Kuesioner Audit Kinerja2 (1)

KUESIONER AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Petunjuk: Lingkarilah salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan kondisi riil di instansi Bapak/Ibu.

1. ADMINISTRASI UMUM

1.1 Implementasi prosedur administrasi dalam jangka waktu ditentukan

1.1.a Apakah Pemda telah mengembangkan standar target waktu untuk menangani tugas-tugas rutin (misal penanganan surat/dokumen masuk/keluar, pencairan anggaran, pembuatan laporan, pemrosesan urusan kepegawaian dll) hingga selesai, namun tidak termasuk standar target waktu untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepada ma-syarakat?

i . Ya sudah dikembangkan standar target waktu untuk semua prosedur pada semua instansi pemda

ii . Ya, sudah dikembangkan lengkap pada sedikitnya 75% dari semua prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda

iii . Ya, sudah dikembangkan lengkap pada 50% hingga 74% prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda

iv . Ya, sudah dikembangkan pada 25% hingga 49% prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda

v . Ya, sudah dikembangkan kurang dari 25% prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda

vi . Tidak/Belum

1.1.a Apakah standar target waktu tersebut telah diimplementasikan? i . Ya pada seluruh instansi pemda

ii . Ya pada sedikitnya 75% instansi pemda, namun belum semuanya iii . Ya pada 50% hingga 74% instansi pemda

iv . Ya pada 25% hingga 49% instansi pemda v . Ya pada kurang dari 25% instansi pemda vi . Tidak/Belum

1.2 Administrasi yang bersih transparan dan akuntabel

1.2.a Apakah terdapat proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi “kesempatan” terjadinya korupsi? (Catatan: Proses di sini termasuk studi terhadap prosedur yang memberikan kesempatan untuk terjadinya korupsi, seperti prosedur kontrak, penerbitan lisensi dan izin, dll).

i . Ya dan semua proses tersebut sudah selesai dilakukan ii . Ya namun sebagian proses tersebut dalam proses dikerjakan

iii . Direncanakan untuk implementasi tahun depan dan sudah ada persetujuan formal

iv . Tidak/belum

1.2.b Apakah pemda memiliki program pendidikan khusus yang terstruktur untuk para pegawai pemda tentang definisi pemerintahan yang bersih dan kebutuhan akan hal tersebut, terutama efek negatif dari KKN?

i . Ya memiliki dan Diklat tersebut sudah dilakukan semuanya

ii . Ya sedang disiapkan dan Diklat tersebut akan dimulai pada tahun ini

iii . Ya sedang disiapkan dan Diklat tersebut akan diimplementasikan tahun depan iv . Tidak/belum

1.2.c Apakah terdapat prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure) untuk mena-ngani pemberian hadiah kepada pegawai pemda oleh suppliers, staf pegawai, dan para kontraktor?

i . Ya, sudah ada

ii . Ya, dalam proses dikembangkan iii . Tidak/belum

1.2.d Apakah SOP pada butir 1.2.c tersebut dijalankan? i . Ya untuk seluruh komponen pemerintah daerah ii . Ya untuk sebagian unsur pemerintah daerah iii . Tidak/Belum.

1.2.e Jika pemda mendapat keluhan atau laporan tentang korupsi, apakah kasus tersebut diselidiki dan atau dilaporkan ke penuntut umum?

i . Ya diselidiki dan dilaporkan untuk semua kasus

ii . Ya untuk semua kasus diselidiki tetapi tidak dilaporkan ke penuntut umum iii . Dalam kasus tertentu diselidiki dan atau dilaporkan ke penuntut umum iv . Tidak

1.2.f Apakah terdapat daftar biaya yang dikenakan untuk registrasi, permohonan izin, dll, yang dipublikasikan di tempat-tempat penting/lokasi umum atau apakah informasi tersebut dapat diperoleh melalui pamflet/leaflet /selebaran di kantor yang bersangkutan sehingga biaya-biaya pelayanan dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat?

i . Ya, dipublikasikan

ii . Dalam proses disiapkan dan akan tersedia pada tahun ini iii . Sedang disiapkan tetapi akan tersedia pada tahun depan iv . Tidak/belum

1.3 Sistem pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip yang efisien dan efektif 1.3.a Apakah terdapat standar kinerja yang mengatur batas waktu untuk menangani kertas

kerja (dokumen, catatan, arsip)?

i . Ya, ada dan sudah diimplementasikan

ii . Ya, ada, namun dalam proses diimplementasikan iii . Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv . Tidak/belum

1.3.b Apakah terdapat cara sistematis untuk melacak di mana suatu dokumen berada? i . Ya, ada dan sudah diimplementasikan

iii . Dalam proses untuk diimplementasikan pada tahun depan dan sudah ada persetujuan formal

iv . Tidak/belum

1.3.c Apakah terdapat “citizen’s charter” yang menentukan batas waktu terhadap isu-isu (pelayanan publik) tertentu yang ditangani oleh pemerintah daerah? (lihat endnote di halaman terakhir lampiran 6.1.

i . Ya, ada dan sudah diimplementasikan

ii . Dalam proses penyiapan dan akan diimplementasikan tahun ini

iii . Dalam proses untuk diimplementasikan pada tahun depan dan sudah ada persetujuan formal

iv . Tidak/belum

1.4 Manajemen kantor dan utiliti yang efisien dan efektif

1.4.a Apakah peninjauan terhadap kebutuhan ruang kantor telah dilakukan, sesuai dengan restrukturisasi pemda? (lihat 5.1.a)

i . Ya sudah

ii . Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan)

iii . Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv . Tidak/belum

1.4.b Apakah terdapat inventarisasi yang selalu dimutakhirkan/diperbaharui terhadap seluruh peralatan?

i . Ya ada

ii . Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan)

iii . Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv . Tidak/belum

1.4.c Apakah terdapat sistem yang komprehensif untuk memeriksa kapan peralatan digunakan, dan oleh siapa, dan bagaimana kondisi umum peralatan tersebut, apakah butuh perbaikan atau tidak?

i . Ya ada

ii . Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan)

iii . Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv . Tidak/belum

1.4.d Apakah terdapat sistem untuk pengaturan peralatan yang berlebih atau yang sudah tidak dipakai dengan menjual peralatan tersebut di pasar terbuka?

