(n-1) ( n ) Tahun TOLOK UKUR TARGE
T
TOLOK UKUR TARG ET
TOLOK UKUR TARGE T
TOLOK UKUR TARGE T
(Rp.) (Rp.) (n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
454.461.500 589.845.000 648.829.500 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya Dana 100% Tersedianya bahan administrasi dan persuratan
100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan
100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100% 2.100.000 2.373.000 2.610.300 Kantor
Camat APBD
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Tersedianya Dana 100% Hubungan komunikasi, kebutuhan air dapat dilaksanakan secara lancar
100% Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan dikecamatan padang timur dengan baik
100% Meingkatnya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kantor
100% 83.304.000 107.508.000 118.258.800 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
3 Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Dana 100% Tercapainya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas
100% Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor Operasional
100% Semua kendaraan dinas membayar pajak
100% 5.800.000 6.400.000 7.040.000 Kantor
camat dan kantor
lurah APBD
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Dana 15.000.000 16.500.000
5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Dana 100% Tersedianya alat tulis untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan di kantor camat dan kantor lurah dengan baik
100% Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kecamatan padang timur
100% 40.830.000 44.592.000 49.051.200 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya barang cetakan untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan penyampaian informasi di kantor camat dan kantor lurah dengan baik
100% Lancarnya pelayanan admintrasi perkantoran
100% 38.795.000 43.417.000 47.758.700 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya Dana 100% Tersedianya komponen listrik untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor camat dan kantor lurah
100% Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi perkantoran
100% 1.000.000 6.250.000 6.875.000 Kantor
camat dan kantor
lurah APBD 2.710.926.500 2.752.769.000 3.009.945.900
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
LOKASI
Dana KET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.710.926.500 2.752.769.000 3.009.945.900
1
A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, 8 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Dana 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
100% Terdukungnya pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan optimal
100% Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi perkantoran
100% 57.000.000 111.000.000 122.100.000 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kantor camat dan kantor lurah
100% Tersedianya kegiatan administrasi dan penyampaian informasi dikantor camat dan kantor lurah dengan baik
100% Meningkatnya pengetahuan dan lancarnya informasi
100% 16.020.000 17.100.000 18.810.000 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Dana 100% Tersedianya makan dan minuman untuk rutinitas kecamatan
100% Terlaksananya pelaksanaan tugas kecamatan dengan baik
100% Terdukungnya pelaksanaan tugas kecamatan dengan baik
100% 17.862.500 23.282.500 25.610.750 Kantor camat
APBD
11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Dana 100% Tersedianya kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah
100% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dikecamatan
100% Terjalinnya koordinasi lintas sektor dan lintas program ,terlaksananya peningkatan dan perbaikan program kecamatan
108.050.000 126.092.500 138.701.750 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor camat dan kantor lurah dalam rangka memelihara/menjaga K.3
100% Meningkatnya K.3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Terciptanya kantor dan sarana pelayanan kecamatan yang bersih
10.000.000 10.730.000 11.803.000 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik
Tersedianya Dana 100% Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi / teknis perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan administrasi / teknis perkantoran di kantor lurah dengan baik
100% Terdukungnya kegiatan administrasi dikantor camat dengan baik
73.700.000 17.400.000 19.140.000 Kec.
Padang Timur
APBD
14 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik
Tersedianya Dana 100% Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi / teknis perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan administrasi / teknis perkantoran di kantor lurah dengan baik
100% Terdukungnya kegiatan administrasi dikantor camat dengan baik
0 58.700.000 64.570.000 Kec.
Padang Timur
APBD
1.033.770.000 801.134.000 863.147.400 1 pengadaan Kendaraan
Dinas/Operational
Tersedianya Dana 100% Tersedianya kendaraan dinas/operational kantor camat
100% Meningkatkan mobilitas pegawai di kantor camat
100% Lancarnya transportasi untuk kepentingan dinas dikantor camat
100% 233.200.000 51.000.000 38.000.000 Kec.
Padang Timur
APBD II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.710.926.500 2.752.769.000 3.009.945.900
1
A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
2 Kegiatan Pengadaan mebeleur Tersedianya Dana 100% Tersedianya mebeleur kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
100% Terdukungnya pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan optimal
100% Meningkatnya Prasarana dan Sarana perkantoran
100% 23.500.000 7.500.000 8.250.000 Kantor
camat dan kantor
lurah APBD
3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rumah dinas camat
100% Meningkatnya nilai guna bangunan rumah dinas camat
100% Terpeliharanya dengan baik rumah dinas camat
100% 18.500.000 18.500.000 20.350.000 Kec.
Padang Timur
APBD
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor camat
100% Meningkatnya nilai guna gedung kantor camat
100% Terpeliharanya dengan baik gedung kantor camat
100% 110.000.000 50.000.000 55.000.000 Kec.
Padang Timur
APBD
5 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
100% Terpeliharanya kendaraan dinas dan pemberian BBM kendaraan operasional camat, sekcam, kasi, lurah
100% Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas di kantor camat
100% 631.570.000 643.334.000 707.667.400 Kantor camat dan kantor
lurah APBD
6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor camat dan kantor lurah
100% Meningkatnya nilai guna perlengkapan gedung kantor camat dan kantor lurah
100% Terjaminnya pemeliharaan perlengkapan kantor
100% 8.000.000 8.000.000 8.800.000 Kec.
Padang Timur
APBD
7 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor camat dan kantor lurah
100% Meningkatnya nilai guna peralatan gedung kantor camat dan kantor lurah
100% Terjaminnya pemeliharaan peralatan kantor
100% 9.000.000 2.800.000 3.080.000 Kec.
