LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

(1)

LAPORAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825-307 Fax. (031) 3952744 Email. bkd@gresikkab.go.id

(2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai bentuk atau media pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Gresik.

(3)

ii

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini belum sempurna, untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, Februari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Drs. NADLIF, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19610926 198603 1 008

(4)

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk nyata adanya keterbukaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, disusun sebagai rangkaian sistem yang berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015, Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Melalui Lapora Kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 -2015, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015, dengan visi " “TERWUJUDNYA SUMBER

DAYA MANUSIA APARATUR YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL”, dengan 5 (lima) misi yaitu : Mewujudkan Sistem Administrasi Perkantoran yang Prima, Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Mewujudkan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur atas dasar Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karier, Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas, Mewujudkan Dokumentasi Data dan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi.

(5)

iv

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) misi tersebut, yang meliputi 5 (lima) tujuan dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 7 (tujuh) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2015, yaitu; 10 (sepuluh) sasaran dicapai dengan kategori sangat baik dan 2 (dua) sasaran dicapai dengan katagori cukup baik. Bila dilihat dari 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai, ada 18 (delapan belas) indikator sasaran dicapai dengan kategori sangat baik, 9 (sembilan) indikator sasaran dicapai dengan katagori baik, 2 (dua) indikator sasaran dicapai dengan katagori cukup baik dan 2 (dua) indikator sasaran dicapai dengan kategori kurang baik.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11.490.274.454,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 10.215.429.304,00atau 88,91 %.

(6)

v

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 DASAR HUKUM 5

1.5 POLA PENYUSUNAN 7

BAB II : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 8

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 16

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 20

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN 31

BAB IV : PENUTUP 35

4.1 KESIMPULAN 35

4.2 SARAN 36

LAMPIRAN : 1. RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) 2011- 2015

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2015 3. PENETAPAN KINERJA 2015

(7)

BKD KABUPATEN GRESIK 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesuksesan sebuah penyelenggaraan tugas pemerintahan, terutama pada penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat sangat tergantung pada kualitas SDM Aparatur. SDM Aparatur atau Aparatur Sipil Negara yag mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ditekankan harus berkualitas tercermin pada keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap perilaku disiplin mempunyai implikasi kuat terhadap suatu yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara dalam perspektif manajemen kepegawaian merupakan penggerak utama kinerja organisasi di pemerintahan perlu dimanfaatkan dan diperdayakan secara optimal dan efektif agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur disegala bidang pada saat ini menjadi suatu wacana yang mengemuka baik pada sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu karena berbagai kemajuan baik teknologi dan pengetahuan maupun budaya. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dan terwujudnya pemerintahan yang baik, sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya mendukung salah satu Misi Kabupaten Gresik yaitu “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang

(8)

Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015

baik” yang mana misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020.

Dan untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah menetapkan kebijakan yakni :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran;

3. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaporan kinerja SKPD; 4. Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD tepat waktu; 5. Meningkatkan mutu seleksi penerimaan Calon PNS;

6. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan pengawasan disiplin PNS;

7. Meningkatkan kinerja PNS melalui penghargaan yang layak; 8. Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

9. Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun;

11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pimpinan bagi pejabat struktural;

12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional; 13. Optimalisasi dokumentasi data kepegawaian;

14. Meningkatkan kualitas data Pegawai Negeri Sipil;

15. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang berkelanjutan.

Dan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, harus ada ada pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan optimal.

Atas dasar itu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan manajemen SDM aparatur di Pemerintah Kabupaten Gresik, disusunlah Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKD Kabupaten Gresik

(9)

tahun 2015 dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.

.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang didalamnya terdapat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagai penyempurnaan kelembagaan yang sudah ada untuk menangani bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Serta memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(10)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness)

dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015;

(11)

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang; 3. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(12)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; 20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor

01 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015.

(13)

1.5 POLA PENYUSUNAN

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Kinerja yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ;

2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015, dan;

3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam rencana strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015.

