DISBUDPAR KOTAWARINGIN BARAT

(1)

Pangkalan Bun, Agustus 2013 DISBUDPAR

BARAT

PARIWISATA KEBUDAYAAN

KOTAWARINGIN

(2)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2014

Pangkalan Bun, Desember 2013 DISBUDPAR

BARAT

PARIWISATA KEBUDAYAAN

KOTAWARINGIN

(3)

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai dua urusan satuan kerja teknis dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari urusan wajibnya Kebudayaan dan urusan pilihannya Pariwisata, yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program- program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Renstra dan Renja SKPD demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Pembangunan dan pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, pada dasarnya mencakup 6 ( enam ) wilayah kecamatan, merupakan bagian integral dari pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan.

Rencana Pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang diarahkan untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan industri pariwisata daerah yang nantinya diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kotawaringin Barat pada umumnya.

Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang terencana, teratur, terprogram, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, output, outcome dan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(4)

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/

Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu Tahun 2014, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini digunakan untuk menilai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwsiata

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

(5)

3 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Evaluasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun 2012 terlaksana secara keseluruhan, sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disipilin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata h. Program Pengembangan Kemitraan

i. Program Pengembangan Nilai Budaya j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya k. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2012

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan tahun 2012. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai dengan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 11 program dan 38 kegiatan, dengan realisasi fisik 97,83% dan realisasi keuangan 94,13%.

Pada tahun 2012, selain program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibiayai dari APBD Kabupaten, juga ada program dan kegiatan yang bersumber dana selain dana APBD kabupaten yaitu :

a. Dana Tugas Pembantuan (TP), untuk pembangunan pintu gerbang masuk obyek wisata TNTP dan pembangunan dermaga tambat tanjung penghujan obyek wisata TNTP, dengan realisasi fisik 96,21% dan realisasi keuangan 82,33%.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisa tahun anggaran 2012 sebanyak 11 program dan 38 kegiatan, dengan pencapaian program baik realisasi fisik maupun realisasi keungan secara rinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi fisik 98,99% dan realisasi keuangan 91,53%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi fisik 79,32% dan realisasi keuangan 78,76%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89,07%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisik 71,54% dan realisasi keuangan 71,54%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, realisasi fisik 71,96% dan realisasi keuangan 71,96%

6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, realisasi fisik 99,35 dan realisasi keuangan 98,31

7. Program Pengembangan Nilai Budaya, realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan 89,14

8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, realisasi fisik 97,00%, dan realisasi keuangan 97,96%

9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan

96,48%

(6)

4

10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, realisasi fisik 98,67% dan realisasi keuangan 89,83%

11. Program Pengembangan Kemitraan, realisasi fisik 70,66% dan realisasi keuangan

67,53%

(7)

5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp. 6.277.708.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.812.954.106 atau 92,59 %.

Anggaran tersebut terdiri Belanja Tidak Langsung Rp. 2.036.868.000,00 dengan realisasi Rp.

1.820.780.349,00 atau 89,39 % dan Belanja Langsung Rp. 4.240.840.000,00 dengan realisasi Rp. 3.992.173.757,00 atau 94,13%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel I

Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2012

No. Program dan Kegiatan Input Output Outcome

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Uraian Real. Satuan Uraian Real. Satuan I. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.800.000

1.800.000 100

Tersedianya jasa surat menyurat

450 lbr Tersedianya bahan-bahan sbg penunjang surat- menyurat

450 lbr

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

37.850.000

21.170.195 55,93

Terlaksananya penyediaan surat kabar, jasa telepon, air, dan listrik kantor

1 tahun Terfasilitasi kegiatan kantor melalui jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6.100.000

5.748.000 94,23

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

2 buah Terpeliharanya kendaraan dinas

2 buah

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

36.460.000

34.185.000 93,76

Terbiayainya jasa pengelolaan administrasi keuangan perkantoran

1 tahun Pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar

1 tahun

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

31.422.500

30.039.000 95,59

Terbiayainya jasa kebersihan kantor

3 orang Kebersihan dan kenyamanan kantor

3 orang

tahun

f. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 7.600.000 7.500.000 98,68

