PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( P R K P D ) KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019

(1)

( P R K P D )

KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2019

(2)

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 mengalami berbagai dinamika

terkait dengan perubahan kondisi yang ada.

Diantara sekian perubahan yang paling dinamik

berasal dari anggaran pendapatan, terutama terkait dengan penyesuaian/ pengurangan

alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer

lainnya yang menyebabkan perubahan berbagai target dan sasaran pembangunan tahun

2019 yang tentu saja akan berdampak pada perubahan RKPD Tahun 2019. Selanjutnya

memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten

Bangka Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2019 dan

perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi seperti perubahan asumsi makro ekonomi

terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai,

perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai

aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan

perubahan terhadap RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019. Perubahan yang dilaksanakan

dalam Program/Kegiatan dalam RKPD Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan

antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan.

Akhirnya, Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 ini disusun dengan tetap

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,

serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Perubahan Renja – OPD) pada Tahun 2019.

Sungailiat, Juli 2019

BUPATI BANGKA,

dto

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 39A TAHUN 2019

TANGGAL : 5 Juli 2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(PERUBAHAN RKPD)

KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2019

(10)

Halaman

KATA PENGANTAR ...

i

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 ...

vii

LAMPIRAN SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 ...

viii

DAFTAR ISI ...

ix

DAFTAR TABEL ...

x

DAFTAR GAMBAR ...

xi

DAFTAR GRAFIK ...

xiv

BAB I

PENDAHULUAN ...

I-1

1.1. Latar Belakang ...

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...

I-3

1.3. Hubungn Antar Dokumen ...

I-7

1.4. Maksud dan Tujuan ...

I-7

1.5. Sitematika Dokumen Perubahan RKPD ...

I-8

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

...

II-1

2.1. Latar Belakang ...

II-1

2.2. Dasar Hukum ...

II-2

2.3. Hubungn Antar Dokumen ...

II-3

2.4. Maksud dan Tujuan ...

II-4

2.5. Sitematika Dokumen Perubahan RKPD ...

II-5

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

...

III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...

III-1

3.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 ...

III-2

3.2.1. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional ...

III-2

3.2.2. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi ...

III-4

3.2.3. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten ...

III-6

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...

III-9

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ...

III-9

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... III-11

3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ... III-14

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ... III-21

BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

...

IV-1

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah ...

IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ...

IV-7

4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan ... IV-70

4.3.1. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth) ... IV-70

4.3.2. Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Poor ... IV-71

4.3.3. Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Job ... IV-73

4.3.4. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup

(Pro Sustainable/ Environment) ... IV-74

4.4. Sasaran Pembangunan Kewilayahan ... IV-76

4.4.1. Pembangunan KewilayahanKecamatan Sungailiat ... IV-78

4.4.2. Pembangunan KewilayahanKecamatan Belinyu ... IV-80

(11)

4.4.4. Pembangunan KewilayahanKecamatan Merawang ... IV-84

4.4.5. Pembangunan KewilayahanKecamatan Pemali ... IV-85

4.4.6. Pembangunan KewilayahanKecamatan Riau Silip ... IV-87

4.4.7. Pembangunan KewilayahanKecamatan Bakam ... IV-88

4.4.8. Pembangunan KewilayahanKecamatan Puding Besar ... IV-90

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

...

V-1

(12)

Tabel

Halaman

2.1. Skala Nilai Predikat Kinerja ...

II-2

2.2. Realisasi Kinerja dan Keuangan per OPD Kabupaten Bangka sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 ...

II-2

3.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016-2017 dan

Proyeksi Tahun 2018-2019 ...

III-3

3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Tahun 2016-2017dan

Proyeksi Tahun 2018-2019 ...

III-4

3.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bangka Tahun 2019 ...

III-6

3.4. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 ...

III-9

3.5. Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 ... III-20

3.6. Proyeksi Pembiayaah Daerah Kabupaten BangkaTahun 2019 ... III-21

4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Kabupaten Bangka 2019 berdasarkan RPJMD 2019-2023 ...

IV-3

4.2. Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan

Kabupaten Bangka Tahun 2019 ...

IV-5

4.3. Sasaran, Indiktor Sasaran dan Target Sasaran Kabupaten Bangka Tahun

2019 ...

IV-5

4.4. Perubahan Prioritas RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 ...

IV-8

4.5. Keselarasan Program Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas

dengan Program Daerah ... IV-17

4.6. Sasaran Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bangka per Kecamatan

Tahun 2019 ... IV-76

4.7. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat ... IV-79

4.8. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu ... IV-81

4.9. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat ... IV-83

4.10. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang ... IV-85

4.11. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali ... IV-86

4.12. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip... IV-88

4.13. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam ... IV-90

4.14. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar ... IV-91

5.1. Pagu Indikatif Per OPD pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun

2019 ...