i. Ya ada

ii. Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan)

iv. Tidak/belum

1.4.e Apakah ada proses yang dilakukan untuk memperkirakan anggaran biaya pemeliharaan kantor dan peralatan berdasarkan kebutuhan yang aktual?

i. Ya ada dan proses tersebut sudah diimplementasikan mulai penyusunan RAPBD tahun lalu

ii. Dalam proses implementasi (proses tersebut sedang dilakukan dalam penyusunan RAPBD tahun ini)

iii. Direncanakan untuk mulai implementasi pada penyusunan RAPBD tahun depan iv. Tidak/belum

2. MANAJEMEN KEUANGAN 2.1 Pengenalan terhadap sistem akuntansi internasional modern.

2.1.a Apakah sistim pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping system) telah diterapkan dan dioperasionalisasikan?

i . Ya, sekarang digunakan

ii . Ya, staf sedang dilatih untuk mengoperasikan sistem, perangkat keras dan lunak sudah atau hampir siap

iii . Direncanakan untuk diterapkan tahun depan dan rencana tersebut telah disetujui secara formal

iv . Tidak/belum

2.1.b Apakah sistem akuntansi basis akrual (accrual basis) sekarang telah digunakan? i. Ya, sekarang digunakan

ii. Ya, staf sedang dilatih untuk mengoperasikan sistem, perangkat keras dan lunak sudah atau hampir siap

iii. Direncanakan untuk diterapkan tahun depan iv. Tidak/belum

2.2 Sistem manajemen keuangan yang diterapkan memenuhi standar nasional dan bekerja secara efisien.

2.2.a Apakah sistem penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting

system) telah diimplementasikan?

i . Ya sudah diimplementasikan (perangkat keras dan lunak sudah ada, staf sudah dilatih dan sistemnya sudah dioperasikan)

ii . Ya, perangkat keras dan lunak sudah tersedia dan pegawai sudah dilatih untuk mengoperasikan sistem pada tahun ini, namun hingga audit ini dilakukan sistem tersebut belum diimplementasikan

iii . Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv . Tidak/ belum

2.2.b Apakah pelaksanaan urusan wajib telah dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan alokasi RAPBD? Jelaskan dalam kolom keterangan, bagaimana metode yang dipakai untuk memastikan bahwa urusan wajib dijadikan prioritas dalam penyusunan RAPBD.

i. Ya, pada semua instansi Pemda ii. Ya, pada sebagian instansi Pemda

iii. Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv. Tidak/belum

2.2.c Apakah sistem manajemen informasi keuangan diinstalasi berdasarkan UU Bidang Keuangan Negara yang terbaru (17/2003)? Jelaskan dalam kolom keterangan, mulai kapan, apa dasar hukum pelaksanaannya dan bagaimana perkembangan dan kendala pelaksanaan sistem tersebut.

i. Ya sudah diimplementasikan (perangkat keras dan lunak sudah ada, staf sudah dilatih dan sistemnya sudah dioperasikan)

ii. Ya, perangkat keras dan lunak sudah tersedia dan pegawai sudah dilatih untuk mengoperasikan sistem pada tahun ini, namun hingga audit ini dilakukan sistem tersebut belum diimplementasikan

iii. Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv. Tidak/ belum

2.2.d Apakah pengguna intern laporan keuangan telah memperoleh pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan laporan untuk mendukung pembuatan keputusan (analisis laporan keuangan daerah)?

i. Ya untuk semua pengguna yang membutuhkan

ii. Ya namun baru sebagian dan sebagian lagi sedang dilatih iii. Direncanakan untuk dilakukan Diklat tahun depan iv. Tidak/ belum

2.3 Administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel

2.3.a Apakah pemda mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit (Neraca, Laporan Arus Kas serta ringkasan Laporan Realisasi APBD) di surat kabar, atau

dipajang di papan pengumuman (notice board) di pemda atau di internet? i. Ya

ii. Direncanakan untuk tahun depan iii. Tidak/belum

2.4 Administrasi keuangan yang efisien

2.4.a Apakah seluruh kepala instansi pemda memiliki akses untuk informasi status implementasi anggaran?

i. Ya untuk seluruh kepala instansi pemerintah daerah ii. Ya untuk sebagian kepala instansi pemerintah daerah iii. Tidak/Belum

2.4.b Apakah peninjauan internal terhadap pola-pola pengeluaran (analisis terhadap pola pengeluaran atau berapa alokasi pada tiap jenis biaya atau belanja) dilakukan?

ii. Ya untuk sebagian komponen/instansi pemerintah daerah iii. Tidak/Belum

2.5 Administrasi keuangan mencakup high tax coverage.

2.5.a Apakah target PAD tahun terakhir ditetapkan untuk meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi?

i. Ya, target peningkatan PAD lebih tinggi dari tingkat inflasi

ii. Target peningkatan PAD ditetapkan pada level yang sama dengan inflasi iii. Target peningkatan PAD lebih rendah dari tingkat inflasi

iv. Tidak ada peningkatan target PAD

v. Target peningkatan PAD minus (penurunan)

2.5.b Apakah peningkatan target PAD tersebut (butir 2.5.a) dapat dicapai? i. Ya, target peningkatannya tercapai 100% atau lebih

ii. Target peningkatannya tercapai 90% atau lebih dari target peningkatan yang direncanakan

iii. Target peningkatannya tercapai antara 80% sampai 89% dari target peningkatan yang direncanakan

iv. Target peningkatannya tercapai 60% sampai 79% dari target peningkatan yang direncanakan

v. Target peningkatannya tercapai kurang dari 60% dari target peningkatan yang direncanakan

vi. Tidak ada perencanaan berkenaan dengan hal ini.