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

24.665.400

24.643.800 99,91

Tersedianya alat tulis kantor (ATK)

1 tahun Lancarnya jasa penyediaan alat tulis kantor (ATK)

1 tahun

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

21.176.925

21.176.925 100

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun Terfasilitasinya kegiatan kantor penunjang cetak dan penggandaan

1 tahun

i. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.552.000

2.491.5000 97,62

Terfasilitasi pembelian komponen listrik/penerangan kantor

1 tahun Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

j. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 18.148.000 17.955.000 98,93

k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.771.000

5.729.900 99,28

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun Terfasilitasinya kegiatan perkantoran dengan penunjang peralatan rumah tangga

1 tahun

(8)

6

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

1,000,000

- 0.00

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang - undangan

1 tahun Meningkatkan pengetahuan mengenai kepariwisataan

1 tahun

m. Penyediaan Makan dan Minuman

5.672.000

4.032.000 71,08

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

36 org Tersedianya makanan dan minuman

36 org

n. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

110.652.100

108055.105. 97,67

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi tingkat pusat, regional dan propinsi

1 tahun Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar negeri yang lancar

1 tahun

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

3.740.000

3.740.000 100.00

Tersedianya pembuatan umbul-umbul

1 paket Pembuatan umbul-umbul

1 paket

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17.500.000

17.400.000 99,53

Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor

3 unit Pengadaan peralatan gedung kantor

3 unit

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

11.000.000 9.800.000 89,09

d. Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan/

operasional

16.975.000

10.169.350 59,90

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 tahun Terpeliharanya kendaraan dinas

1 tahun

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.980.000 - 0,00

Terpeliharanya meja dan kursi

72 buah Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pekerjaan

72 buah

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.900.000 1.500.000 51,72

Terpeliharanya AC dan mesin potong rumput

7 unit Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja

7 unit

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

15.600.000

13.895.000 89,07

Terlaksananya pengadaan pakaian batik bagi PNS Disbudpar

39 stel Tersedianya pakaian batik bagi PNS Disbudpar

39 stel

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

55.100.000 39.421.000 71,54 Terpenuhinya bimtek / magang bagi insan pariwisata

5 orang Termotivasinya insane pariwisata

5 orang

5 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.330.425

500.000 37,58

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat

1 tahun

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

586.425

586.400 99,99

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1 tahun Tersedianya laporan keuangan semesteran

1 tahun

(9)

7

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.330.425

1.250.400 93,98

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 tahun Laporan keuangan akhir tahun

1 tahun

6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

817.314.850

783.567.054 95,87

Terlaksananya promosi pariwisata daerah Kobar

1 tahun Kunjungan wisatawan bertambah

1 tahun

b. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata

14.999.340 6.860.500 45,73 Terlaksananya pendataan potensi pasar unggulan promosi dan pemasaran pariwisata di 6 kecamatan

6 kec Data potensi pasar unggulan promosi dan pemasaran pariwisata

6 kec

c. Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata Kobar

15.800.000 5.000.000 31,64

Terpeliharanya websit Disbudpar Kab. Kobar

1 tahun Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kab.

Ktw. Barat

1 tahun

d. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata Kobar

4.000.000 3.650.000 91,25

Pengamanan wisatawan

1 tahun Bertambahnya kunjungan wisatawan

1 tahun

7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

109.626.400

99.820.000 91,05

Terpelihara dan terjaganya obyek pariwisata di Kobar

1 tahun Pemeliharaan fasilitas umum di obyek wisata

1 tahun

b. Peningkatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

1.041.836.000

1.132.033.500 98,31

Pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif

7 paket Meningkatnya pemenuhan fasilitas umum di lokasi obyek wisata

7 paket

8 Program Pengembangan Kemitraan

a. Pengembangan SDM dan

pofesionalisme Bidang Pariwisata

42.294.810

36.953.810 87,37

Terselenggaranya pelatihan membatik dan pembuatan souvenir

20 org Bertambahnya pengetahuan membatik dan pembuatan souvenir

20 org

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

25.000.000 - 0,00

Pembuatan ornament kobar untuk kelotok wisata kobar

10 buah Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

10 buah

c. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya

28.789.500 27.819.100 96,63

Terbentuknya forum komunikasi antar pelaku industri

115 orang Meningkatnya pengembangan kepariwisataan

115 orang

9. Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

32.900.00 29.330.000 89,149

Terkirimnya peserta audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara tingkat provinsi

