Lampiran Surat No : 516/EQ.S/IX/2015, tanggal 14 September 2015

(1)

Lampiran Surat No : 516/EQ.S/IX/2015, tanggal 14 September 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI KUB MEKAR ABADI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK

:

PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat

:

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp.

:

(0251) 7550722

Fax.

:

(0251) 7550724

Email

:

eq@equalityindonesia.com

Website

:

www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama Kelompok

:

KUB MEKAR ABADI

Akta/Kesepakatan

:

Kesepakatan Kelompok tanggal 18 Mei 2015

Kapasitas Produksi

:

-

Jenis Usaha

:

Tempat penampungan Terdaftar

Produk

:

Kayu Bulat/Kayu Olahan

Alamat

:

Ds. Sukodono RT.01/RW.04 Kec. Tahunan, Kab. Jepara,

Prov. Jawa Tengah

III. Waktu Pelaksanaan

:

18 – 24 Agustus 2015

IV. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA KUB MEKAR ABADI PROVINSI

JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 14 September 2015

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md

(2)

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 158/EQI-KEP.Cert/IX/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI

DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 18 MEI 2015

JUMLAH 5 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang

:

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 076/EQI-F090 tanggal 3 September 2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 075/EQI-F037 tanggal 3 September 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 135/EQI-F039 tanggal 7 September 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 154 tanggal 7 September 2015 menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014, KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI telah

memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN

401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

(3)

Halaman 2 dari 4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014

tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;

tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20.Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21.DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22.Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor :

LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23.Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

25.

Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

(4)

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

Memperhatikan

:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC – 019/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 18 MEI 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA.

PERTAMA : KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADIdinyatakan “LULUS” dan

berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 132/EQC-VLK/IX/2015.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 7 September 2015 sampai dengan

tanggal 6 September 2021 selama KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)

MEKAR ABADI(Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.

KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

(5)

Halaman 4 dari 4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 7 September 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI, di Jepara;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

(6)

(7)

(8)

(1) Identitas LVLK

a.

Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b.

Nomor

Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c.

Alamat

: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-

16710

d.

Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

equalitycert@gmail.com

e.

Direktur

: Ir. AgustriWarsono

f.

Standar

: P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014

g.

Tim Audit

: 1.

Agung Tofani, S.Hut(Auditor)

h.

Tim Pengambil

Keputusan

: 1.

Ir. AgustriWarsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

a.

Nama

Pemegang Izin

TPT

:

Kelompok TPT KUB “MEKAR ABADI”

b.

Nomor &

Tanggal SK

: Surat Kesepakatan Kelompok KUB TPT “MEKAR ABADI”

Tanggal 18 Mei 2015

c.

Kapasitas

: -

d.

Nomor&Tangga

l SK Perubahan

:

-

e.

Kapasitas

:

-

f.

Alamat kantor

: Desa Sukodono RT 01 RW 04 Kecamatan Tahunan

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

g.

Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

-

h.

Pengurus

-

Ketua Kelompok : Cipto Utomo (UD GLONDONG INDAH)

-

Sekretaris

: J a m a l (UD JAMAL)

-

Bendahara

: Rif’an Choirul Huda (UD SUMBER JATI

-

Anggota

: 1.

Rukani (UD ZIFILYA TIMBER)

2. Kundori (UD CAHYA INDO JATI)

(9)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 22

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidakada -

Pertemuan

Pembukaan Tanggal 18 Agustus 2015 di Sekretariat Kelompok TPT KUB “MEKAR ABADI”

 Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat Kelompok TPT Kelompok Usaha Bersama (KUB) “MEKAR ABADI” Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

 Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan Tanggal 18 - 24 Agustus 2015. Sekretariat Kelompok TPT KUB “MEKAR ABADI” Observasi di TPT anggota KUB “MEKAR ABADI”.

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.9, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.9. Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan

Penutupan Tanggal 24 Agustus 2015 di Sekretariat Kelompok TPT KUB “MEKAR ABADI”.

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok TPT KUB “MEKAR ABADI Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Jawa Tengah, atas kerjasamanya selama verifikasi.

 Menyampaikan daftar periksa VLK

 Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal,07 September 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektifd an efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(10)

(4) Resume Hasil Penilaian :

1. UD GLONDONG INDAH

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 :

TPT

Indikator 1.1.1:

TPT memiliki izin yang sah Veriifier 1.1.1.