V-1

5.2. Pagu Anggaran Rencana Program/Kegiatan Pembangunan dalam Perubahan

(13)

Gambar

Halaman

3.1. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Pembangunan Manusia... III-15

3.2. Arah Kebijakan Bselanja Langsung Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan ... III-16

3.3. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan ... III-17

3.4. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi ... III-18

3.5. Arah Kebijakan Belanja Langsung Dimensi Berwawasan Lingkungan ... III-19

(14)

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2019

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan

secara sistematis dan terintegrasi. Sistematis artinya proses perencanaan yang

menghasilkan produk perencanaan melalui tahapan yang teratur. Terintegrasi artinya

adanya keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar

level pemerintahan.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek

RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunanselama 5 (lima) tahun yang

ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan

program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan

pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal

RKPD. Sehingga masing-masing OPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas

setiap tahunnya.

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai

bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD

telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II

tahun berkenan, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang

meliputi antara lain : prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, kebijakan pemerintah, rencana program dan kegiatan RKPD

berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka harus dilakukan perubahan

RKPD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan guna menampung seluruh

perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang

terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD

Kabupaten Bangka Tahun 2019 maupun untuk menampung tambahan belanja

(15)

2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2019 dapat

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi

perubahan :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. Target sasaran pembangunan Daerah;

c. Prioritas pembangunan Daerah;

d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan

e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 345

maka penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan yaitu

penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan

RKPD dan penetapan. Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2019

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun

2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D).

Perumusan rancangan perubahan RKPD tersebut mencakup:

a. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;

b. Evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;

c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

d. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan

Daerah;

e. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD berdasarkan rancangan

perubahan Renja OPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Bangka

dalam bentuk rancangan Perubahan RKPD dan disempurnakan menjadi

Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan RKPD tersebut

dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Perubahan RKPD.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD

Tahun 2019 tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala

(16)

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2019

I - 3

Kepala Daerah tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja OPD dan

pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan perubahan RKPD

Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

(17)

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74;

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(18)

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2019

I - 5

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

EvaluasiRancanganPeraturan

Daerah

TentangRencana

Pembangunan

jangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta

Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana

Pembangunan JangkaMenengah Daerah, danRencanaKerjaPemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2014-2034

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

25. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten

(19)

28. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan

Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014

Nomor 12 seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka

Barat Tahun 2016-2021;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

37. Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2018 Nomor 3);

38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Bangka Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun

2019 Nomor 9);

(20)

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2019

I - 7

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang

Nomor

25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan

perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi

antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah,

antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019

merupakan diferensiasi dari dokumen perencanaan RPJPN/RTRWN pada tingkat

pusat yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun yang menjadi acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan RPJPD/RTRWD pada tataran pemerintah

Kabupaten. Penjabaran RPJPD/RTRWD dituangkan pada dokumen RPJMD yang

berlaku pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Hal

tersebut merupakan penerjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk

periode tertentu dengan penyelarasan terhadap RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan

mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Bangka akan menjadi acuan dalam penyusunan

rancangan perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 yang disusun secara

nyata, operasional dan terukur.

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan

sesuai dengan tupoksi setiap OPD serta merupakan landasan Pemerintah Kabupaten

Bangka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten

Bangka

Tahun

2019

ini

dimaksudkan

untuk

menyesuaikan

(21)

adalah sebagai acuan dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD-P) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan

Umum APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD (PPAS-P) Tahun 2019, serta sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 yang bertujuan untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 disajikan dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan

yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi

daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

Memuat capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan

RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat perubahan proyeksi kerangka ekonomi makro Kabupaten Bangka

(proyeksi ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita,

Inflasi, dan lain-lain asumsi yang digunakan), Perubahan Kebijakan

Pendapatan Daerah, dan Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah bagi tercapainya

target sasaran pembangunan daerah yang tetap mengacu pada RPJMD

Kabupaten Bangka 2019-2023.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran

kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok

sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

(22)

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2019

I - 9

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

(23)

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Kondisi ideal terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah

dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan.

Pentahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten)

direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode

lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut

kemudian

dilaksanakan

dalam

periode

tahunan

melalui

pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai

potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah

direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, program pembangunan harus dievaluasi

untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan

dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II digunakan untuk melihat sejauh

mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang

menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD

sampai dengan triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 295 ayat 1

yang menyatakan bahwa Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan

RKPD

dalam

rangka

untuk

melihat

adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap tahapan pelaksanaan (on going) sehingga

dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan dan hasil evaluasi ini dilaporkan

(24)

mengenai capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Secara detail predikat capaian

kinerja program dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Skala Nilai Predikat Kinerja

No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91% ≤ 100%

Sangat Tinggi

2 76% ≤ 90%

Tinggi

3 66% ≤ 75%

Sedang

4 51% ≤ 65%

Rendah

5 ≤ 50%

Sangat Rendah

Realisasi fisik, keuangan dan kinerja per OPD Kabupaten Bangka sampai

dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.