Padang Timur
APBD
7 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya pemeliharaan alat listrik, air dan telpon
100% Meningkatnya nilai guna alat listrik,air dan telpon di kantor camat dan kantor lurah
100% Terjaminnya pemeliharaan alat listrik,air dan telpon kantor
100% 0 20.000.000 22.000.000 Kec.
Padang Timur
APBD
59.500.000 0 0
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 100% Terlaksanya peningkatan disiplin aparatur
100% Tersedianya perlatan kantor
100% Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi
100% 20.000.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Dana 100% Tersedianya pakaian dinas pegawai
100% Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% Tertibnya berpakaian dinas oleh pegawai kecamatan
100% 39.500.000 0 0 APBD
10.000.000 10.000.000 11.000.000 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.710.926.500 2.752.769.000 3.009.945.900
1
A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja kecamatan selama 1 tahun anggaran
100% Didapatnya data, informasi dan perkembangan keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan kecamatan dan terlaporkan secara valid, akurat dan tepat
100% mengetahui capaian kinerja keuangan dan pembuatan laporan keuangan
100% 10.000.000 10.000.000 11.000.000 Kantor camat
APBD
6.000.000 6.000.000 6.600.000 1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan Tersedianya Dana 100% Terwujudnya koordinasi
dan pemberdayaan kelembagaan
100% Kesinergian lintas kelembagaan
100% Terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan ,kemasyarakatan dan pembangunan
100% 6.000.000 6.000.000 6.600.000 Kec.
Padang Timur
APBD
1.028.635.000 1.212.230.000 1.333.453.000 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan Tersedianya Dana 100% Terlaksananya kegiatan
pengembangan sosial kemasyarakatan
100% Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lebih optimal
100% Agar organisasi masyarakat dapat ditingkatkan keaktifannya,terlaksa nanya MTQ dan meningkatnya minat baca Alquran ditengah-tengah masyarakat
100% 230.425.000 253.950.000 279.345.000 Kec.
Padang Timur
APBD
2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya usaha pengembangan ekonomi kemasyarakatan
100% Terciptanya peningkatan usaha pengembangan ekonomi
kemasyarakatan
100% Agar tercapainya sasaran untuk mengurangi kemiskinan
100% 45.775.000 76.200.000 83.820.000 Kec.
Padang Timur
APBD
3. Dana Stimulan Kecamatan Tersedianya Dana 100% Terlaksananya partisipasi masyarakat kecamatan guna mendukung pembangunan di kecamatan
100% Terwujudnya partisipasi masyarakat kecamatan guna mendukung pembangunan di kecamatan
100% Agar terujudnya program pemko utuk perkembagan pembangunan kemasyarakatan
100% 75.000.000 77.890.000 85.679.000 Kec.
Padang Timur
APBD
4. Pengembangan administrasi pemerintahan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya tata penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan yang sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik
100% Meningkatannya kapabilitas dan kapasitas kecamatan dan kelurahan selaku perangkat daerah
100% Tercapainya pengembangan tata penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan
100% 32.025.000 82.095.000 90.304.500 Kantor camat
APBD VI Program Pengembangan Kecamatan
V Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.710.926.500 2.752.769.000 3.009.945.900
1
A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, 5 Pengembangan infrastruktur jalan dan
jembatan kecamatan
Tersedianya Dana 100% Terlaksananya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
100% Meningkatannya nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan sehingga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat
100% Agar terlaksananya potensi untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
100% 195.410.000 222.095.000 244.304.500 Kec.
Padang Timur
APBD
6 Dana Stimulan Kelurahan Tersedianya Dana 100% Terlaksananya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan lingkungan
100% Terwujudnya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan lingkungan
100% Agar terjadinya kerja sama di masyarakat dan bersifat gotong royong
100% 450.000.000 500.000.000 550.000.000 Kec.
Padang Timur
APBD
VII 10.000.000 0 0
Penyusunan Rencana Strategi (Renstra ) SKPD
Tersedianya Dana 100% Tercapainya Perencanaan pembangunan daerah kota Padang
100% Terlaksananya penyusunan rencana stratei pembangunan daerah kota Padang
100% Tersusunya dokumen pelaksanaan strategi pembangunan daerah kota padang
100% 10.000.000 0 0 Kec.
Padang Timur
APBD
68.560.000 93.560.000 102.916.000 1 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Tersedianya Dana 100% Tersedianya prasarana dan sarana
persampahan
100% Terlaksananya pemeliharaan sampah dalam rangka menunjang K-3 dikecamatan
100% Meningkatnya kebersihan di Kecamatan dan Kelurahan guna mewujudkan adipura
100% 68.560.000 42.000.000 46.200.000 Kec.
Padang Timur
APBD
2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tersedianya Dana 100% Terlaksanya pengembangan kinerja pengelolaan persampah
100% Terlaksananya pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan K3
100% Terciptanya kantor dan sarana pelayanan kecamatan yang bersih
100% 0 51.560.000 56.716.000 Kec.
Padang Timur
APBD
40.000.000 40.000.000 44.000.000 1 Lomba K3 dan Taman se Kecamatan Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan
100% Terlaksananta lomba K3 dan taman di daerah bantaran sungai
100% Meningkatnya K3 di daerah bantaran sungai
100% 40.000.000 40.000.000 44.000.000 Kec.
Padang Timur
APBD
Padang, Maret 2014 CAMAT PADANG TIMUR
Dra.Rachmadeny Dewi Putri NIP.19670108 198503 2 001 XI Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
VIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