4 orang Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotism di kalangan generasi muda

4 orang

10 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

464.100.000

454.673.100 97,96

Terpeliharanya benda-benda cagar budaya di Kobar

4 paket Meningkatnya pemeliharaan dan pelestarian benda sejarah dan benda cagar budaya

4 paket

10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

(10)

8

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

455.980.000 437.724.502 96,00

Terlaksananya pengadaan alat- alat kesenian daerah

5 paket Meningkatnya motivasi masyarakat terhadap kesenian dan budaya daerah

5 paket

b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

749.313.800

721.188.700 96,25

Terlaksananya penyelenggaraan festival Seni Budaya

2 paket Termotivasinya masyarakat untuk mengembangkan seni budaya tradisional

2 paket

JUMLAH 4.240.840.000 3.992.173.757 94,13

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya.

Pengukuran kinerja menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan.

Guna melihat capaian kinerja dan capaian sasaran menggunakan kategori rentang capaian sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I II III IV

Lebih dari 90 % 80% hingga 90%

60% hingga 80%

Kurang dari 60%

Sangat Baik Baik Cukup Kurang

Mencermati tabel dan uraian di atas yang mencapai 94,13 %, maka tingkat capaian kinerja termasuk kategori sangat baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang berdasarkan pada Tugas Pokok Dan Fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.

2. Kurang terpeliharanya peninggalan benda sejarah dan benda budaya 3. Terbatasnya data/informasi mengenai benda cagar budaya ( BCB )

4. Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah

5. Banyaknya permintaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Barat

6. Masih adanya obyek wisata dan budaya yang belum dikenal bagi wisatawan 7. Lemahnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata

8. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berhubung rancangan awal RKPD belum tersedia maka tidak dapat dipersandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sebenarnya persandingan tersebut penting untuk melihat apakah hasil análisis kebutuhan masih relevan dan sesuai dengan RKPD dengan adanya berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal SKPD. Dari persandingan itu akan ditemukan apakah perbedaan hasil analisis kebutuhan dan rancangan awal RKPD atau tidak, harus dilakukan intervensi program baru atau tidak dan seterusnya.

(11)

9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan berasal dari berbagai sumber diantaranya berasal dari hasil Musrenbang Tingkat kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata layak dan sesuai untuk menjadi perhatian, karena sesuai pula dengan prioritas program baik secara nasional mamupun regional Kalimantan Tengah. Tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrembang Tingkat Kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat.

(12)

10 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel III

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”.

No

Misi dan Program KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi : Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.

2. Kurang terpeliharanya peninggalan benda sejarah dan benda budaya 3. Terbatasnya data/informasi mengenai

benda cagar budaya ( BCB )

4. Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah

5. Banyaknya permintaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Barat 6. Masih adanya obyek wisata dan

budaya yang belum dikenal bagi wisatawan

7. Lemahnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata 8. Terbatasnya sarana dan prasarana

obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya (BCB)

2. Lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya local, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, serta SDM pelaku pariwisata

3. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi

4. Pembangunan Destinasi yang kurang memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi masyarakat lokal.

5. Adanya kesamaan potensi kepariwisataan dengan daerah lain.

6. Belum tersedianya standar pedoman teknis kriteria dan prosedur-prosedur

pengelolaan kebudayaan dan pariwisata.

7. Data base kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan pariwisata yang

1. Dengan semakin matang sistem demokrasi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni budaya.

2. Dengan semakin tersegmentasinya wisatawan yang memiliki motivasi khusus,menuntut destinasi yang

mampu menawarkan

keanekaragaman produk

pariwisata.

3. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dikenal suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industry pariwisata sebagai industry jasa.