Realisasi Kinerja dan Keuangan per OPD Kabupaten Bangka sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019

NO

OPD

R E A L I S A S I

KINERJA (%)

KEUANGAN (%)

1

2

3

4

1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Perhubungan

27,69

19,16

2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

37,97

26,89

3 Dinas Kesehatan

31,21

32,48

4 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

55,43

16,41

5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

52,38

52,37

6 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan

20,07

17,94

7 Dinas Lingkungan Hidup

31,44

8 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

55,19

22,49

9 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Perdagangan

28,00

26,30

10 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

35,94

35,92

11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

20,08

(25)

NO

OPD

KINERJA (%)

KEUANGAN (%)

1

2

3

4

13 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

68,03

43,29

14 Dinas Pangan

40,85

36,77

15 Dinas Pertanian

50,00

44,00

16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

47,41

37,66

17 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

41,58

34,68

18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah

35,80

13,54

19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

32,48

32,20

20 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

42,63

34,89

21 Inspektorat

23,87

22 Satuan Polisi Pamong Praja

51,13

50,79

23 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

36,60

24 Rumah Sakit Umum Daerah

52,14

38,86

25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

49,03

45,45

26 Sekretariat Daerah :

-

- Bagian Administrasi Pembangunan

10,58

4,05

- Bagian Administrasi Perekonomian dan

Energi Sumber Daya Mineral

28,38

28,98

- Bagian Hukum dan HAM

29,67

- Bagian Administrasi Kesra dan

Kemasyarakatan

44,08

37,50

- Bagian Keuangan dan Aset

64,00

- Bagian Keprotokolan

45,00

- Bagian Organisasi

14,21

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

43,00

36,81

- Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

40,97

- Bagian Umum dan Rumah Tangga

44,80

27 Kecamatan Mendo Barat

51,09

(26)

NO

OPD

KINERJA (%)

KEUANGAN (%)

1

2

3

4

28 Kecamatan Puding Besar

48,60

29 Kkecamatan Bakam

47,22

30 Kecamatan Belinyu

30,93

31 Kecamatan Sungailiat

45,20

26,21

32 Kecamatan Riau Silip

46,56

33 Kecamatan Pemali

45,88

34 Kecamatan Merawang

47,78

36,43

JUMLAH

38,64

30,56

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2019

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah tahun 2019 sampai dengan

triwulan II tahun berjalan yang terdapat pada Lampiran RKPD ini dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target sampai dengan Triwulan II

adalah :

a) Penyesuaian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga

mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran akibat dampak Pemotongan Dana

Alokasi Khusus berdasarkan SE Kemenkeu Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang

Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun

Anggaran 2016.

b) Kegiatan fisik di beberapa OPD teknis masih dalam proses pengadaan barang

dan jasa.

c) Duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain,

sehingga beberapa kegiatan APBD tidak dilaksanakan.

d) Belum selesainya dokumen perencanaan pendukung, seperti DED, kajian

lingkungan.

e) Belum sepakatnya isi subtansi dari beberapa Peraturan Daerah, sehingga

beberapa Peraturan Daerah belum ditetapkan.

(27)

g) Akibat terlambatnya pasokan material dari luar daerah.

h) Adanya perubahan dan pelepasan kepemilikan aset.

i) Berkurangnya klaim terhadap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan.

j) Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sektor/lintas

instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan

program/kegiatan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

a) Capaiannya target kinerja belum mencapai 50% karena adanya keterkaitan

dengan kegiatan yang lain dengan mendukung upaya pencapaian target RPJMD,

maka perlu dialokasikan pada triwulan berikutnya.

b) Untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang memerlukan dukungan perencanaan

teknis, maka penyusunan dokumen teknisnya dilakukan sebelum pekerjaan

fisik dianggarkan atau dilaksanakan dan disosialisasikan pada awal tahun

anggaran.

c) Untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka perlu

ditingkatkan sinkronisasi dan sinergi kegiatan yang dibiayai dari seluruh

sumber pembiayaan.

d) Agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan target

yang diharapkan, maka perlu ditingkatkan fungsi pengendalian terhadap

seluruh kegiatan oleh masing-masing kepala OPD.