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi

MEMENUHI

UD GLONDONG INDAH telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 522.3.6/106/ Tahun 2015, Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar - KR Tanggal 4 Mei 2015 Atas Nama UD GLONDONG INDAH. Indikator.1.1.2

TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier: 1.1.2

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/ DELH/dokumen hidup lain yang setara)

MEMENUHI

UD GLONDONG INDAH dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan No. 1037/1308/2015, tanggal 13 Agustus 2015.

Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp 200.000.000,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat.

Kriteria 1.2

Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator 1.2.1.

Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir

- UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2

(11)

Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

- UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K.1.3

Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1

Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi dokumen Kesepakatan Kelompok TPT KUB Mekar Abadi yang disepakati oleh 5 anggota kelompok pada hari Senin Tanggal 18 Mei Tahun 2015, di atas kertas bermaterai.

Nama anggota Kelompok KUB TPT Mekar Abadi sebagai berikut :

1.UD Jamal, Nama Pemilik : Jamal

2.UD Zifilya Timber, Nama Pemilik : Rukani

3.UD Sumber Jati, Nama Pemilik : Rif’an Qairul Huda 4.UD Glondongan Indah, Nama Pemilik : Cipto Utomo 5.UD Cahya Indo Jati, Nama Pemilik : Kundori

Kelompok TPT tersebut dibentuk dengan tujuan membantu Kelompok Usaha Bersama dan pihak lain yang menjalankan usaha yang bergerak dibidang yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas kayu-kayu yang dijual berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.

K.2.1.

Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Indikator 2.1.1

TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau buktipembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD GLONDONG INDAH dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak.

Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD GLONDONG INDAH, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP

Verifier 2.1.1.b

Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a Seluruh _{kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD GLONDONG} INDAH, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok.

Verifier 2.1.1.c

Fotocopy S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan _{Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok} ke UD GLONDONG INDAH dilampiri oleh DKP asal kayu.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD GLONDONG INDAH setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

(12)

Indikator 2.1.2.

Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier. 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang/ PIB

-UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.2.1.2 b.

Bill of Lading (B/L).

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Verifier.2.12. d.

Invoice

Verifier.2.1.2 e.

Deklarasi Impor

Verifier.2.1.2.f.

Rekomendasi Impor

Verifier.2.1.2.g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Verifier.2.1.2 h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya.

Verifier.2.1.2. i.

Bukti pemindahtanganan kayu impor

Kriteria K.3.1

Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutankayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1

TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier 3.1.1.

Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau

angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Periode Bulan Mei s/d Per-Tanggal 18 Agustus 2015, UD GLONDONG INDAH melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari :

1. Nota Angkutan

2. Daftar Kayu Bulat (DKB)

3. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) TPT 4. SK Penetapan TPT

Kriteria K.3.2

Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legal Indikator. 3.2.1.

(13)

Verifier .3.2.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku

-

UD GLONDONG INDAH dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1.a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI UD GLONDONG INDAH telah memiliki prosedur K3 dalam _{pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki} penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3 _MEMENUHI

UD GLONDONG INDAH telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Verifier.4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI UD GLONDONG INDAH telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifieir.4.2.1

Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI

UD GLONDONG INDAH belum memiliki Serikat Pekerja, UD GLONDONG INDAH mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD GLONDONG INDAH. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

-

Jumlah karyawan UD GLONDONG INDAH hanya sebanyak 5 (lima) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier 4.2.3

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD GLONDONG INDAH periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD GLONDONG INDAH tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

(14)

2. UD CAHYA INDO JATI

TPT

Indikator 1.1.1:

MEMENUHI

UD CAHYA INDO JATI telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 522.3.6/079/Tahun 2015, Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar - KR Tanggal 9 April 2015 Atas Nama UD CAHYA INDO JATI..

Indikator.1.1.2

MEMENUHI

UD CAHYA INDO JATI dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 660.1/25/SPPL/IV/2015, tanggal 16 April 2015.

Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain itu masing-masing juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp 200.000.000,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat.

Kriteria 1.2

Dokumenpengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir

- UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2

(15)

Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/

- UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K.1.3

MEMENUHI

K.2.1.

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD CAHYA INDO JATI dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak.

Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD CAHYA INDO JATI, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP.