4. Adanya peluang dengan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi kepariwisataan Kab.Kobar.

5. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan peningkatan obyek dan daya tarik wisata.

6. Adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi.

7. Adanya komitmen bersama dan terpadu antara pemerintah sebagai fasilitator dengan masyarakat dan swasta untuk memajukan pembangunan kepariwisataan.

8. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda untuk membangun dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata terbuka secara luas Program

Pengembanga n Budaya

(13)

11

aktual.

8. Masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk lokal.

9. Rendahnya pengelolaan Destinasi pariwisata

khususnya dalam

pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata.

10. Belum optimalnya peran masyarakat dan insan

pariwisata dalam

pembangunan kepariwisataan.

11. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar negeri.

12. Obyek dan daya tarik wisata belum tertata optimal.

13. Kurangnya aksesibilitas menuju obyek wisata dan daya tarik wisata potensial .

14. Belum optimalnya

pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata.

15. Alokasi anggaran yang mendukung pengembangan, pengelolaan dan pelestarian obyek wisata relative terbatas.

16. Kualitas sumber manusia yang kurang memadai

.

bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya di kabupaten Kotawaringin Barat.

9. Terbukanya kesempatan bagi aparat kepariwisataan dalam mengembangkan sumber dayanya.

1. Dengan otonomi daerah dan perangkat hukumnya akan mampu meningkatkan kemampuan Pemda untuk membangun destinasi baru khususnya pengembangan obyek dan daya tarik wisata,usaha jasa dan sarana wisata

2. Adanya master plan atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Potensi ekonomi pariwisata relative besar dan menjanjikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kesempatan kerja.

4. Adanya sarana informasi

kepariwisataan kepada

masyarakat.

5. Sosialisasi branding untuk pasar luar negeri “THE HIDDEN BEAUTIFUL OF BORNEO “dan untuk pasar dalam negeri “ KENALI NEGERIMU, CINTAI NEGERIMU “ diharapkan akan membangkitkan citra pariwisata.

6. Adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara pemda,pelaku pariwisata dan komponen pariwisata untuk menyamakan presepsi dalam menyamakan pembangunan pariwisata.

7. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi.

8. Tersedianya sumber daya manusia kepariwisataan.

9. Letak geografis kabupaten Kotawaringin Barat yang strategis.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengacu pada fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unit pelaksana daerah.

Strategi pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya.

3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

4. Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan.

5. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata.

(14)

12 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Dengan memperhatikan letak geografis daerah yang potensial serta dilandasi oleh visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visi “Terwujudnya Kotawaringin Barat sebagai Pintu Gerbang Pariwisata kalimantan Tengah yang Berwawasan Lingkungan”.

Adapun tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan benda budaya dan peninggalan sejarah

2. Meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah dan kebudayaan daerah

3. Memperkenalkan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkualitas dan memiliki daya saing

4. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata b. Sasaran

1. Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah 2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan seni dan kebudayaan daerah 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 4. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan.

5. Meningkatkan Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Belanja Perangko dan Paket Pengiriman

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Belanja telepon, air, listrik, langganan surat kabar, faximile/internet dan domain website 1 tahun

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Pembelian laptop 5 buah, printer 5 buah dan handycam

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja pajak kendaraan bermotor

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Honorarium PPK 120 OB

b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang c. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (sopir dan Jaga malam) d. Belanja materai

e. Belanja jasa Transaksi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Honorarium pegawai tidak tetap b. Belanja alat kebersihan

7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

a. Belanja pemeliharaan peralatan Kantor (mesin tik, computer 16 unit, printer 15 unit, jaringan computer dan kamera).