(28)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Kabupaten Bangka

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN RUTIN

Program Pada Setiap OPD 100.00 563,528,311,742.29 20.00 78,603,581,777.00 20.00 91,412,616,747.00 10.00 34,028,951,467.55 50.00 37.23 10.00 34,028,951,467.55 10.00 6.04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani

100.00 384,785,670,910.06 20,00 58,209,912,499.00 20,00 65,081,747,689.00 10.00 27,563,103,436.00 50.00 42.35 10.00 27,563,103,436.00 10.00 7.16 Semua OPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam

Kondisi Baik

100.00 140,452,131,345.45 20,00 10,845,623,735.00 20,00 20,161,214,548.00 10.00 5,436,405,906.00 50.00 26.96 10.00 5,436,405,906.00 10.00 3.87 Semua OPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai 100.00 14,727,261,461.69 20,00 2,380,958,500.00 20,00 1,645,096,000.00 10.00 111,432,742.00 50.00 6.77 10.00 111,432,742.00 10.00 0.76 Semua OPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 100.00 14,312,078,077.00 20,00 5,291,381,908.00 20,00 2,574,855,510.00 10.00 675,588,433.55 50.00 26.24 10.00 675,588,433.55 10.00 4.72 Semua OPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

100.00 6,380,890,803.00 20,00 1,615,757,885.00 20,00 1,141,565,000.00 10.00 242,420,950.00 50.00 21.24 10.00 242,420,950.00 10.00 3.80 Semua OPD Program Peningkatan Pengembangan Potensi

Pembangunan Daerah

Persentase Informasi Hasil Pembangunan Daerah yang disosialisasikan

100.00 2,870,279,145.10 20,00 259,947,250.00 20,00 808,138,000.00 10.00 0.00 50.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 Semua OPD

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01 PENDIDIKAN

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Penduduk terhadap Lembaga PAUD 1 : 76 13,632,032,000.00 9.18 7,834,279,433.00 36.17 1,962,181,000.00 0.63 325,018,100.00 16.56 9.81 325,018,100.00 2.38 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi 5 4,394,637,000.00 48 4,233,753,007.00 1 151,545,000.00 0.00 44,960,100.00 29.67 48.00 44,960,100.00 1.02 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TK Ngeri yang diselenggarakan 60 24,330,000.00 12 595,882,238.00 12 88,380,000.00 3.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Porseni IGTKI dan Gebyar PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di Kab.

Bangka

5 213,065,000.00 1 71,154,500.00 1 73,620,000.00 1.00 61,838,000.00 84.00 2.00 61,838,000.00 29.02 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 Manajemen BOP PAUD Manajemen BOP PAUD yang dimonev 990 2,000,000,000.00 202 198,148,288.00 198 472,514,000.00 3.78 89,400,000.00 18.92 205.56 89,400,000.00 4.47 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta

Parabotnya

Ruang Kelas Baru yang dibangun 10 1,750,000,000.00 5 1,762,086,000.00 2 351,855,000.00 0.00 128,820,000.00 36.61 5.00 128,820,000.00 7.36 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan

Sedang/ Berat Beserta Parabotnya

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi beserta perabotnya

15 1,750,000,000.00 0 873,290,000.00 3 333,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 Pengadaan Alat Permainan Edukatif(APE) PAUD Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD yang diadakan 40 1,750,000,000.00 2 99,965,400.00 8 400,390,000.00 0.00 2.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 Pengadaan Buku Koleksi PAUD Buku Koleksi PAUD yang diadakan 40 1,750,000,000.00 8 90,297,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SD 1 : 26 167,914,491,525.00 1 : 26 32,644,186,197.00 1 : 26 31,239,905,400.00 4,844,872,047.67 15.51 4,844,872,047.67 2.89 DINDIKBUD Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SMP 1 : 30 1 : 30 1 : 30

Persentase Siswa Penerima Beasiswa SD 0.68 0.68 0.68 Persentase Siswa Inklusi SD Penerima Bantuan 100.00 100.00 100.00

1 2 3 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan _{Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan _(Output) Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 _{(Akhir Periode RPJMD)} Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan _{Tahun Lalu (2018)} Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan _{yang Dievaluasi (2019)} Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD _{Kabupaten yang dievaluasi (2019)} _{Realisasi Anggaran RKPD (% )}Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten _{s/d Tahun 2019}

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 5 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11 6 7

(29)

