8 orang 53.33 Jumlah frekuensi pengujian limbah padat IPLT 12 kali 12 kali 12 kali 6 kali 50 6 kali 50

(28)

II-14

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016- 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018

Program dan Kegiatan Tahun 2019 Perangkat Daerah s/d Semester I Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

Jumlah titik sampel uji limbah cair IPLT pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja IPLT

24 titik 24 titik 24 titik 12 titik 50 12 titik 50

1.1.03.33.024 Pembangunan TPS (tempat penampungan sampah)

Terbangunnya TPS 0 unit 5 unit 1 unit 0 unit 0 0 unit 0

Jumlah tersedianya sarana penunjang/ jalan akses menuju TPS

1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

Konsultan perencanaan pembangunan TPS 0 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100 0 paket 100

Konsultan pengawasan pembangunan TPS 0 paket 0 paket 1 paket 0 paket 0 0 paket 0

1.1.03.33.028 Pengelolaan sampah wilayah Kebersihan di Kota Semarang yang terpelihara 16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 8 Kecamatan 50 8 Kecamatan 50

1.2.05 Urusan Lingkungan Hidup

1.2.05.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50% 50

1.2.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening, telepon, air, listrik, internet dan surat kabar

(29)

II-15

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Lembar : 6

tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.2.05.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Belanja jasa KIR dan STNK kendaraan operasional persampahan roda 2 dan roda 4 yang terpenuhi

1.2.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 50 orang 48 orang 50 orang 24 orang 48 24 orang 48

1.2.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

1.2.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang

tercukupi 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

Jumlah penggandaan yang disediakan 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

1.2.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan yang di

sediakan 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

1.2.05.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 12 blan 12 bulan 6 bulan 50 6 bulan 50

1.2.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah buku ilmu pengetahuan yang disediakan

60 buku 60 buku 60 buku 0 buku 0 0 buku 0

1.2.05.01.016 Penyediaan bahan logistic kantor Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, perlengkapan rumah tangga untuk UPTD dan DLH

(30)

II-16

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan DLH Kota Semarang TA. 2019

Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput) Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016- 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018

Program dan Kegiatan Tahun 2019 Perangkat Daerah s/d Semester I tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat serta

jamuan tamu 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

1.2.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah, luar negeri dan

dalam kota yang terlaksana 100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

1.2.05.01.028 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Perjalanan dinas dalam kota yang terlaksana

100 % 100 % 100 % 50 % 50 50 % 50

1.2.05.01.050 Jasa operasional kelurahan Jasa pengangkutan sampah di 97 kelurahan dan

16 kecamatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50 6 bulan 50

1.2.05.01.125 Belanja jasa peningkatan Pad Pungutan retribbusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi Pad yang tercapai

1.2.05.01.127 Kegiatan cinta tanah air Banyaknya lomba & pameran yang dilaksanakan

oleh DLH 3 bulan 2 bulan 3 bulan 0 bulan 0 0 bulan 0

1.2.05.01.154 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran

Belanja jasa keamanan,belanja jasa tukang dan belanja jasa administrasi perkantoran non ASN yang terbayarkan