(14)

BAB II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja atau yang pada beberapa waktu lalu disebut dengan Penetapak kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG PRIMA

Sasaran Indikator Keberhasilan Target

2015 1.1 Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.1.1 Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai Tersedia

1.1.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang representative Tersedia 1.1.3 Meningkatnya IKM 81,5 (sangat baik) 1.2 Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD

1.2.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran SKPD

5

1.2.2 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

3

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

1.3.1 Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan

100%

1.3.2 Tersusunnya dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan SKPD

3 Tabel. 2.1

(15)

1.3.3 Jumlah Laporan keuangan SKPD yang telah tersusun tepat waktu

3

Misi 2 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Sasaran Indikator Keberhasilan Target 2015

2.1 Meningkatnya Kualitas

Rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil

2.1.1 Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS

100

2.1.2 Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi

100

2.2 Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

2.2.1 Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin 100

2.2.2 Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan

1.000

Misi 3 : MEWUJUDKAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ATAS DASAR SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER

3.1 Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara Objektif dan Transparan

3.1.1 Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi

100

3.1.2 Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal

100

3.1.3 Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

100

3.2 Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan masing-masing SKPD

3.2.1 Persentase jabatan fungsional yang terisi 100

3.2.2 Rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal

100

3.2.3 Persentase jabatan non struktural yang terisi 100

3.2.4 Rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal

100

3.3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

3.3.1 Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu

2.000

3.3.2 Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu 150

3.3.3 Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu

1.000 Tabel. 2.2

Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 2

Tabel. 2.3

(16)

Misi 4 : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERKUALITAS

4.1 Meningkatkan kualitas

penyelenggaran diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan

4.1,1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

100

4.1,2 Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan 300

4.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

4.2,1 Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan

6

4.2,2 Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya

80

4.2,3 Persentase Kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Yang bersertfikat

100

Misi 5 : MEWUJUDKAN DOKUMENTASI DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFPRMASI

5.1 Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian

5.1.1 Jumlah Data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir

11.856

5.1.2 Jumlah Pegawai yang telah di validasi 11.856

5.2 Meningkatnya Kualitas Sistem informasi manajemen (simpeg)

5.2.1 Tersedianya Sistem informasi kepegawaian Tersedia

5.2.2 Tersedianya website BKD yang up to date Tersedia

2.1.1. KOMITMEN KINERJA

Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik mengemban tanggung jawab urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan

Tabel. 2.4

Tabel. 2.5

(17)

BKD KABUPATEN GRESIK 11 penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016- 2020 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG PRIMA

1. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan alokasi dana sebesar Rp. 662.124.975,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai Tersedia 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang

representative

Tersedia

3 Meningkatnya IKM 81,5 (sangat

baik)

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan

Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD” dengan alokasi dana sebesar

Rp. 78.000.000,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran SKPD 5 2 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD 3

3. Sasaran : “Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Pelaporan

Keuangan SKPD” dengan alokasi dana sebesar

Indikator Keberhasilan Target 2014 1 _{Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang}

ditetapkan

100 2 _{Tersusunnya dokumen pelaporan atas pengelolaan}

keuangan

3 3 _{Jumlah Laporan keuangan SKPD yang telah tersusun tepat}

waktu

(18)

Misi 2 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Rekrutment Calon Pegawai

Negeri Sipil” dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.206.451.000,00

dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam

seleksi penerimaan CPNS

100

2

Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi 100

2. Sasaran : Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

“dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.198.063.150,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin 100 2 Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan 1.000

Misi 3 : MEWUJUDKAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ATAS DASAR SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER

1. Sasaran “Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri

Sipil secara Objektif dan Transparan “dengan alokasi dana

sebesar Rp. 113.903.400,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi 100 2 Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan

pendidikan formal

100 3 Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi

persyaratan kepangkatan

(19)

2. Sasaran “Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan formasi dan

kebutuhan masing-masing SKPD “dengan alokasi dana sebesar

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Persentase jabatan fungsional yang terisi 100 2 Rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan

pendidikan formal

100 3 Persentase jabatan non struktural yang terisi 100 4 Rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan

pendidikan formal

100

3. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian”

dengan alokasi dana sebesar Rp. 403.772.300,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu 2.000 2 Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu 150 3 Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu 1.000

Misi 4 : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Sasaran “Meningkatkan kualitas penyelenggaran diklat prajabatan

dan diklat kepemimpinan” dengan alokasi dana sebesar Rp.

2.058.784.300,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

100 2 Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan 300

(20)

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis

dan Fungsional” dengan alokasi dana sebesar Rp.