Persentase Siswa Penerima Beasiswa SMP 1.87 1.87 1.87 Persentase Siswa Inklusi SMP Penerima Bantuan 34.00 34.00 34.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung seolah Unit sekolah baru yang dibangun 8,522,277,500.00 0 0.00 20.00 1,585,540,000.00 0.00 406,908,882.67 25.66 0.00 406,908,882.67 4.77 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Ruang kelas sekolah yang dibangun 1,070,968,750.00 86 13,648,606,856.00 20.00 199,250,000.00 0.00 59,400,000.00 29.81 86.00 59,400,000.00 5.55 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 Pembangunan ruang serba guna/ aula Ruang serba guna sekolah yang dibangun 1,608,468,750.00 0 0.00 20.00 299,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Pembanguan sarana air bersih dan sanitary Sarana air bersih dan sanitary sekolah yang dibangun 1,070,968,750.00 2 148,450,000.00 20.00 199,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Alat peraga siswa yang diadakan 31,126,356,250.00 1 31,967,700.00 20.00 5,790,950,000.00 0.00 1,780,000,000.00 30.74 1.00 1,780,000,000.00 5.72 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan Meubeluer sekolah Mebeuluer sekolah yang diadakan 3,718,097,125.00 14 8,943,114.00 20.00 691,739,000.00 0.11 3,955,000.00 0.57 14.11 3,955,000.00 0.11 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan sekolah (drumband) yang diadakan 2,150,000,000.00 1 1,025,140,582.00 20.00 400,000,000.00 0.00 9,989,400.00 2.50 1.00 9,989,400.00 0.46 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat 8,927,310,625.00 0 0.00 20.00 1,660,895,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 Rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan

sanitary

Sanitary/ WC yang direhabilitasi 2,181,143,556.25 0 0.00 20.00 405,794,150.00 0.00 34,499,915.00 8.50 0.00 34,499,915.00 1.58 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/ MI/ SDLB dan

SMP/ MTs

Buku pelajaran SD dan SMP yang diadakan 9,191,250,000.00 27 1,350,016,790.00 20.00 1,710,000,000.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Penambahan ruang kelas sekolah di Kecamatan

Bakam

Ruang kelas sekolah yang dibangun di kecamatan Bakam

3,019,648,125.00 1 164,540,000.00 20.00 561,795,000.00 0.00 56,100,000.00 9.99 1.00 56,100,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Penambahan ruang kelas sekolah di Kecamatan

Belinyu

Ruang kelas sekolah yang dibangun di Kecamatan Belinyu

1,344,306,312.50 0 0.00 20.00 250,103,500.00 0.00 24,930,850.00 9.97 0.00 24,930,850.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Penambahan ruang kelas sekolah di Kecamatan

Merawang

Ruang kelas sekolah yang dibangun di Kecamatan Merawang

2,014,523,125.00 0 0.00 20.00 374,795,000.00 0.00 37,400,000.00 9.98 0.00 37,400,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 Penambahan Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan

Sungailiat

Ruang Kelas Sekolah yang dibangun di Kecamatan Sungailiat

1,344,306,312.50 0 0.00 20.00 250,103,500.00 0.00 24,930,850.00 9.97 0.00 24,930,850.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 Penambahan Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan

Riau Silip

Ruang Kelas Sekolah yang dibangun di Kecamatan Riau Silip

2,014,523,125.00 0 0.00 20.00 374,795,000.00 0.00 37,400,000.00 9.98 0.00 37,400,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Pembangunan perpustakaan Sekolah di Kec.

Sungailiat

Perpustakaan Sekolah yang dibangun di Kec. Sungailiat

1,791,460,625.00 0 0.00 20.00 333,295,000.00 0.00 33,250,000.00 9.98 0.00 33,250,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary di Kec.

Belinyu

Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun di Kec. Belinyu

563,273,125.00 1 25,300,000.00 20.00 104,795,000.00 0.00 10,400,000.00 9.92 1.00 10,400,000.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary di Kec.

Pemali

Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun di Kec. Pemali

563,273,125.00 0 0.00 20.00 104,795,000.00 0.00 10,400,000.00 9.92 0.00 10,400,000.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary di Kec.

Puding Besar

Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun di Kec. Puding Besar

1,122,273,125.00 1 24,300,000.00 20.00 208,795,000.00 0.00 20,800,000.00 9.96 1.00 20,800,000.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Bakam

Ruang kelas sekolah yang direhabiltasi sedang/berat di Kec. Bakam

Belinyu

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Belinyu

9,378,756,875.00 0 0.00 20.00 1,744,885,000.00 0.00 174,400,000.00 9.99 0.00 174,400,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Mendo Barat

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Mendo Barat

Merawang

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Merawang

7,722,773,125.00 0 0.00 20.00 1,436,795,000.00 0.00 183,434,700.00 12.77 0.00 183,434,700.00 2.38 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Pemali

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Pemali

2,218,773,125.00 0 0.00 20.00 412,795,000.00 0.00 41,200,000.00 9.98 0.00 41,200,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Puding Besar

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Puding Besar

2,772,398,125.00 0 0.00 20.00 515,795,000.00 0.00 51,500,000.00 9.98 0.00 51,500,000.00 1.86 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019 _{Tahun 2019} Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

(30)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Sungailiat

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Sungailiat

Riau Silip

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Riau Silip

2,772,398,125.00 0 0.00 20.00 515,795,000.00 0.00 51,500,000.00 9.98 0.00 51,500,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Guru sekolah Kec.