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Belanja ATK

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Belanja cetak dan penggandaan

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor a. Belanja alat listrik dan elektronik

11. Penyediaan peralatan rumah tangga a. Belanja barang operasional lainnya

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan a. Belanja buku pengadaan buku peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman

a. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

(15)

13 b. Belanja makanan dan minuman rapat

14. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah a. Belanja perjalanan dinas daerah 1 tahun

II. Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor

a. Pembangunan ruang arsip b. Rehab WC

c. Perbaikan listrik di Pangkalan Bun Park 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

a. Pembuatan umbul-umbul bendera beserta tiang (kantor Disbudpar dan Pangkalan Bun Park)

3. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor a. Pengecatan gedung kantor

b. Biaya perawatan taman halaman kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional a. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

b. Belanja jasa service

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor a. Pemeliharaan meja dan kursi kerja

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

a. Belanja pemeliharaan AC 5 unit dan mesin potong rumput 3 unit b. BBM mesin potong rumput

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya a. Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS Disbudpar b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

a. Perjalanan Dinas Bimtek dan Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Sementara 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun VI. Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya a. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara

b. Bimtek Pelajar Tentang Budi Pekerti VII. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Penelitian Benda – benda Bersejarah

b. Pembuatan Kamus Bahasa Daerah

2. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno a. Melestarikan bangunan dan benda bersejarah serta cagar budaya 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

a. Rehabilitasi Balai Adat

VIII. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2. Fasilitasi Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah IX. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

3. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

4. PelaksanaanPromosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

(16)

14 X. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata XI. Program Pengembangan Kemitraan

1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(17)

15

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Kode Program / Kegiatan / Rincian

Kegiatan Tujuan Sasaran Lokasi Sumber

Dana Jumlah (Rp) Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai

Budaya 120.000.000

1.17.2.04.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan

dan kerjasama di bidang budaya Menjaring bakat di kalangan generasi muda, khususnya seni suara dan seni musik serta meningkatkannya budi pekerti para pelajar

Audisi paduan suara gita bahana nusantara tahun 2014 dan Bimtek pelajar tentang budi pekerti

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 120.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Menjaring bakat di kalangan

generasi muda, khususnya seni suara dan seni musik

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Pangkalan Bun) APBD II 120.000.000

2. 1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.030.000.000 1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya Melestarikan benda bersejarah Penelitian benda-benda

bersejarah Tahap 2 & pembuatan kamus bahasa daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 90.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

Ktw. Barat

 Mendapatkan benda

bersejarah

1.17.2.04.01.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan

pustaka termasuk naskah kuno Melestarikan bangunan dan benda

bersejarah di Kab. Ktw. Barat Bangunan dan benda bersejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 790.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

Ktw. Barat

 Pemeliharaan dan rehabilitasi

bangunan dan benda

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Desa Pasir

Panjang, Kel. Raja, Kec. Kolam.) APBD II 790.000.000

(18)

16 bersejarah

1.17.2.04.01.16.06 Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Melestarikan bangunan dan benda

bersejarah di Kab. Ktw. Barat Bangunan dan benda bersejarah

di Kab. Ktw. Barat Kec. Kotawaringin Lama 150.000.000 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kab.

Ktw. Barat

 Rehabilitasi Balai Adat Usulan Kec. : Kotawaringin Lama, Upt. : Desa

Tempayung, (Lokasi Keg.: RT. 02) APBD II 150.000.000 3. 1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya 1.275.000.000

1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah Terselenggaranya pengembangan

kesenian dan kebudayaan daerah Pelaku seni dan seluruh

masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kec. Arut Selatan; Kec. Arut Utara; Kec. Kumai; Kec.

Kotawaringin Lama; Kec. Pangkalan Lada;

Kec. Pangkalan Banteng

375.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

Ktw. Barat

 Bantuan Alat Musik Usulan Kec. : Kotawaringin Lama, Upt. : Desa

Ipuh Bangun Jaya, (Lokasi Keg.: Desa Ipuh Bangun Jaya)

APBD II 25.000.000

 Bantuan alat musik habsyi Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sebuai,

(Lokasi Keg.: Desa Sebuai) APBD II 25.000.000

 Bantuan alat rebana Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai

Cabang, (Lokasi Keg.: Desa Sungai Cabang) APBD II 25.000.000

 Penambahan Peralatan

Krawitan

Usulan Kec. : Kotawaringin Lama, Upt. : Desa

Suka Jaya, (Lokasi Keg.: RT. 06) APBD II 25.000.000

 Pengadaan Alat hadrah Usulan Kec. : Pangkalan Lada, Upt. : Desa

Pangkalan Durin, (Lokasi Keg.: desa) APBD II 25.000.000

 Pengadaan Alat Kasidahan

Modern

Usulan Kec. : Arut Selatan, Upt. : Desa Tanjung Terantang, (Lokasi Keg.: Desa Tanjung Terantang RT 1)