1.597.894.800,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat

Fungsional yang dilaksanakan

6 2 Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat

fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya

80 3 Persentase Kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan

jasa Yang bersertfikat

100

Misi 5 : MEWUJUDKAN DOKUMENTASI DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFPRMASI

1. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data

Kepegawaian” dengan alokasi dana sebesar Rp. 124.881.600,00

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Jumlah Data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir 11.856 2 Jumlah Pegawai yang telah di validasi 11.856

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem informasi manajemen

(simpeg) “dengan alokasi dana sebesar Rp. 316.705.800,00

Indikator Keberhasilan Target 2015 1 Tersedianya Sistem informasi kepegawaian Tersedia 2 Tersedianya website BKD yang up to date Tersedia

Total anggaran Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 yang digunakan untuk mencapai sasaran dengan beberapa

(21)

BKD KABUPATEN GRESIK 15 indikator keberhasilan sebagaimana uraian tersebut diatas sebesar

(22)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat melalui media. Sedangkan

kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan

(23)

adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

Capaian indikator kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran) :

1. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran”

dengan indikator :

a. Tersedianya peralatan kantor yang memadahi dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

b. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif

dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target 81,5%, terealisasi 74,51%, persentase capaian kinerja 91,42%.

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas

Pelaporan Kinerja SKPD” dengan indikator :

a. Ketersediaan dokumen perencanaan kerja dan anggaran SKPD (Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, serta Dokumen RKA/DPA/DPPA)

dengan target 100%, terealisasi 80%, persentase capaian kinerja 80%.

b. Ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD (Dokumen LAKIP, Dokumen LKPJ, Monev Program dan Kegiatan) dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan SKPD”

(24)

a. Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan

dengan target 100%, terealisasi 84,8%, persentase capaian kinerja 84,8%.

b. Tersusunya dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan SKPD dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

c. Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang dapat tersusun tepat waktu dengan target 3 laporan, terealisasi 3 laporan, persentase capaian kinerja 100%.

4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Rekrutmen Calon Pegawai Negeri

Sipil” dengan indikator :

a. Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS dengan target 100%, terealisasi 0% capaian kinerja 0%.

b. Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi

dengan target 100%, terealisasi 77,91%, persentase capaian kinerja 77,91%

5. Sasaran “Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai” dengan

indikator :

c. Persentase PNS yang disiplin dengan target 100%, terealisasi 99,9%, persentase capaian kinerja 99,9%.

d. Jumlah PNS yang diberi penghargaan dengan target 1.000 orang, terealisasi 689 orang, persentase capaian kinerja 68,9%.

6. Sasaran “Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier PNS secara

Obyektuf dan Transparan” dengan indikator :

a. Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi dengan target 100%, terealisasi 89,82%, persentase capaian kinerja 89,82%.

b. Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

c. Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan target 100% dengan realisasi 100% capaian kinerja 100%.

(25)

7. Sasaran “Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan Formasi dan

Kebutuhan masing-masing SKPD”dengan indikator :

a. Persentase jumlah jabatan fungsional yang terisi dengan target 100%, terealisasi 88%, persentase capaian kinerja 88%.

b. Rasio Pejabat Fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

c. Persentase Jabatan Non Struktural yang terisi dengan target 100%, terealisasi 74%, persentase capaian kinerja 74%.

d. Rasio Pejabat Non Struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

8. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian”

dengan indikator :

a. Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang telah selesai tepat waktu

dengan target 2.000 SK, terealisasi 1.302 SK, persentase capaian kinerja 65,1%.

b. Jumlah SK Pensiun yang telah selesai tepat waktu dengan target 150 orang, terealisasi 178 orang, persentase capaian kinerja 118%.

c. Jumlah SK Gaji Berkala yang telah selesai tepat waktu dengan target 1.000 SK, terealisasi 4.225 SK, persentase capaian kinerja 422,5%.

9. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Pra

Jabatan dan Diklat Kepemimpinan” dengan indikator :

a. Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan Sesuai dengan jenjangnya dengan target 100%, terealisasi 71%, persentase capaian kinerja 71%.

b. Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan dengan target 300 orang, terealisasi 19 orang, persentase capaian kinerja 6%.

10. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan

(26)

a. Jumlah diklat kepemimpinan, diklat teknis, dan diklat fungsional yang dilaksanakan dengan target 6 diklat, terealisasi 5 diklat capaian kinerja 83,33%.

b. Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya dengan target 80 orang, terealisasi 75 orang, persentase capaian kinerja 93,75%.

c. Persentase kebutuhan pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat dengan target 100%, terealisasi 180%, persentase capaian kinerja 180%.

11. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data

Kepegawaian” dengan indikator :

a. Jumlah data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir dengan target 11.856 pegawai, terealisasi 9.583 pegawai, persentase capaian kinerja 80,8 %.

b. Jumlah pegawai yang telah divalidasi dengan target 11.856 pegawai, terealisasi 9.583 pegawai, persentase capaian kinerja 80,8%.

12. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG)” dengan indikator :

a. Tersedianya sistem informasi kepegawaian dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

b. Tersedianya website BKD yang up to date dengan target 100%, terealisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub pelaksana baik setingkat bidang maupun sub bidang sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen

(27)

Rencana Strategis tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Secara garis besar berbagai pencapaian kinerja yang telah dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran”

dengan indikator capaian sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi target kinerja tersedianya peralatan kantor yang memadahi guna meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian, pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetakan, serta penyediaan jasa kurir untuk proses surat menyurat. Sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi 100%; b. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang represantatif guna

mendukung pelayanan yang berkualitas secara bertahap perlu dilakukan secara terus-menerus. Pada Tahun 2015 target pada indikator ini telah terpenuhi 100% yaitu dengan pengadaan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor diantaranya 5 unit filling kabinet, 2 unit mesin lemari arsip, 1 unit lemari arsip, 1 unit vacuum cleaner, 6 unit komputer PC, 1 unit komputer Notebook, 6 unit printer, 1 unit Megaphone TOA, 1 unit paket gorden, 1 unit Kamera Digital Pocket, 1 paket CCTV,dan 1 unit Portable Wirreles, penyediaan jasa service bagi peralatan dan perlengkapan yang kondisinya kurang baik, serta penyediaan fasilitas kelistrikan yang menunjang atas beroperasinya seluruh perangkat elektronik.

c. Untuk memenuhi target meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat khususnya dalam pelayanan di bidang kepegawaian, pada Tahun 2015 telah disiapkan bahan bacaan untuk ruang tamu BKD serta pengadaan jasa kebersihan guna meningkatnya kenyamaan tamu BKD, disamping itu pula disusun dokumen sistem dan prosedur pelayanan kepegawaian daerah guna lebih mensosialisasikan

tentang persyaratan pelayanan kepegawaian dan guna

memudahkan stakeholder di dalam memperoleh pelayanan kepegawaian. Pada pada Tahun 2015 ini pula telah dilakukan survey

(28)

untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian, Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 81,5 terealisasi sebesar 74,51 (belum memenuhi target). Angka ini menunjukkan bahwa beberapa simpul layanan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah perlu diperbaiki lagi di waktu-waktu yang akan datang.

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD”dengan indikatorcapaian sebagai berikut : a. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pada tahun ini telah

disusun dokumen-dokumen anggaran diantaranya adalah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015, Rencana Kinerja (RK) Tahun 2015, dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pada tahun 2015 juga direncanakan disusun dokumen rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021, akan tetapi dikarenakan adanya penundaan jadwal pelaksanaan pemilukada sehingga RPJMD disusun pada Tahun 2016 maka dokumen Rencana Strategis pun nantinya disusun pada tahun 2016.

b. Pada tahun ini juga telah ditetapkan target penyusunan 3 dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD. Dokumen tersebut dapat disusun dengan baik yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2014, serta Laporan monitoring dan evaluasi kinerja APBD Tahun 2014.

3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD” dengan indikator capaian sebagai berikut :

a. Kinerja penyerapan keuangan APBD ditargetkan sebesar 100% dapat terserap sebesar 84,8%, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan, adanya sisa anggaran dari kontrak serta adanya 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu

(29)

kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Seleksi Penerimaan Calon PNS;

b. Target lain yang ditetapkan yaitu tersusunnya 3 dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan SKPD. Target ini telah dapat dicapai dengan tersusunnya 3 dokumen laporan pengelolaan keuangan SKPD yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang untuk saat ini terangkum dalam Dokumen Laporan Keuangan SKPD, serta buku-buku laporan keuangan yang lain.