Bakam

Ruang Guru sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Bakam

Merawang

Ruang Guru sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Merawang

Sungailiat

Ruang Guru sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Sungailiat

1,339,557,500.00 0 0.00 20.00 249,220,000.00 0.00 24,842,500.00 9.97 0.00 24,842,500.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Perpustakaan

sekolah Kec. Merawang

Ruang Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Merawang

1,312,682,500.00 1 79,050,000.00 20.00 244,220,000.00 0.00 24,842,500.00 10.17 1.00 24,842,500.00 1.89 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Perpustakaan

sekolah Kec. Pemali

Ruang Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Pemali

1,312,682,500.00 1 79,050,000.00 20.00 244,220,000.00 0.00 24,842,500.00 10.17 1.00 24,842,500.00 1.89 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Perpustakaan

sekolah Kec. Sungailiat

Ruang Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Sungailiat

1,339,557,500.00 1 79,050,000.00 20.00 249,220,000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 Penyediaan BOS SMPN 1 Sungailiat Siswa SMPN 1 Sungailiat menerima BOSDA 3,475 145,689,375.00 695 376,020,000.00 20.00 27,105,000.00 0.00 0.00 0.00 695.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 Penyediaan BOS SMPN 2 Sungailiat Siswa SMPN 2 Sungailiat menerima BOSDA 3,655 464,916,000.00 731 333,387,000.00 20.00 86,496,000.00 0.00 0.00 0.00 731.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 192 Penyediaan BOS SMPN 3 Sungailiat Siswa SMPN 3 Sungailiat menerima BOSDA 3,600 303,150,000.00 720 354,960,000.00 20.00 56,400,000.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 Penyediaan BOS SMPN 4 Sungailiat Siswa SMPN 4 Sungailiat menerima BOSDA 2,470 72,562,500.00 494 235,020,000.00 20.00 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 494.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 Penyediaan BOS SMPN 5 Sungailiat Siswa SMPN 5 Sungailiat menerima BOSDA 3,205 47,246,250.00 641 334,810,000.00 20.00 8,790,000.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 Penyediaan BOS SMPN 6 Sungailiat Siswa SMPN 6 Sungailiat menerima BOSDA 985 98,201,250.00 197 143,030,000.00 20.00 18,270,000.00 0.00 0.00 0.00 197.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 Penyediaan BOS SMPN 1 Pemali Siswa SMPN 1 Pemali menerima BOSDA 2,500 29,992,500.00 500 231,880,000.00 20.00 5,580,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 Penyediaan BOS SMPN 2 Pemali Siswa SMPN 2 Pemali menerima BOSDA 1,500 81,270,000.00 300 147,855,000.00 20.00 15,120,000.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 Penyediaan BOS SMPN 3 Pemali Siswa SMPN 3 Pemali menerima BOSDA 1,265 88,526,250.00 253 172,690,000.00 20.00 16,470,000.00 0.00 0.00 0.00 253.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 Penyediaan BOS SMPN 1 Bakam Siswa SMPN 1 Bakam menerima BOSDA 1,070 79,173,750.00 214 138,390,000.00 20.00 14,730,000.00 0.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 Penyediaan BOS SMPN 2 Bakam Siswa SMPN 2 Bakam menerima BOSDA 810 65,467,500.00 162 80,410,000.00 20.00 12,180,000.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 Penyediaan BOS SMPN 3 Bakam Siswa SMPN 3 Bakam menerima BOSDA 1,100 64,274,250.00 220 174,030,000.00 20.00 11,958,000.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 Penyediaan BOS SMPN 1 Mendo Barat Siswa SMPN 1 Mendo Barat menerima BOSDA 2,535 318,839,625.00 507 215,223,000.00 20.00 59,319,000.00 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 203 Penyediaan BOS SMPN 2 Mendo Barat Siswa SMPN 2 Mendo Barat menerima BOSDA 2,030 309,277,500.00 406 208,810,000.00 20.00 57,540,000.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 Penyediaan BOS SMPN 3 Mendo Barat Siswa SMPN 3 Mendo Barat menerima BOSDA 950 108,037,500.00 190 89,160,000.00 20.00 20,100,000.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 Penyediaan BOS SMPN 4 Mendo Barat Siswa SMPN 4 Mendo Barat menerima BOSDA 805 94,331,250.00 161 88,810,000.00 20.00 17,550,000.00 0.00 0.00 0.00 161.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 Penyediaan BOS SMPN 1 Merawang Siswa SMPN 1 Merawang menerima BOSDA 2,350 212,850,000.00 470 229,540,000.00 20.00 39,600,000.00 0.00 0.00 0.00 470.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 Penyediaan BOS SMPN 2 Merawang Siswa SMPN 2 Merawang menerima BOSDA 1,490 68,715,075.00 298 149,530,000.00 20.00 12,784,200.00 0.00 0.00 0.00 298.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 Penyediaan BOS SMPN 3 Merawang Siswa SMPN 3 Merawang menerima BOSDA 445 56,899,750.00 89 120,798,000.00 20.00 10,586,000.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