2.5.c Apakah ada ukuran-ukuran untuk meningkatkan kinerja PAD? Jelaskan dlam kolom keterangan, ukuran yang dimaksud.

i. Ya, ada

ii. Direncanakan untuk membuat ukuran pada tahun depan iii. Tidak

2.6 Efisiensi Pemungutan PAD

2.6.a Apakah ada survei objektif untuk menghitung potensi PAD (PAD yang secara teoritis dapat dikumpulkan melalui pajak daerah, retribusi, dan biaya pelayanan publik yang dapat ditarik) sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada? Jelaskan dalam kolom keterangan, kapan survei tersebut dilakukan.

i. Ya survei dilakukan oleh pihak ketiga atau Pemda bekerjasama dengan pihak ketiga

ii. Ya survei dilakukan oleh Pemda

iii. Direncanakan untuk dilakukan survei mulai tahun depan iv. Tidak/belum

2.6.b Berapa proporsi PAD potensial (hasil dari survei di butir 2.6.a) yang berhasil dipungut tahun lalu?

i. Lebih dari 80% ii. 51-80%

iv. Tidak tahu/Pemda belum menghitung PAD potensial

3. AUDIT 3.1 Audit dilakukan secara teratur.

3.1.a Apakah audit internal oleh Bawasda setiap tahun diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)?

i. Ya, semua PKPT tercapai ii. Ya, sebagian PKPT tercapai iii. Tidak

3.1.b Apakah jabatan sebagai auditor BAWASDA merupakan posisi fungsional? i. Ya

ii. Direncanakan untuk menempatkan jabatan sebagai auditor Bawasda sebagai jabatan fungsional mulai tahun depan

iii. Tidak

3.1.c Apakah staf auditor BAWASDA sudah dilatih untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang sistem akuntansi (sistem pembukuan berpasangan dan accrual

basis accounting) dan auditing?

i. Ya semua staf sudah dilatih ii. Ya, dalam proses untuk semua staf iii. Ya, dalam proses untuk sebagian staf iv. Tidak/belum

3.2 Audit dilakukan oleh auditor independen.

3.2. Apakah audit eksternal dilakukan oleh auditor independen (BPK/Kantor Akuntan Publik)? i. Ya

ii. Direncanakan untuk dilakukan audit eksternal tahun depan iii. Tidak

3.3 Rekomendasi auditor diimplementasikan dan dimonitor oleh DPRD.

3.3.a Apakah rekomendasi auditor eksternal dan internal ditindaklanjuti/diimplementasikan melalui SK Bupati/Walikota?

i. Ya, untuk internal dan eksternal dengan mengeluarkan SK

ii. Ya, hanya untuk rekomendasi auditor internal saja atau eksternal saja dengan mengeluarkan SK

iii. Ya, untuk internal dan eksternal tetapi tidak mengeluarkan SK iv. Ya, hanya internal atau eksternal saja tetapi tidak mengeluarkan SK

v. Tidak

3.3.b Apakah implementasi rekomendasi dari auditor dan hasil pembahasan tindak lanjut oleh Pemda dengan auditor dimonitor oleh DPRD?

i. Ya dan DPRD membentuk komite khusus dan komite tersebut aktif ii. Ya dan DPRD telah membentuk komite khusus tetapi belum mulai bekerja iii. Ya, debat terjadi dalam DPRD atas temuan2 auditor (tidak ada komite)

iv. Ya, dan bagian/dinas/badan tertentu dihubungi untuk memberikan keterangan ke DPRD

v. Tidak

3.4 Keluhan masyarakat tentang penyelidikan penyimpangan dana

3.4.a Apakah Bawasda menyelenggarakan catatan tentang penyimpangan keuangan? i. Ya untuk semuanya diselenggarakan secara sistematis

ii. Ya untuk sebagian catatan dan diselenggarakan secara tidak sistematis iii. Tidak

3.4.b Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan untuk menangani laporan atau keluhan dari masyarakat oleh Bawasda?

i. Ya, ada ii. Tidak ada

3.4.c Apakah kinerja Bawasda dalam menangani keluhan dan pengaduan dari masyarakat dimonitor oleh DPRD?

i. Ya ii. Tidak

4. LEGAL

4.1 Penyusunan peraturan dilakukan berdasarkan standar nasional/ internasional

4.1.a Apakah Peraturan Daerah, disusun oleh Pemda dan disetujui oleh DPRD dalam jangka waktu yang sesuai dengan legislasi tingkat nasional? (lihat endnote di halaman terakhir lampiran 6.1)

i. Ya, seluruhnya dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan ii. Lebih dari 75% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan

tetapi tidak semuanya

iii. 50-74% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan iv. 25-49% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan

v. Kurang dari 25% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan vi. Tidak ada Perda yang selesai dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan 4.1.b Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan legislasi nasional dan tidak memberikan

kekuasaan yang tidak diotorisasi kepada Pemda.

i. Tidak ada kasus (Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan legislasi nasional atau memberikan kekuasaan yang tidak diotorisasi kepada Pemda) yang tercatat sejak 1999

ii. Tidak ada kasus dalam 2 tahun terakhir iii. Tidak ada kasus pada tahun lalu iv. Satu atau dua kasus sejak 1999

v. Lebih dari 2 kasus sejak 1999

4.1.c Peraturan Daerah meliputi pencabutan Peraturan Daerah yang saling bertentangan dan menggantikannya dengan Peraturan Daerah yang lain/baru.

i. Tidak ada kasus (pencabutan atau penggantian Perda karena ada Perda yang saling bertentangan) yang tercatat sejak 1999

ii. Tidak ada kasus dalam 2 tahun terakhir iii. Tidak ada kasus pada tahun lalu

iv. Satu atau dua kasus sejak 1999 v. Lebih dari 2 kasus sejak 1999

4.1.d Apakah Peraturan Daerah dirumuskan secara jelas, tepat (tidak menimbulkan multi penafsiran) dan tidak membingungkan?

i. Tidak ada kasus mengenai Perda yang disengketakan di pengadilan karena perbedaan interpretasi terhadap Perda antara pihak-pihak yang bersengketa yang tercatat sejak 1999

ii. Tidak ada kasus dalam 2 tahun terakhir iii. Tidak ada kasus pada tahun lalu iv. Satu atau dua kasus sejak 1999

v. Lebih dari 2 kasus sejak 1999

4.2 Pemda dan DPRD memiliki jadwal untuk menyiapkan dan menyetujui peraturan baru. 4.2.a Apakah Pemda dan DPRD menetapkan batas waktu yang ditetapkan sendiri untuk

menyiapkan dan menyetujui peraturan daerah? i. Ya, Pemda dan DPRD punya batas waktu ii. Ya, hanya Pemda yang punya batas waktu iii. Ya, hanya DPRD yang punya batas waktu iv. Tidak/dua-duanya tidak menetapkan batas waktu