Verifier 2.1.1.b

MEMENUHI Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a Seluruh _{kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD CAHYA INDO} JATI, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok.

Verifier 2.1.1.c

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan _{Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok} ke UD CAHYA INDO JATI dilampiri oleh DKP asal kayu.

Verifier 2.1.1.d

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD CAHYA INDO JATI setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

(16)

Indikator 2.1.2.

-UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.2.1.2 b.

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Verifier.2.12. d.

Invoice

Verifier.2.1.2 e.

Deklarasi Impor

Verifier.2.1.2.f.

Rekomendasi Impor

Verifier.2.1.2 h.

Verifier.2.1.2. i.

Kriteria K.3.1

Periode Bulan Mei s/d Per-Tanggal 18 Agustus 2015, UD CAHYA INDO JATI melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari :

1. Nota Angkutan

Kriteria K.3.2

(17)

Verifier .3.2.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

-

UD CAHYA INDO JATI dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.4.1.

MEMENUHI UD CAHYA INDO JATI telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier 4.1.1.b

UD CAHYA INDO JATI telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier.4.1.1.c

MEMENUHI UD CAHYA INDO JATI telah memiliki catatan kecelakaan kerja _{setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan} TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil.

Kriteria K.4.2

MEMENUHI

UD CAHYA INDO JATI belum memiliki Serikat Pekerja, UD CAHYA INDO JATI mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD CAHYA INDO JATI. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan. Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2.

-

Jumlah karyawan UD CAHYA INDO JATI hanya sebanyak 4 (empat) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier 4.2.3

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD CAHYA INDO JATI periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD CAHYA INDO JATI tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

(18)

3. UD J A M A L

TPT

Indikator 1.1.1:

MEMENUHI

UD JAMAL telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 522.3.6/086/ Tahun 2015 Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar – KR, Tanggal 14 Mei 2015 Atas Nama UD JAMAL.

Indikator.1.1.2

MEMENUHI

UD JAMAL dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 181/100/22/5/2015, tanggal 22 Mei 2015. Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain itu masing-masing juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp 200.000.000,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat.

Kriteria 1.2

- UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2

Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/

(19)

tuntas (due diligence) importir Kriteria K.1.3

MEMENUHI

K.2.1.

TPTmampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yan gsah.

MEMENUHI Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD JAMAL dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak.

Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD JAMAL, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP

Verifier 2.1.1.b

MEMENUHI Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a Seluruh _{kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD JAMAL,} dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok.

Verifier 2.1.1.c

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan _{Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok} ke UD JAMAL dilampiri oleh DKP asal kayu.

Verifier 2.1.1.d

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD JAMAL setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

Indikator 2.1.2.

Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

(20)

demikian verifier ini tidak diterapkan. Verifier.2.1.2 b.

-UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Verifier.2.12. d.

Invoice

Verifier.2.1.2 e.

Deklarasi Impor

Verifier.2.1.2.f.

Rekomendasi Impor

Verifier.2.1.2 h.

Verifier.2.1.2. i.

Kriteria K.3.1

Periode Bulan Mei s/d Per-Tanggal 18 Agustus 2015, UD JAMAL melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari :

1. Nota Angkutan

Kriteria K.3.2

Implementasi Tanda V-Legal Verifier .3.2.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

-

UD JAMAL dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

(21)

Kriteria K.4.1.

MEMENUHI UD JAMAL telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier 4.1.1.b

UD JAMAL telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier.4.1.1.c

MEMENUHI UD JAMAL telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap _{bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan TPT.} Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil.

Kriteria K.4.2

Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj

MEMENUHI

UD JAMAL belum memiliki Serikat Pekerja, UD JAMAL mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD JAMAL. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan.

Indikator 4.2.2

-

Jumlah karyawan UD JAMAL hanya sebanyak 2 (dua) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawahumur Verifier 4.2.3

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD JAMAL periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD JAMAL tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

(22)

4. UD ZIFILYA TIMBER

TPT

Indikator 1.1.1:

MEMENUHI

UD ZIFILYA TIMBER telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 522.3.6/092/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar - KR, Tanggal 16 April 2015 Atas Nama UD ZIFILYA TIMBER.

Indikator.1.1.2

MEMENUHI

UD ZIFILYA TIMBER dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 660.1/34/2015, tanggal 21 Mei 2015.