(31)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 209 Penyediaan BOS SMPN 1 Riau Silip Siswa SMPN 1 Riau Silip menerima BOSDA 2,105 168,183,750.00 421 196,010,000.00 20.00 31,290,000.00 0.00 0.00 0.00 421.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 Penyediaan BOS SMPN 2 Riau Silip Siswa SMPN 2 Riau Silip menerima BOSDA 1,455 74,852,250.00 291 150,710,000.00 20.00 13,926,000.00 0.00 0.00 0.00 291.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 Penyediaan BOS SMPN 3 Riau Silip Siswa SMPN 3 Riau Silip menerima BOSDA 1,075 90,138,750.00 215 153,610,000.00 20.00 16,770,000.00 0.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 Penyediaan BOS SMPN 4 Riau Silip Siswa SMPN 4 Riau Silip menerima BOSDA 1,300 120,937,500.00 260 120,940,000.00 20.00 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 Penyediaan BOS SMPN 1 Belinyu Siswa SMPN 1 Belinyu menerima BOSDA 2,580 35,475,000.00 516 29,155,003.00 20.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 516.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 214 Penyediaan BOS SMPN 2 Belinyu Siswa SMPN 2 Belinyu menerima BOSDA 2,340 99,007,500.00 468 163,010,009.00 20.00 18,420,000.00 0.00 0.00 0.00 468.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 Penyediaan BOS SMPN 3 Belinyu Siswa SMPN 3 Belinyu menerima BOSDA 2,100 83,527,500.00 420 215,970,000.00 20.00 15,540,000.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 216 Penyediaan BOS SMPN 4 Belinyu Siswa SMPN 4 Belinyu menerima BOSDA 750 32,701,500.00 150 131,380,000.00 20.00 6,084,000.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 217 Penyediaan BOS SMPN 5 Belinyu Siswa SMPN 5 Belinyu menerima BOSDA 1,050 55,147,500.00 210 116,161,000.00 20.00 10,260,000.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 218 Penyediaan BOS SMPN 1 Puding Besar Siswa SMPN 1 Puding Besar menerima BOSDA 1,880 143,835,000.00 376 227,205,000.00 20.00 26,760,000.00 0.00 0.00 0.00 376.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 219 Penyediaan BOS SMPN 2 Puding Besar Siswa SMPN 2 Puding Besar menerima BOSDA 1,120 69,982,500.00 224 135,980,000.00 20.00 13,020,000.00 0.00 0.00 0.00 224.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 220 Penyediaan BOS SMPN 3 Puding Besar Siswa SMPN 3 Puding Besar menerima BOSDA 600 12,900,000.00 120 87,030,000.00 20.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 229 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat

727,452,500.00 12 1,539,207,000.00 20.00 135,340,000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 230 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Belinyu

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Belinyu

UPTD Pendidikan Kecamatan Riau Silip

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Riau Silip

UPTD Pendidikan Kecamatan Mendo Barat

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Mendo Barat

1,174,047,275.00 12 777,425,200.00 20.00 218,427,400.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Bakam

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Bakam

726,592,500.00 12 260,449,444.00 20.00 135,180,000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Puding Besar

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Puding Besar

UPTD Pendidikan Kecamatan Pemali

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Pemali

UPTD Pendidikan Kecamatan Merawang

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Merawang

678,120,750.00 12 691,238,399.00 20.00 126,162,000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 240 Pembangunan Pagar Sekolah terbangunnya Pagar Sekolah 8,326,896,250.00 2 202,344,000.00 20.00 1,549,190,000.00 0.00 430,071,000.00 27.76 2.00 430,071,000.00 5.16 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 241 Pembangunan Pos Satpam terbangunnya Pos Satpam sekolah 975,804,375.00 0 0.00 20.00 181,545,000.00 0.00 53,895,000.00 29.69 0.00 53,895,000.00 5.52 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 242 Pengadaan Instalasi listrik sekolah terpasangnya Instalasi listrik sekolah 2,152,902,500.00 16 565,863,000.00 20.00 400,540,000.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 243 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Sungailiat

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Sungailiat

1,554,616,625.00 12 391,454,915.00 20.00 289,231,000.00 2.68 99,562,150.00 34.42 14.68 99,562,150.00 6.40 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 244 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Riau Silip

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Riau Silip

UPTD Pendidikan Kec. Pemali

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Pemali

997,153,875.00 12 222,151,000.00 20.00 185,517,000.00 1.85 57,151,500.00 30.81 13.85 57,151,500.00 5.73 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 246 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Merawang