APBD II 25.000.000

 Pengadaan alat musih Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa

Sungai Hijau, (Lokasi Keg.: Dusun 1,2) APBD II 25.000.000

(19)

17 tradisional

 Pengadaan Alat Musik

Tradisional beserta pakaian adat dayat arut

Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa

Sukarami, (Lokasi Keg.: Desa sukarami) APBD II 30.000.000

 Pengadaan peralatan

kesenian tradisional (senoman, tirik, hadrah)

Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Pangkalan Banteng, (Lokasi Keg.: Desa Pangkalan Banteng)

APBD II 25.000.000

 Pengadaan Seperangkat

Gamelan

Usulan Kec. : Arut Selatan, Upt. : Desa Kumpai Batu Bawah, (Lokasi Keg.: Kumpai Batu Bawah)

APBD II 25.000.000

 Terselenggaranya

pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kec. Arsel (P.

Bun, Desa P. Panjang, Kel. Mendawai, Kel.

Raja))

APBD II 120.000.000

1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah Terselenggaranya Festival Budaya

Daerah, Propinsi dan Pusat Pelaku seni dan seluruh

masyarakat kobar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 900.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

Ktw. Barat

 Terselenggaranya Festival

Budaya Daerah, propinsi dan Pusat

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Pangkalan Bun, Palangka Raya, Kapuas, Bima)

APBD II 900.000.000

4. 2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 550.860.800

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya administrasi

perkantoran Administrasi Kantor Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 800.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Terselenggaranya Pelayanan

administrasi di Kantor Dinas

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Pangkalan Bun) APBD II 800.000

(20)

18 Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Terpenuhinya administrasi

perkantoran Adminstrasi Kantor Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 114.200.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Terpenuhinya penyediaan

surat kabar, jasa telepon dan faximile, pengumuman lelang, air bersih dan listrik kantor

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Administrasi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 1 tahun

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

administrasi keuangan perkantoran selama 1 tahun

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya administrasi perkantoran

Administrasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Terselenggaranya pelananan

administrasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.2.04.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja Terpenuhinya administrasi

perkantoran Administrasi kantor Dinas

 Terselenggaranya pelayanan Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Pangkalan Bun) APBD II 19.600.000

(21)

19 administrasi perkantoran

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya administrasi

administrasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 1 tahun

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

 Tersedianya pelayanan

administrasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya administrasi

 Terselenggaranya

penerangan kantor dan lingkungannya

2.04.2.04.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya administrasi

Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.000.000 Dinas Kabudayaan dan Pariwisata

administrasi di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 1 tahun

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Terpenuhinya administrasi

 Terselenggaranya pelayanan Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Pangkalan Bun) APBD II 1.500.000

(22)

20 administrasi di Kantor Disbudpar

selama 1 tahun

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya administrasi perkantoran

Administrasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terpenuhinya administrasi

2.04.2.04.01.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Tersedianya administrasi perkantoran Administrasi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kotawaringin Barat 75.000.000 Dinas Kebudayan

dan Pariwisata Kab.

Ktw. Barat

administrasi di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5. 2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 154.692.000

2.04.2.04.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Pemeliharaan WC di kantor

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dan instalasi

(23)

21 listrik di P. Bun park

2.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor Dinas

 Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

2.04.2.04.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur Kantor Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 20.000.000 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

 Terlaksananya pembelian

mebeleur

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Gedung kantor Dinas Kabudayaan dan Pariwisata

 Terpeliharanya pemeliharaan

gedung kantor, pagar dan halaman kantor

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Kendaraan dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Tersedianya kendaraan dinas

yang layak

2.04.2.04.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

 Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan

peralatan gedung kantor Peralatan di kantor Dinas