c. Dari target yang telah ditetapkan, 3 dokumen laporan keuangan SKPD berhasil di susun tepat waktu yaitu dokumen Laporan Keuangan SKPD yang meliputi Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Rekrutmen Calon Pegawai Negeri

Sipil” dengan indikator capaian sebagai berikut :

a. Target pada indikator terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS yang ditetapkan 100% tidak dapat dipenuhi dikarenakan adanya Moratorium (penghentian) perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 5 tahun kedepan oleh Kemenpan dan RB, rencana tersebut dilakukan karena biaya belanja pegawai semakin membengkak dan membuat APBN dan APBD kewalahan. Akan tetapi pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Calon Praja IPDN telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober s/d 5 Desember 2015. Mengingat tahapan seleksi yang begitu ketat, dari jumlah pelamar sebanyak 30 orang, untuk Tahun 2015 hanya 2 orang yang bisa diterima menjadi Calon Praja IPDN.

b. Sedangkan untuk indikator Persentase Jumlah Pegawai Dengan Kebutuhan Organisasi telah ditetapkan Target sebesar 100% namun hanya terealiasi 77,9%, Hal ini berdasarkan hasil kegiatan Analisis Kebutuhan PNS telah ditetapkan kebutuhan

(30)

PNS pada organisasi Pemerintah Kabupaten Gresik sejumlah 12.300 Orang, sedangkan untuk kondisi saat ini jumlahnya hanya 9.583 Orang.

5. Sasaran “Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai” dengan

indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Target indikator persentase PNS yang disiplin mencapai 99,9% dari 100% yang ditetapkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan disiplin kerja dan performa PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah diantaranya adalah :

 Melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah atau Janji PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 332 orang pada tanggal 2 Desember 2015 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik;

 Pengadaan ID Card (Keplek) untuk seluruh pejabat struktural dan non struktural sejumlah 1.140 buah;

 Pengadaan mesin check clock untuk daftar hadir PNS sejumlah 8 unit yang didistribusikan ke UPT Dispendik Kecamatan Wringinanom, UPT Dispendik Kecamatan Driyorejo, UPT Dispendik Kecamatan Banjeng, UPT Dispendik Kecamatan Balong Panggang, UPT Dispendik Kecamatan Kedamean, UPT

Dispendik Kecamatan Ujung Pangkah, UPT Dispendik

Kecamatan Panceng, UPT Dispendik Kecamatan Panceng dan UPT Dispendik Kecamatan Duduk Sampean;

 Pembinaan disiplin PNS secara rutin ke beberapa SKPD;

 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian yang dilaksanakan pada 27 Mei 2015 di P. Bawean dan 27 Nopember 2015 di Kantor Bupati Gresik;

 Sosialisasi pelaporan pajak-pajak pribadi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015, yang mana bertujuan untuk meningkatkan ketaatan terhadap pembayaran pajak dan pelaporannya.

(31)

b. Sebagai upaya pemberian reward kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah bekerja dengan penuh disiplin dan berkinerja secara terus-menerus, pada Tahun 2015 telah ditetapkan target 1.000 orang. Berdasarkan usulan dari Kepala SKPD terhadap PNS untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada PNS sejumlah 689 orang yang terbagi dalam 2 tahap, dan dari jumlah usulan tersebut ternyata seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia dengan rincian :

 Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Sepuluh Tahun sebanyak 158 orang;

 Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Duapuluh Tahun sebanyak 280 orang;

 Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Tigapuluh Tahun sebanyak 251 orang;

Selain pemberian penghargaan diatas Badan Kepegawaian Daerah juga telah memberikan kesempatan kepada 19 orang PNS yang berprestasi untuk melanjutkan tugas belajar baik S1 dan S2 ke berbagai Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia.

Badan Kepegawaian Daerah juga telah mengadakan Bimbingan Teknis kepada 180 orang PNS yang akan memasuki purna tugas, agar setelah pensiun memiliki kesiapan mental dan juga meiliki ketrampilan dalam berwiraswasta (berbisnis).