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Merawang

739,282,875.00 12 235,859,500.00 20.00 137,541,000.00 1.25 34,034,000.00 24.74 13.25 34,034,000.00 4.60 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

(32)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01 . 1.01.01 . 16 . 247 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Mendo Barat

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Mendo Barat

UPTD Pendidikan Kec. Belinyu

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Belinyu

UPTD Pendidikan Kec. Bakam

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Bakam

UPTD Pendidikan Kec. Puding Besar

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Puding Besar

1,251,418,250.00 12 174,237,500.00 20.00 232,822,000.00 2.22 111,550,000.00 47.91 14.22 111,550,000.00 8.91 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 265 Rehabilitasi Ruang kantor beserta parabotnya terlaksananya rehabilitasi Ruang kantor beserta

parabotnya

3,615,466,875.00 0 0.00 20.00 672,645,000.00 0.00 102,035,000.00 15.17 0.00 102,035,000.00 2.82 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 272 Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan

inklusi

terbangunnya ruang pusat sumber pendidikan inklusi 3,800,366,875.00 0 0.00 20.00 707,045,000.00 0.00 70,625,000.00 9.99 0.00 70,625,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 273 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD terlaksananya penunjang Kegiatan Dana Alokasi

Khusus (DAK) SD

1,876,154,500.00 0 0.00 20.00 349,052,000.00 0.00 64,512,000.00 18.48 0.00 64,512,000.00 3.44 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 274 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

SMP

terlaksananya penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP

1,471,061,443.75 0 0.00 20.00 273,685,850.00 0.00 45,252,000.00 16.53 0.00 45,252,000.00 3.08 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase PKBM terhadap Jumlah Desa 16.00 12,969,896,500.00 16.00 653,613,006.00 16.00 2,413,004,000.00 0.00 646,397,639.00 26.79 16.00 646,397,639.00 4.98 DISDIK

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Peningkatan Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar

Jumah layanan Sanggar Belajar yang diselenggarakan 2,892,126,250.00 12 293,286,706.00 20.00 538,070,000.00 3.70 263,630,739.00 49.00 15.70 263,630,739.00 9.12 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A,

B, C

Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C

935,895,000.00 12 290,540,100.00 20.00 174,120,000.00 0.00 5,937,200.00 3.41 12.00 5,937,200.00 0.63 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 Penyelenggaraan USBN Paket A, Paket B dan Paket

C

Jumlah peserta UASBN Paket A, B dan C 537,833,250.00 1 69,786,200.00 20.00 100,062,000.00 1.26 29,073,200.00 29.06 2.26 29,073,200.00 5.41 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 Rehabilitasi Ruang Kelas/ Ruang Praktek/ Bengkel

Kerja dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang beserta Parabotnya Non Formal

Jumlah Ruang Kelas/ Ruang Praktek/ Bengkel Kerja dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang beserta Parabotnya PNF yang direhabilitasi

4,089,273,125.00 0 0.00 20.00 760,795,000.00 0.00 228,000,000.00 29.97 0.00 228,000,000.00 5.58 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya

(NoN Formal)

Jumlah Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya PNF yang direhabilitasi

617,023,125.00 0 0.00 20.00 114,795,000.00 0.00 34,200,000.00 29.79 0.00 34,200,000.00 5.54 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya Non

Formal

Jumlah Jamban Siswa PNF yang dibangun 208,523,125.00 0 0.00 20.00 38,795,000.00 0.00 11,400,000.00 29.39 0.00 11,400,000.00 5.47 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku

Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan) Non Formal

Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan) PNF yang diadakan

269,825,000.00 0 0.00 20.00 50,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Peralatan dan Media Pendidikan yang

diadakan

1,933,898,125.00 0 0.00 20.00 359,795,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 Penambahan Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan

Sungailiat

Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun 956,588,750.00 0 0.00 20.00 177,970,000.00 0.00 53,152,500.00 29.87 0.00 53,152,500.00 5.56 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Khusus (DAK)

SKB

Jumlah kegiatan DAK PNF yang dikendalikan dan dievaluasi

528,910,750.00 0 0.00 20.00 98,402,000.00 0.00 21,004,000.00 21.35 0.00 21,004,000.00 3.97 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru yang bersertifikasi 100.00 5,466,369,625.00 49.00 234,564,900.00 59.00 1,016,999,000.00 0.00 464,689,000.00 45.69 0.00 464,689,000.00 8.50 DISDIK Persentase Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi 44.00 na 10.00

Persentase Pengawas yang bersertifikasi 100.00 100.00 100.00 Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikasi 100.00 37.00 51.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah guru yang melaksanakan sertifikasi pendidik 424,345,500.00 0.00 0.00 20.00 78,948,000.00 0.00 14,435,000.00 18.28 0.00 14,435,000.00 3.40 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)