4.2.b Apakah Pemda menyiapkan Raperda dan DPRD menyetujui atau menolak Raperda yang diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan (lihat butir 4.2.a)?

i. Ya

ii. Ya, DPRD memproses Perda sesuai jangka waktu yang ditetapkan iii. Ya, Pemda menyiapkan Perda sesuai jangka waktu yang ditetapkan iv. Tidak/tidak ada batas waktu

4.3 Masyarakat dan konstituen diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan draft Perda

4.3 Apakah draft Raperda dapat diperoleh masyarakat sebelum didiskusikan di DPRD? i. Ya

ii. Kadang-kadang iii. Tidak

4.4 Pengawasan DPRD terhadap penegakan hukum dan peraturan

4.4.a Apakah ada kewajiban bagi Pemda untuk memberikan laporan kepada DPRD berkenaan dengan pelaksanaan Perda?

i. Ya untuk semua Peraturan Daerah ii. Kadang-kadang

iii. Tidak

5. PENGEMBANGAN ORGANISASI

5.1.a Apakah restrukturisasi pemerintah daerah telah selesai, berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi TUPOKSI?

i. Ya, restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan terbaru saat ini

ii. Masih dalam proses restrukturisasi sesuai peraturan terbaru, walaupun belum selesai namun beberapa perubahan telah dibuat

iii. Ya restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan sebelumnya, tetapi perubahan sesuai dengan peraturan terbaru diusulkan dan direncanakan untuk tahun depan dan rencana perubahan tersebut telah disetujui secara formal.

iv. Ya restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan sebelumnya, tetapi tidak ada perubahan yang diusulkan untuk restrukturisasi sesuai peraturan terbaru v. Tidak/Belum

5.1.b Apakah penilaian terhadap kebutuhan (need assessment) Diklat telah dilakukan sesuai kebutuhan TUPOKSI?

i.

Ya sudah dilakukan need assessment dan sudah selesai semuanya

ii.

Ya sudah dilakukan need assessment, pada sedikitnya 75% instansi pemda

iii.

Ya sudah dilakukan need assessment, pada 50% hingga 74% instansi pemda

iv.

Ya sudah dilakukan need assessment, pada 25% hingga 49% instansi pemda

v.

Ya sudah dilakukan need assessment, pada kurang dari 25% instansi pemda vi. Tidak/Belum

5.1.c Apakah Diklat untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana diidentifikasi melalui need

assesment pada butir 5.1.b sudah diselenggarakan?

i. Ya dan Diklat tersebut sudah dilakukan seluruhnya

ii. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan sedikitnya 75% dari Diklat yang dibutuhkan

iii. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan 50% hingga 74% dari Diklat yang dibutuhkan

iv. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan 25% hingga 49% dari Diklat yang dibutuhkan

v. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan kurang dari 25% dari Diklat yang dibutuhkan

vi. Tidak/Belum

5.1.d Apakah sudah disiapkan rencana Diklat untuk Diklat yang dibutuhkan sebagaimana hasil

need assessement?

i. Ya, sudah ada program rencana Diklat untuk beberapa tahun yang sedang berjalan sekarang

ii. Ya, sudah ada rencana Diklat untuk tahun depan (hanya untuk 1 tahun) iii. Sedang disiapkan rencana Diklat

iv. Belum ada rencana

5.1.e Apakah sudah disiapkan anggaran untuk membiayai Diklat yang direncanakan (sebagaimana hasil need assessment) dan apakah rencana anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam RAPBD/APBD tahun depan?

i. Ya, anggaran untuk Diklat tahun pertama sudah tercakup dalam APBD tahun berjalan sedangkan anggaran untuk Diklat tahun selanjutnya sudah diperkirakan dalam prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

ii. Ya, anggaran untuk Diklat tahun depan sudah dimasukkan dalam RAPBD dan untuk Diklat tahun selanjutnya sudah dimasukkan dalam prakiraan maju untuk tahun berikutnya, namun RAPBD ini belum disahkan

iii. Ya, sudah disiapkan anggaran untuk Diklat untuk satu tahun saja dalam RAPBD, namun belum ada prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

iv. Belum disiapkan anggaran untuk Diklat yang direncanakan

5.2 Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan fungsi-fungsi pemda (termasuk rencana pengurangan pegawai dan penambahan posisi baru)

5.2.a Apakah ada tinjauan terhadap kebutuhan staf untuk memenuhi Struktur Organisasi dan Tatalaksana yang telah direorganisasi?

i. Ya ada tinjauan

ii. Tidak, tetapi tinjauan direncanakan untuk dilakukan pada anggaran tahun depan iii. Tidak

5.2.b Apakah rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan untuk mencapai kebutuhan dan jumlah staf yang optimal telah disiapkan?

i. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk semua instansi pemda

ii. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk sedikitnya 75% instansi pemda

iii. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk 50% hingga 74% instansi pemda

iv. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk 25% hingga 49% instansi pemda

v. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk kurang dari 25% instansi pemda

vi. Tidak/belum

5.2.c Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan?

i. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan di semua bagian/dinas /badan/kantor

ii. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada sedikitnya 75% instansi pemda

iii. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada 50% hingga 74% instansi pemda

iv. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada 25% hingga 49% instansi pemda

v. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada kurang dari 25% instansi pemda

vi. Skema pensiun dini telah direncanakan dan diimplementasikan vii. Tidak/belum ada rencana untuk implementasi

5.3 Uraian tugas institusi untuk setiap posisi

i. Ya, untuk seluruh bagian/sub bagian/badan/dinas/kantor ii. Ya, untuk sebagian badan/dinas /kantor/bagian

iii. Direncanakan untuk membuat uraian tugas pada tahun depan iv. Tidak/ belum

5.3.b Apakah uraian tugas untuk semua staf diumumkan atau diketahui oleh semua staf? i. Ya

ii. Dalam proses sosialisasi

iii. Direncanakan sosialisasi pada tahun depan (sudah ada SK tentang hal ini dan menyebutkan batasan waktu tertentu untuk penerapannya, namun belum diimplementasikan)

iv. Tidak/belum

5.3.c Berkaitan dengan keluhan yang diterima dari masyarakat, apakah terdapat dampak yang bisa dilihat pada penyampaian pelayanan publik (public service delivery) (yakni keluhan masyarakat berkurang) dari perbaikan definisi uraian tugas untuk tiap posisi dan pembenahan administrasi?