Kriteria 1.2

- UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2

Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/

(23)

tuntas (due diligence) importir

Kriteria K.1.3

MEMENUHI

K.2.1.

TPTmampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat /kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD ZIFILYA TIMBER dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak.

Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD ZIFILYA TIMBER, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP.

Verifier 2.1.1.b

MEMENUHI Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a Seluruh _{kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD ZIFILYA} TIMBER, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok.

Verifier 2.1.1.c

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan _{Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok} ke UD ZIFILYA TIMBER dilampiri oleh DKP asal kayu.

Verifier 2.1.1.d

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD ZIFILYA TIMBER setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

(24)

-UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.2.1.2 b.

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Verifier.2.12. d.

Invoice

Verifier.2.1.2 e.

Deklarasi Impor

Verifier.2.1.2.f.

Rekomendasi Impor

Verifier.2.1.2 h.

Verifier.2.1.2. i.

Kriteria K.3.1

Periode Bulan Mei s/d Per-Tanggal 18 Agustus 2015, UD ZIFILYA TIMBER melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari :

1. Nota Angkutan

Kriteria K.3.2

Implementasi Tanda V-Legal Verifier .3.2.1.

(25)

ketentuan yang berlaku Kriteria K.4.1.

MEMENUHI UD ZIFILYA TIMBER telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier 4.1.1.b

UD ZIFILYA TIMBER telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier.4.1.1.c

MEMENUHI UD ZIFILYA TIMBER telah memiliki catatan kecelakaan kerja _{setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan} TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil.

Kriteria K.4.2

Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

UD ZIFILYA TIMBER belum memiliki Serikat Pekerja, UD ZIFILYA TIMBER mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD ZIFILYA TIMBER. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan.

Indikator 4.2.2

-

Jumlah karyawan UD ZIFILYA TIMBER hanya sebanyak 3 (tiga) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator. 4.2.3

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD ZIFILYA TIMBER periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD ZIFILYA TIMBER tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

(26)

5. UD SUMBER JATI

TPT

Indikator 1.1.1:

MEMENUHI

UD SUMBER JATI telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 522.3.6/081/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar – KR, Tanggal 08 April 2015 Atas Nama UD SUMBER JATI.

Indikator.1.1.2

MEMENUHI

UD SUMBER JATI dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 181660.1/40/SPPL/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015.

Kriteria 1.2

- UD SUMBER JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2

(27)

Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/

- UD SUMBER JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K.1.3

MEMENUHI

K.2.1.

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD SUMBER JATI dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak.

Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD SUMBER JATI, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP

Verifier 2.1.1.b

MEMENUHI Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a Seluruh _{kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD SUMBER JATI,} dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok.

Verifier 2.1.1.c

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan _{Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok} ke UD SUMBER JATI dilampiri oleh DKP asal kayu.

Verifier 2.1.1.d

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD SUMBER JATI setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

(28)

Indikator 2.1.2.

Importir mampu membuktikanbahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier. 2.1.2.a.

-UD SUMBER JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.2.1.2 b.

Verifier.2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Verifier.2.12. d.

Invoice

Verifier.2.1.2 e.

Deklarasi Impor

Verifier.2.1.2.f.

Rekomendasi Impor

Verifier.2.1.2 h.

Verifier.2.1.2. i.

Kriteria K.3.1

Periode Bulan Mei s/d Per-Tanggal 18 Agustus 2015, UD SUMBER JATI melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari :

1. Nota Angkutan

Kriteria K.3.2

(29)

Verifier .3.2.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

-

UD SUMBER JATI dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.4.1.

MEMENUHI UD SUMBER JATI telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier 4.1.1.b

UD SUMBER JATI telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Verifier.4.1.1.c

MEMENUHI UD SUMBER JATI telah memiliki catatan kecelakaan kerja _{setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan} TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil.

Kriteria K.4.2

MEMENUHI

UD SUMBER JATI belum memiliki Serikat Pekerja, UD SUMBER JATI mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD SUMBER JATI. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan.

Indikator 4.2.2

-

Jumlah karyawan UD SUMBER JATI hanya sebanyak 5 (lima) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan

Indikator. 4.2.3

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD SUMBER JATI periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD SUMBER JATI tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.