6. Sasaran “Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier PNS secara

Obyektuf dan Transparan” dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Dalam rangka untuk mengisi formasi jabatan struktural yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah secara bertahap telah melaksanakan pengisian di beberapa pos jabatan struktural yang kosong baik karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun maupun karena adanya lembaga / organisasi yang baru dibentuk. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% terealisasi 89,82%,

(32)

sehingga masih terdapat formasi jabatan struktural yang belum terisi sejumlah 107 jabatan atau 10,18%. Pengisian jabatan struktural pada Tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 196 orang dengan rincian :

 Pada tanggal 6 Februari 2015 jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 1 orang, yang terdiri atas hanya dari pejabat eselon II;  Pada tanggal 26 Maret 2015 jumlah pejabat yang dilantik

sebanyak 195 orang, yang terdiri dari eselon II sebanyak 2 orang, eselon III sebanyak 28 orang, eselon IV sebanyak 108 orang dan pejabat fungsional sebanyakl 57 orang.

b. Target 100% terhadap pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan pada tahun ini masih belum dapat dicapai, namun secara bertahap penempatan pejabat struktural berdasarkan kompetensi pendidikan akan mendapat prioritas di masa-masa mendatang. c. Untuk memenuhi target persentase pejabat struktural yang telah

memenuhi persyaratan kepangkatan sebesar 100%, Badan Kepegawaian Daerah telah penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2015, sebagai salah satu bahan pertimbangan Baperjakat untuk pengangkatan jabatan struktural. Dan juga telah dilaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II guna memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dengan peserta sejumlah 76 orang dengan tingkat kelulusan peserta 77,63 % atau sebanyak 59 Orang dinyatakan lulus ujian dinas.

7. Sasaran “Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan Formasi dan

Kebutuhan masing-masing SKPD” dengan indikator capaian sebagai berikut :

a. Target persentase jabatan fungsional yang terisi sebesar 100%, tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Dari kebutuhan yang mencapai 7.858 orang, sampai dengan akhir Tahun 2015 jumlah pejabat fungsional khusus hanya sejumlah 6.122 orang atau sejumlah 88% dari target. Guna menunjang peran Pejabat Fungsional Khusus yang ada pada Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Kepegawaian

(33)

Daerah menyelenggarakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis yang pada Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Oktober 2015 di Ruang Mandhala Bhakti Praja.

b. Sedangkan untuk target rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal yang sebesar 100%, ditetapkan bahwa target tersebut telah terpenuhi sepenuhnya. Mengingat ketatnya aturan-aturan terkait jenjang jabatan dan kepangkatan dalam jabatan fungsional.

c. Target persentase jabatan non struktural yang terisi yang ditetapkan sebesar 100%, dengan kondisi jumlah jabatan non struktural yang ada sampai dengan akhir tahun 2015 yang sebesar 2.516 orang dari jumlah kebutuhan sejumlah 3.390 orang maka ditetapkan ketercapaian target indikator ini hanya sebesar 74%.

d. Untuk indikator rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan pendidikan dari target yang ditetapkan 100 %, bisa disampaiakn bahwa target tersebut dapat dipenuhi dikarenakan di dalam penempatan PNS Badan Kepegawaian Daerah sangat memprioritaskan faktor pendidikan. Dengan harapan pelaksanaan tugas dan fungsi ketika ada kesesuaian antara tupoksi dan pendidikan nantinya bisa berjalan dengan baik, cepat dan tepat.

8. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian”

dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Target jumlah SK kenaikan pangkat yang selesai tepat waktu sejumlah 2.000 terealisasi 1.302 atau tercapai 93,8% sehingga kurang 6,2% dari target yang ditetapkan;

b. Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu dengan target 150, tercapai 178 atau tercapai 167,66%.

c. Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu dengan target 1.000 terealisasi 4.225 atau 620%.

9. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Pra

Jabatan dan Diklat Kepemimpinan” dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

(34)

c. Sebagaimana target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2015, dari jumlah pejabat yang telah dilantik sebanyak 945 Orang yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baik tingkat II, III maupun IV semestinya sebanyak 945 Orang pula. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2015 hanya terdapat 671 orang atau 71% pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya. Dengan

adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait

penyelenggaraan Diklatpim, maka pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan PMI Jawa Timur Cabang Gresik guna menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV secara mandiri. Akan tetapi karena keterbatasan sarana dan prasana, maka peserta Diklatpim IV pada Tahun 2015 hanya 30 Orang sedangkan pengiriman peserta diklatpim III ke Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sebanyak 21 Orang pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Adapun secara rinci sebagai berikut :

 Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III telah dikirimkan sebanyak 21 Orang selama periode 27 Mei s/d 4 Desember 2015 dengan rincian PNS Golongan III sebanyak 8 Orang dan Golongan IV sebanyak 13 Orang, dari jumlah peserta tersebut seluruhnya dinyatakan lulus 100%;

 Sedangkan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV telah dilaksanakan pada tanggal 21 April s/d 14 Agustus 2015 bagi Pejabat Struktural eselon IV sejumlah 30 Orang bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PMI Jawa Timur Cabang Gresik dengan rincian PNS Golongan III sebanyak 27 Orang dan Golongan IV sebanyak 3 Orang, dari jumlah peserta tersebut seluruhnya dinyatakan lulus 100%.

d. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan Diklat Pra Jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang yang bersumber dari Dokter Formasi Khusus dengan tingkat kelulusan

(35)

sebesar 100%. Adapun dengan Target diklat pra jabatan yang telah ditetapkan sejumlah 300 orang dapat tercapai.

10. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan

Fungsional” dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan dengan target 6 jenis diklat, dapat direalisasikan 5 jenis diklat atau terealisasi 66,67% diantaranya adalah :

 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian pada tanggal 25 s/d 29 Mei 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang bertempat di Ruang Mandhala Bhakti Praja Kabupaten Gresik;

 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual pada tanggal 5 s/d 13 Mei 2015 di Ruang Mandhala Bhakti Praja Kabupaten Gresik; dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari Pejabat Pengelola Keuangan pada setiap SKPD;

 Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada tanggal 28 Juli s/d 4 Agustus 2015 di Ruang Mandhala Bhakti Praja Kabupaten Gresik dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri atas Kasi Ekonomi di kantor kecamatan dan kelurahan;

 Pelaksanaan Pembinaan Organisasi, Tata Kerja dan

Pengembangan Kinerja Aparatur (On The Job Training) pada tanggal 12 s/d 13 Mei 2015 dengan peserta sebanyak 322 orang yang merupakan CPNS Formasi Tahun 2014;

 Pelaksanaan Workshop Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 Februari 2015 dengan peserta sebanyak 200 orang.

b. Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklat Fungsional, Workshop, Sosialisasi dan Lokakarya dengan target 80 orang terealisasi 75 orang atau 93,75%. Jumlah tersebut dilaksanakan dalam 2 kegiatan yakni pengiriman 69 Orang PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan Lokakarya

(36)

dan pengiriman 6 orang PNS untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 6 April s/d 20 Juni 2015 di Pusdiklat Reskrim POLRI Kabupaten Bogor.

c. Adapun kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersertifikat dengan target 100% terealisasi 180%. Perlu kami informasikan bahwa target Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersertipikat sampai dengan akhir Tahun 2015 sejumlah 210 orang, namun pada akhir Tahun 2015 telah tercapai 379 orang, sehingga ada kelebihan target sebanyak 80%, hal ini karena adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan PNS yang bersertifikat ahli pengadaan. Tahun 2015 bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 6 Maret 2015 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik dengan jumlah peserta 80 orang, sedangkan yang lulus sebanyak 24 orang.

11.Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data

Kepegawaian” dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Jumlah data PNS yang telah diarsip kedalam dosir dengan target 9.384 orang terealisasi sejumlah 9.583 orang atau terealisasi sejumlah 104%;

b. jumlah PNS yang telah divalidasi dengan target 11.732 orang terealisasi sejumlah 9.583 orang atau 83,41%. Perlu diketahui kondisi jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sampai dengan saat sejumlah 9.583 orang artinya bahwa validasi data PNS sebetulnya telah selesai 100%. Target validasi sebesar 11.583 orang tersebut diasumsikan bahwa sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Gresik akan merekrut pegawai dari jalur umum sejumlah 600 orang per tahun sesuai dengan formasi pegawai yang dibutuhkan.

12. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG)” dengan indikator capaian keinerja sebagaiberikut :

(37)

a. Target tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian telah tercapai 100% dalam hal in Badan Kepegawaian Daerah telah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian yang handal dengan semakin meningkatnya informasi atau data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah divalidasi ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian;

b. Target tersedianya website BKD yang up to date telah tercapai 100%, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah memiliki website yang memadahi guna menginformasikan semua jenis layanan dan semua informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja organisasi, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dengan membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada awal Tahun Anggaran 2015 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 11.472.561.600,00

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.295.266.525,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.177.295.075,00.

Sedangkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 11.490.274.454,00 atau naik sebesar Rp. 17.712.854,00 (0,15%). Perubahan anggaran tersebut disebabkan Anggaran Belanja Tidak Langsung terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 17.287.146,00 atau (0,52%) dan penambahan Anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 35.000.000,00 atau (2,14%),

(38)

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik setelah Perubahan APBD untuk Belanja Tidak Langsung menjadi sebesaar Rp. 3.277.979.379,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.212.295.075,00.

Adapun realisasi penyerapan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 3.254.076.919,00 atau 99,27% dan Belanja Langsung sebesar Rp.

6.961.352.385,00 atau 84,8%, sehingga untuk Belanja Tidak Langsung terdapat silpa sebesar Rp. 23.902.460,00 atau 0,23% dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.250.942.690,00 atau 15,2%

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 terdapat pada tabel 3.1.

NO URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG % 1 Belanja Daerah 11.472.561.600 11.490.274.454 17.712.854 0,15 2 Belanja Tidak Langsung 3.295.266.525 3.277.979.379 (17.287.146) (0,52) 3 Belanja Pegawai 3.295.266.525 3.277.979.379 (17.287.146) (0,52) 4 Belanja Langsung 8.177.295.075 8.212.295.075 35.000.000 0,43 5 Belanja Pegawai 1.807.590.000 1.819.421.000 11.831.000 0,65

6 Belanja Barang dan Jasa

6.101.205.075 6.049.324.075 (51.881.000) (0,85)

7 Belanja Modal 268.500.000 343.550.000 75.050.000 27,95

Sedangkan rincian realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 terdapat pada tabel 3.2.

NO URAIAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI LEBIH / (KURANG) % Tabel. 3.1

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Tabel. 3.2

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

(39)

BKD KABUPATEN GRESIK 33 1 Belanja Daerah 11.490.274.454 10.215.429.304 (1.274.845.150) (11,09) 2 Belanja Tidak Langsung 3.277.979.379 3.254.076.919 (23.902.460) (0,73) 3 Belanja Pegawai 3.277.979.379 3.254.076.919 (23.902.460) (0,73) 4 Belanja Langsung 8.212.295.075 6.961.352.385 (1.250.942.690) (15,23) 5 Belanja Pegawai 1.819.421.000 1.588.458.000 (230.963.000) (12,69)

6 Belanja Barang dan Jasa

6.049.324.075 5.029.344.385 (1.019.979.690) (16,86)

7 Belanja Modal 343.550.000 343.550.000 0 0,00

Adapun rincian anggaran dan realisasinya Belanja Langsung berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 3.3. berikut ini :

No. Sasaran Target Realisasi Sisa %

(Rp.) Rp. Rp 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.124.975 818.008.582 (155.883.607) 123,5 2 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kualitas pelaporan kinerja SKPD 78.000.000 51.129.000 26.871.000 65,6 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD 68.510.700 68.345.700 165.000 99,8 4 Meningkatnya Kualitas Rekrutmen CPNS 1.206.451.000 541.402.768 665.048.232 44,9 5 Meningkatnya Disiplin dan

Kesejahteraan Pegawai

1.198.063.150 1.342.587.950 (144.524.800) 112,1 6 Meningkatnya Sistem

Pembinaan Karier PNS secara Obyektif dan Transparan

113.903.400 71.620.400 42.283.000 62,9

7 Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan Formasi dan Kebutuhan masing-masing SKPD 348.203.050 339.537.350 8.665.700 97,5 8 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 403.772.300 443.662.000 (39.889.700) 109,9 9 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan

2.058.784.300 1.504.307.050 554.477.250 73,1 Tabel. 3.3

Target dan realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2015 Per Sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

(40)

10 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

1.597.894.800 1.320.502.880 277.391.920 82,6

11 Meningkatnya

Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian

124.881.600 118.039.000 6.842.600 94,5 12 Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 351.705.800 342.209.705 Rp9.496.095 97,3 Jumlah 8.212.295.075 6.961.352.385 1.250.942.690 84,8

Realisasi Belanja Langsung sebesar 84,8% atau di bawah anggaran yang

disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Badan