i. Jumlah keluhan masyarakat berkurang setelah ada perbaikan uraian tugas dan pembenahan administrasi

ii. Jumlah keluhan masyarakat tetap meski sudah ada perbaikan uraian tugas dan pembenahan administrasi

iii. Jumlah keluhan masyarakat meningkat meski sudah ada perbaikan uraian tugas dan pembenahan administrasi

iv. Tidak ada perbaikan pada definisi uraian tugas dan administrasi

6. MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(HRM) 6.1 Aplikasi alat SDM modern

6.1.a Apakah terdapat kriteria yang objektif, adil dan terbuka dalam proses rekrutmen pegawai baru (sebagai contoh, iklan lowongan terbuka, kriteria objektif dalam penyortiran, seleksi oleh panel setelah wawancara)?

i. Ada, berbagai kriteria (seperti iklan, kriteria obyektif, seleksi oleh panel) ditempuh ii. Ada, namun hanya satu-dua kriteria yang diterapkan

iii. Tidak ada sistim formal yang ditetapkan.

6.1.b Apakah terdapat kriteria yang objektif, adil dan terbuka dalam proses seleksi pegawai untuk dipromosikan atau untuk mengisi posisi jabatan struktural? (Contoh: iklan terbuka, seleksi atas dasar prestasi dan kriteria objektif lainnya untuk penyortiran calon; seleksi oleh panel?

i. Ada, berbagai kriteria (seperti iklan, seleksi atas dasar prestasi dan kriteria obyektif, seleksi oleh panel) ditempuh

ii. Ada, namun hanya satu-dua kriteria yang diterapkan iii. Tidak ada sistim formal yang ditetapkan.

6.1.c Apakah terdapat sistem evaluasi tahunan terhadap kineja pegawai? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan.

ii. Ya untuk sebagian staf di semua atau sebagian instansi pemda iii. Tidak/belum

6.1.d Apakah sistem evaluasi untuk memperbaiki DP3 telah dikenalkan? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan.

i. Ya untuk semua instansi pemda ii. Ya untuk sebagian instansi Pemda iii. Tidak/belum

6.1.e Apakah hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah seseorang dipromosikan, digantikan atau diberikan deskripsi tugas baru?

i. Ya untuk semua pegawai ii. Ya untuk beberapa pegawai iii. Tidak/belum

6.1.f Apakah ada sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan informasi untuk pelacakan pendidikan/Diklat, penempatan alumni pendidikan/Diklat, pelacakan kinerja dan promosi semua pegawai?

i. Ya, ada sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan semua informasi tersebut

ii. Ya, sudah ada sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan sebagian informasi tersebut

iii. Belum ada, namun sudah ada SKPD/tim yang ditugaskan untuk menyiapkannya iv. Belum ada atau belum direncanakan

6.2 Uraian tugas individual sesuai dengan efisiensi organisasi.

6.2.a Apakah uraian tugas individual mencerminkan kebutuhan instansi Pemda untuk memenuhi TUPOKSI? Jelaskan dalam kolom keterangan, mekanisme yang digunakan Pemda untuk memastikan kesesuaian uraian tugas individual dengan TUPOKSI SKPD.

i. Ya

ii. Masih dikembangkan uraian tugas yang sesuai dengan TUPOKSI; iii. Tidak/belum

6.3 Diklat staf profesional

6.3.a Berapa proporsi pegawai fungsional yang menerima peningkatan keahlian (mengikuti Diklat teknis dan atau Diklat fungsional untuk memutakhirkan keahlian mereka) dalam 12 bulan terakhir?

i. Ya, seluruhnya

ii. Lebih dari 75% tetapi tidak semuanya iii. 50-74%

iv. 25-49%

v. Kurang dari 25% vi. Tidak ada

6.3.b Berapa proporsi pegawai wanita yang menerima Diklat teknis atau Diklat fungsional pada 12 bulan terakhir?

i. Ya, 100%

iii. 50-74% iv. 25-49%

v. Kurang dari 25% vi. Tidak ada

6.3.c Berapa proporsi staf non-fungsional dan staf non struktural yang menerima Diklat peningkatan keahlian (Diklat teknis dan atau Diklat fungsional) dalam 12 bulan terakhir?

i. Ya, 100%

ii. Lebih dari 75% tetapi tidak semuanya iii. 50-74%

iv. 25-49%

v. Kurang dari 25% vi. Tidak ada 6.4 Evaluasi Diklat

6.4.a Apakah sudah menjadi praktik standar bagi Pemda untuk melakukan evaluasi Diklat pada saat akhir Diklat atau sesaat setelah selesainya Diklat jika Diklatnya tidak diselenggarakan sendiri oleh Pemda maupun jika pelatihannya diselenggarakan oleh Pemda?

i. Ya untuk semua Diklat

ii. Ya, namun hanya untuk beberapa Diklat iii. Tidak/belum

6.4.b Apakah hasil evaluasi pada butir 6.4.a digunakan untuk mengubah spesifikasi Diklat atau sumber/penyedia Diklat?

i. Ya, hasil evaluasi selalu digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi Diklat

ii. Ya, hasil evaluasi kadang-kadang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi Diklat

iii. Secara umum, hasil evaluasi tidak digunakan untuk mendesain ulang Diklat iv. Tidak ada evaluasi

6.4.c Apakah ada sistem evaluasi terhadap Diklat yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang untuk menilai dampak Diklat terhadap kinerja pegawai yang dilatih?

i. Ada dan selalu dilakukan evaluasi

ii. Kadang-kadang dilakukan evaluasi jangka menengah atau jangka panjang iii. Tidak/belum

6.4.d Jika butir 6.4.c ada, apakah hasil evaluasi digunakan untuk mengubah sistem Diklat, spesifikasi Diklat dan atau materi Diklat?

i. Ya, hasil evaluasi Diklat selalu digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi sistem/materi Diklat

ii. Ya, hasil evaluasi Diklat kadang-kadang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi sistem/materi Diklat

iii. Secara umum, hasil evaluasi tidak digunakan untuk mendesain ulang Diklat iv. Tidak ada evaluasi

6.5.a Apakah database untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan pada level staf (eselon) yang berbeda telah disiapkan?

i. Ya sudah tersedia

ii. Dalam proses pembuatan data base

iii. Direncanakan untuk membuat data base pada tahun depan (sudah ada perintah untuk membuatnya, namun belum dimulai)

iv. Tidak/belum

6.5.b Apakah Pemda memiliki target untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam menduduki jabatan manajemen senior (struktural) di Pemda?

i. Ya

ii. Dalam proses penetapan target

iii. Direncanakan untuk menetapkan target (sudah ada perintah atau SK, namun belum dibuat targetnya) pada tahun depan

iv. Tidak/belum

6.5.c Berapa proporsi pegawai perempuan (dari total pegawai) pada level IIIA ke atas? i. Lebih dari 40%

ii. 21-40% iii. 11-20 % iv. 5-10%

v. Kurang dari 5% vi. Tidak ada

6.5.d Apakah Pemda memiliki atau menerapkan rencana untuk menempatkan lebih banyak perempuan pada posisi jabatan fungsional?

i. Ya

ii. Dalam proses menempatkan lebih banyak perempuan pada posisi profesional/fungsional

iii. Direncanakan untuk menempatkan lebih banyak perempuan pada posisi profesional/fungsional mulai tahun depan (sudah ada perintah atau SK, namun belum dimulai implementasi rencana tersebut)

iv. Tidak/ belum

7. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

7.1 Sistem informasi-komunikasi modern untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan

7.1.a Apakah seluruh instansi pemerintah daerah memiliki jaringan intranet? Jelaskan dalam kolom keterangan, perkembangan pengoperasian jaringan tersebut dan kendala yang dihadapi.

i. Ya, pada semua instansi pemda ii. Ya, pada sebagian instansi pemda

iii. Direncanakan untuk diinstal dan dioperasikan tahun depan iv. Tidak/ belum

7.1.b Apakah jaringan intranet tersebut menghubungkan semua bagian/dinas/badan/kantor dengan walikota/bupati dan kantor setda?

i. Ya, untuk semua instansi pemda ii. Ya, untuk sebagian instansi pemda

iii. Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv. Tidak/ belum

7.1.c Apakah basis data dan status kerja Setda dan semua dinas/badan/kantor/bagian dapat diakses dari kantor walikota/ bupati dan kantor setda?

i. Ya, untuk seluruh komponen pemda ii. Ya, untuk sebagian komponen pemda

iii. Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv. Tidak/ belum

7.2 Penduduk dan dukungan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan dimonitor. 7.2.a Apakah informasi pelayanan publik (seperti pelayanan perijinan dan pelayanan langsung

lainnya pada masyarakat) dapat diakses oleh masyarakat dan pengguna layanan publik? i. Ya untuk semua jenis pelayanan langsung pada masyarakat

ii. Ya untuk sebagian pelayanan langsung pada masyarakat

iii. Dalam proses pengembangan sistem agar masyarakat dapat mengakses data-data pelayanan langsung pada masyarakat

iv. Tidak

Jelaskan dimana informasi tersebut tersedia dan bagaimana masyarakat dapat 7.2.b Apakah terdapat ‘call center’ di mana tersedia informasi tentang layanan publik?

i. Ya untuk semua jenis pelayanan publik

ii.

Direncanakan untuk membuat call center (sudah ada perintah atau sudah masuk dalam rencana resmi pemda) pada tahun depan

iii. Tidak/belum

7.2.c Apakah terdapat Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang online?

i.

Ya fully online

ii.

Ya, namun tidak seluruhnya online

iii.

Ada UPT tetapi tidak online

iv. Direncanakan UPT untuk tahun depan v. Tidak/belum

7.2.d Apakah sistem target kinerja telah diperkenalkan dan menyebutkan waktu kapan pertanyaan masyarakat tentang beberapa masalah terjawab dan diproses melalui “call center” dan UPT?

i. Ya untuk semua jenis pelayanan yang disediakan UPT dan call center ii. Ya untuk sebagian layanan

iii. Dalam proses dikembangkan target waktu

iv. Tidak ada rencana untuk menetapkan target waktu

7.2.e Jika ada (butir 7.2.d), apakah sistem target kinerja tersebut dimonitor (ada catatan realisasi sistem ini)?

i. Ya untuk semua target kinerja dan semua jenis layanan

ii. Ya untuk sebagian sistem target kinerja pada sebagian atau semua layanan iii. Tidak

iv. Tidak ada jawaban yang relevan

7.2.f Secara keseluruhan, berapa proporsi pertanyaan masyarakat melalui call center dan UPT terjawab dalam jangka waktu yang telah ditetapkan?

i. 75% atau lebih ii. 50%-74% iii. 25%-49% iv. Kurang dari 25%

v. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan vi. Tidak ada jawaban yang sesuai

7.2.g Apakah ada tempat atau sistem di mana anggota masyarakat dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan Pemda?

i. Ya sudah ada

ii. Direncanakan untuk membuat tempat atau sistem dimaksud pada tahun depan. iii. Tidak/belum

7.2.h Apakah Pemda diwajibkan untuk memberikan laporan tentang hasil penyelidikan atas keluhan kepada anggota masyarakat yang menyampaikan keluhan?

i. Ya

ii. Tidak/belum

7.2.i Apakah data tentang jumlah keluhan/pengaduan yang diterima dan telah diselesaikan bisa diperoleh masyarakat?

i. Ya, semua data bisa diperoleh masyarakat ii. Beberapa data bisa diperoleh tetapi tidak semua iii. Direncanakan dan diusulkan untuk tahun depan iv. Tidak/belum

7.3 Dukungan informasi dan komunikasi untuk partisipasi masyarakat pada pembuatan keputusan

7.3.a Apakah saluran informasi yang disebut di bawah ini digunakan untuk mempublikasikan rencana pembuatan/perubahan Perda dan pembuatan kebijakan daerah yang

berdampak luas pada masyarakat: media massa, papan pengumuman di kantor bupati/walikota atau kantor-kantor SKPD; pameran umum; website, televisi, radio, dll?

i. Ya untuk semua saluran informasi

ii. Ya, namun hanya beberapa saluran informasi iii. Dalam proses dikembangkan

iv. Tidak ada rencana

8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

8.1 Keterlibatan ‘stakeholders’ dalam perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintahan lokal.

8.1.a Apakah kelurahan dan desa mengadakan lokakarya perencanaan (Musbangdes/Musrenbang)?

i. Ya ii. Tidak

8.1.b Jika iya (butir 8.1.a), berapa proporsi kelurahan dan desa yang menyelenggarakan lokakarya tersebut dalam 12 bulan terakhir?

i. Semua kelurahan/desa

ii. Kurang dari total tetapi ¾ atau lebih iii. Kurang dari ¾ tetapi sekitar ½ atau lebih iv. Kurang dari ½ tetapi di antara ¼ dan ½

v. Kurang dari 1/4 vi. Tidak ada

8.1.c Apakah Musbangdes/Musrenbang tersebut diadakan sebelum anggaran diputuskan dan atau setelah alokasi anggaran diputuskan?

i. Ya, sebelum dan sesudah ii. Ya, sebelum alokasi anggaran iii. Ya, setelah alokasi anggaran iv. Tidak sama sekali

8.1.d Berapa proporsi dari program pembangunan fisik yang termasuk dalam RAPBD yang diinisiasi oleh desa/kelurahan?

i. 75% ke atas ii. 50% hingga 74% iii. 25% hingga 49% iv. Kurang dari 25%

v. Tidak tahu, tidak termonitor

8.1.e Apakah media massa lokal digunakan untuk menampung umpan balik dari masyarakat dalam proses perencanaan daerah (termasuk proses penganggaran)?

i. Ya

ii. Tidak/belum

8.2 Perencanaan pembangunan adalah multi-sektoral, multi-tahun dan strategis.

8.2.a Apakah terdapat rencana strategis, multi-tahun dan multi-sektoral (Renstrada menurut sistem perencanaan yang lama atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah menurut sistem perencanaan yang baru)?

i. Ya ada

ii. Dalam proses pembuatan rencana strategis iii. Tidak/belum ada

8.2.b Apakah rencana strategis atau RPJM tersebut telah disetujui oleh DPRD? i. Ya

8.2.c Jika rencana strategis atau RPJM tidak ada, apakah terdapat rencana sektoral multi-tahun untuk tiap sektor?

i. Ya ada untuk semua sektor ii. Ya ada untuk sebagian sektor iii. Tidak ada

8.2.d Apakah RPJM menyebutkan juga semua proyeksi biaya yang dibutuhkan dan proyeksi pendapatan?

i. Ya menyebutkan semua proyeksi biaya dan pendapatan ii. Hanya menyebutkan semua proyeksi biaya

iii. Hanya menyebutkan semua proyeksi pendapatan iv. Tidak/belum

8.3 Sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disahkan

8.3.a Apakah ada sistem yang memonitor implementasi RPJM? i. Ya ada dan sistem tersebut sudah digunakan

ii. Ya ada laporan monitoring namun tidak diselenggarakan secara sistematis dan hasilnya belum digunakan

iii. Ada laporan monitoring namun aktivitas monitoring tidak diselenggarakan secara sistematis dan sistem yang baru sedang dibuat atau akan dibuat dan instruksi formal untuk pembuatan itu sudah ada

iv. Ya ada namun sistem tersebut belum digunakan atau ada laporan monitoring namun tidak diselenggarakan secara sistematis

v. Sistem sedang dibuat atau akan dibuat dan rencana pembuatan tersebut telah disetujui secara formal

vi. Belum ada sistem

8.3.b Apakah ada sistem untuk memonitor kinerja Pemda dalam memenuhi urusan wajibnya sesuai dengan SPM?

i. Ada sistem untuk memonitor semua urusan wajib dan sistem tersebut telah dioperasikan secara penuh

ii. Ada sistem untuk memonitor semua urusan wajib namun sistem tersebut tidak beroperasi sepenuhnya atau ada sistem untuk memonitor sebagian urusanwajib dan sistem tersebut telah dioperasikan

iii. Sistem sedang dibuat atau akan dibuat dan rencana pembuatan tersebut telah disetujui secara formal

iv. Belum ada sistem

8.3.c Apakah ada sistem untuk mengevaluasi implementasi program-program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian misi pemda yang telah ditetapkan

sebelumnya?

i.

Dampak dari implementasi tiap program/RKPD dievaluasi setiap tahun dan pada tahun terakhir periode RPJM berdasarkan misi pemda yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstrada/RPJM

ii.

Suatu penilaian umum terhadap implementasi program-program dalam RKPD selama periode RPJM dilakukan pada akhir periode RPJM dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun RPJM selanjutnya

iii.

Direncanakan untuk mengevaluasi dampak tiap RKPD pada akhir periode RPJM iv. Belum ada rencana untuk mengevaluasi dampak atau belum ada sistem yang

dimaksud

8.3.d Apakah ada sistem yang menjamin/mengevaluasi kesesuaian implementasi

program/kegiatan yang dibiayai APBD dengan program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD?

i. Ya ada dan sistem tersebut telah dioperasikan

ii. Ya ada namun sistem tersebut tidak sepenuhnya beroperasi

iii. Sistem sedang dibuat atau akan dibuat dan rencana pembuatan tersebut telah disetujui secara formal

iv. Belum ada sistem 8.4 Prioritas pemberantasan kemiskinan.

8.4.a Apakah pemberantasan kemiskinan diidentifikasi sebagai tujuan utama dari rencana pembangunan Pemda?

i. Ya ii. Tidak

8.4.b Apakah terdapat program yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan dalam

kota/kabupaten ini? Jelaskan dalam kolom keterangan, program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemda dalam 12 bulan terakhir untuk pemberantasan kemiskinan.

i. Ya ada dan program tersebut sudah dilakukan

ii. Ya ada dan program tersebut dalam proses/sedang dilakukan iii. Tidak ada

8.4.c Apakah terdapat alokasi anggaran untuk program penghapusan/ pengurangan kemiskinan yang diidentifikasi secara jelas?

i. Ya sudah ada dalam APBD tahun-tahun sebelumnya

ii. Anggaran untuk program tersebut dimasukkan dalam penyusunan RAPBD tahun ini

iii. Tidak/belum ada

8.4.d Apakah program tersebut, atau apakah program yang telah dijalankan melibatkan sektor swasta (individual, LSM/Civil Society Organisation, (CSO) ormas, organisasi bisnis swasta) sebagai partner?

i. Ya, melibatkan sektor swasta untuk program yang sedang dijalani ii. Ya, melibatkan sektor swasta untuk program masa lalu

iii. Tidak

8.4.e Apakah LSM dan CSO lainnya terlibat dalam perencanaan program untuk pengurangan kemiskinan?

i. Ya ii. Tidak

iii. Tidak ada LSM dan CSO yang sesuai di daerah

8.4.f Apakah Pemda memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan publik dengan menyetujui Perda yang memberi otoritas pada swasta untuk menyediakan sebagian pelayanan publik atau menyediakan alokasi anggaran untuk LSM atau CSO?

ii. Ya hanya melalui Perda

iii. Ya hanya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk LSM/CSO iv. Tidak

9. IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN, BESERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASINYA 9.1 Kapasitas untuk mengimplementasikan program secara efisien dengan menimbang

sumber daya dan waktu

9.1.a Apakah program dan kegiatan pemda (program per tahun yang didanai oleh APBD) dilaksanakan tepat pada waktunya?

i. Ya

ii. Lebih sering tepat waktu dibandingkan tidak iii. Lebih sering terlambat dibandingkan tepat waktu iv. Tidak

9.1.b Apakah program dan kegiatan yang didanai oleh APBD diselesaikan sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia?

i. Ya

ii. Lebih sering sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia iii. Lebih sering melampaui anggaran biaya yang tersedia iv. Tidak sesuai dengan anggaran

9.2 Kapasitas untuk mengatur siklus program tanpa input eksternal

9.2.a Apakah pimpro menggunakan konsultan untuk penanganan tugas-tugas rutin? i. Tidak sama sekali

ii. Tidak memakai konsutan untuk kebanyakan sektor iii. Untuk beberapa sektor memakai konsultan

iv. Secara umum kebanyakan sektor memakai konsultan

9.2.b Apakah Bawasda/Setda mengevaluasi implementasi program-kegiatan dan menyusun laporan hasil evaluasi?

i. Secara umum ya

ii. Untuk beberapa sektor diadakan evaluasi iii. Hanya sedikit sektor yang dievaluasi iv. Tidak sama sekali

9.2.c Apakah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode pengelolaan program-program selanjutnya?

i. Secara umum ya ii. Untuk beberapa sektor iii. Untuk sedikit sektor iv. Tidak sama sekali

v. Tidak ada jawaban yang relevan

10.1Penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan dan bersih

10.1.a Apakah DPRD menggunakan Keppres 80/2003 dalam memonitor pengadaan barang dan jasa oleh pemda?

i. Ya DPRD memonitor pengadaan barang/jasa Pemda dengan acuan Keppres 80/2003.

ii. DPRD merencanakan untuk memonitor pengadaan barang/jasa Pemda dengan acuan Keppres 80/2003 mulai untuk tahun depan.

iii. Tidak/belum.

10.1.b Dalam setahun terakhir, seberapa sering metode penunjukan langsung dipakai oleh Pemda dalam pemilihan penyedia barang/jasa?

i. Tidak ada penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

ii. Kurang dari 25% penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

iii. Antara 25% hingga 50% penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

iv. Lebih dari 50% penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

10.1.c Apakah instansi Pemda mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa pada setiap awal pelaksanaan tahun anggaran?

i. Ya, semua instansi Pemda selalu mengumumkannya.

ii. Ya, sebagian besar instansi Pemda selalu mengumumkannya. iii. Ya, semua instansi Pemda sering mengumumkannya.

iv. Hanya sedikit instansi Pemda yang mengumumkannya. v. Tidak/belum pernah

10.1.d Apakah pemilihan penyedia barang/jasa pemda, baik melalui metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, maupun pemilihan langsung, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media massa/papan pengumuman resmi/internet?

i. Ya, selalu terbuka dan diumumkan secara luas ii. Lebih sering terbuka dan diumumkan secara luas

iii. Beberapa kali dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas iv. Sangat jarang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas

v. Tidak/belum pernah

10.1.e Apakah hasil tender beserta informasi pendukungnya dipublikasikan di media

massa/papan pengumuman resmipemda /internet sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat?

i. Ya, selalu.

ii. Lebih sering diumumkan dibandingkan tidak. iii. Beberapa kali diumumkan.

iv. Sangat jarang diumumkan. v. Tidak/belum pernah.

10.1.f Dalam setahun terakhir, berapa kali Pemda menerima surat sanggahan dari peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan? Lengkapi dengan penjelasan mengapa peserta merasa dirugikan (dalam kolom keterangan)

i. Tidak ada surat sanggahan dalam setahun terakhir ii. Satu atau dua surat sanggahan dalam setahun terakhir iii. Tiga hingga lima surat sanggahan dalam setahun terakhir iv. Enam hingga sepuluh surat sanggahan dalam setahun terakhir

v. Lebih dari sepuluh surat sanggahan dalam setahun terakhir 10.2Prosedur waktu dan biaya yang efisien.

10.2.a Apakah petunjuk Keppres 80/2003 digunakan untuk menetapkan standar harga pada pengadaan barang dan jasa pemda?

i. Ya.

ii. Direncanakan untuk menggunakannya tahun depan iii. Tidak/belum

10.2.b Apakah Pemda sudah menentukan standar waktu untuk proses pengadaan barang/jasa pemda?

i. Ya

ii. Direncanakan untuk mengembangkan standar waktu tahun depan iii. Tidak/belum

10.2.c Apakah Setda memonitor penggunaan standar biaya dan standar waktu tersebut? ii. Ya, untuk keduanya

iii. Ya, hanya standar harga iv. Ya, hanya standar waktu

v. Direncanakan untuk memonitornya mulai tahun depan vi. Tidak/belum