Gambaran umum Kecamatan Brondong

(1)

(2)

KECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK DIBELAHAN

UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA KABUPATEN LAMONGAN, BERADA PADA KOORDINAT

ANTARA 06°

53’ 30,81’’ – 7° 23’6’’ LINTANG SELATAS DAN 112° 17’ 01,22’’ – 112° 33’12’’ BUJUR TIMUR,

DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI BERIKUT :

2 Gambaran umum Kecamatan Brondong

(3)

• Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah

kerja kecamatan. (Perbub nomor 88 tahun 2016 , pasal 6)

• Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

• Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

• Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

• Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

• Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan

• Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. (PP 17/2018, PSL 10)

• Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

• Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

• Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

• Pelaksanaan urusan kepegawaian;

• Pelaksanaan urusan keuangan;

• Pelaksanaan urusan program;

• Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat kecamatan; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

• (Perbub nomor 88 tahun 2016 , pasal 6)

FUNGSI TUGAS

(4)

STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN

KASUBBAG

UMUM

KASUBBAG

KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KASI TATA

PEMERINTAHAN

KASI EKBANG

KASI PMD

KASI

TRANTIBUM

DESA/KELURAHAN

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

KECAMATAN BRONDONG

BERJUMLAH 21 ORANG, TERDIRI

ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

 PNS/CPNS

: 11

 NON ASN

: 10

B. BERDASARKAN PENDIDIKAN

 SMP

: 1 orang

 SMA

: 9 orang

 D-3

: -

orang

 S-1

: 7 orang

 S-2

: 3 orang

(5)

5 PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis

(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) / RENJA

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

KINERJA

AKTUAL

_Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Laporan Kinerja

EVA

LUA

SI

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

SAKIP 2020

(6)

6

VISI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing

”

RPJMD Tahun 2016-2021

(7)

7 MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA

SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI

DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM

DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

KECAMATAN

BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

(8)

8 TUJUAN KECAMATAN BRONDONG

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN

PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

TERWUJUDNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

(9)

RENSTRA KECAMATAN BRONDONG

TAHUN 2016-2021

9 MISI : 4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik

SASARAN

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

VISI

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing

”

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik INDIKATOR :

Indeks Kepuasan Masyarakat

KETERKAITAN RPJMD KAB.LAMONGAN TH. 2016 – 2021 DENGAN

RENSTRA KEC. BRONDONG TH. 2016 - 2021

TUJUAN :

1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

SASARAN 2

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

(10)

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN BRONDONG

TAHUN 2016-2021

10 VISI

“Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing

”

MISI : 4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan

pelayanan publik SASARAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

TUJUAN 1

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

INDIKATOR

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

TUJUAN 2

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DESA YANG BAIK

INDIKATOR

JUMLAH DESA MAJU

SASARAN

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

INDIKATOR

1. capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan

masyarakat

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

( PATEN )

SASARAN

MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR

1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah

menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK )

3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. 3. Pengendalian Keamanan Lingkungan.

4. Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes. 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 6. Fasilitas Kemiskinan. 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong

(11)

TARGET INDIKATOR KECAMATAN BRONDONG

11

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI

AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan

1. Capaian Layanan

Publik.

Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan --- x 100 % Jumlah pelayanan di kecamatan

7-250

7.

50

0

7.

750

8 .0

0

8 .2

50

8 .50

0 2. Hasil Survei

Kepauasan

Masyarakat.

Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan --- x 100 % Jumlah Responden

76,

57 76,

57

77 ,2

5

78 ,7

5 79,

25 79,

75

8 1,

25

(12)

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

FORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

1. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan di tindaklanjuti ________________________ x 100 Jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan

100%

2. Persentase desa dan Kelurahan

yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja

Jumlah desa / Kelurahan yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 Jumlah desa / Kelurahan

100%

3. prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah desa / Kelurahan yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

_________________ x 100 Jumlah desa /Kelurahan

(13)

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kecamatan Lamongan

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM ) Setiap Tahun

Dokumen IKM Sekcam

capaian layanan publik kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan

Laporan Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan x 100 % Jumlah pelayanan 2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Jumlah rekomendas hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

x 100 % Jumlah semua rekomendasi

hasil koordinasi 2. Persentase desa yang

sudah menyusun Anggaran Berbasis Kinerja

3. prosentase Desa Yang sudah

menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan berbasis

kinerja x 100 Dokumen APBDesa, RKPDes dan LPPD Kasi Pemerintahan Jumlah desa Jumlah desa / Kelurahan yang

sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat

waktu

x 100

Jumlah desa /Kelurahan

(14)

NO Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula

Kondisi

awal Capaian Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa IKM 1. Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan Brondong

1. IKM Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Setiap Tahun

76,57 77,25 80,25 85,25

_86,11

_-

2. Capaian Pelayanan Publik di Kecamatan

Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan

7,000 7,500 7,750 _{8,000 8,476} _- _____________x 100 % Jumlah pelayanan 2. meningkatnya koordinasi pemerintahan dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa / kelurahan 1.Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, kententraman dan ketertiban, perekonomian, dan pembangunan, pemberdayaan

masyarakat dan desa dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

Jumlah rekomendas hasil koordinasi yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% -

_____________x 100 %

Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi

2. Prosentase desa yang sudah menyusun Anggaran berbasis kinerja

3. prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan

penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan berbasis kinerja ___________x 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Jumlah Desa

Jumlah desa / Kelurahan yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

_________________ x 100 Jumlah desa /Kelurahan

(15)

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

_PROGRAM

_KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkat 1.IKM 85.26 % Peningkatan Jumlah 85,26 % Sarana Jumlah Capaian

85,26% 35.000.000 nya Ku Kualitas Capaian (IKM) Prasarana Pelayanan _{( I}_KM₎

alitas Pela 2 Jumlah 8,250 Pelayanan Layanan Pelayanan Administra yanan Publik Capaian Kecamatan Publik Adminis si pelaya

Pelayanan Kecamatan trasi nan Publik

Publik di (PATEN) Terpadu

Kecamatan yang Kecamatan

yang sesuai SOP

Sesuai SOP INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

(16)

PETA PROSES BISNIS

1. Tata kelola Organisasi

2. Kepatuhan Internal

3. Inovasi

Meningkatkan kinerja pelayanan publik

dan Akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

•Peraturan Perundang Undangan

•Tusi Organisasi dan peningkatan kualitas SDM

•Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung

Pelayanan

•Perencanaan yang Baik

•Ketersediaan Anggaran

Proses Bisnis Manajemen

Proses Bisnis Pendukung

Proses Bisnis Inti

Ou

tp

ut

1. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

publik di Kecamatan

Brondong

2. Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Outcome

1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

2. Desa yang sudah menyusun

(17)

TUJUAN I

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

SASARAN

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN INDIKATOR TUJUAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

MENINGKATKAN

KUALITAS SDM PEMENUHAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN PUBLIK

TERSEDIANYA MEKANISME PELAYANAN YANG BAIK

•Melaksanakan

Bimtek

Pelayanan Publik bagi

Petugas

Pelayanan

Kecamatan Brondong.

•Melaksanakan

Study

Referensi

Pelayanan

Publik

•Perbaikan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Publik •Pengadaan Komputer , Kursi dan Meja kerja

•Peningkatan kualitas Jaringan IT yang mendukung kelancaran pelayanan publik

•Pelayanan Publik berdasarkan SOP Pelayanan

•Menjalin kerja sama dengan Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam memperlancar pelayanan publik.

•Monitoring dan Evaluasi berjenjang oleh penanggungjawab pelayanan kepada Operator.

PROSES

BISNIS

(18)

TUJUAN 2

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

INDIKATOR TUJUAN

PROSENTASE DESA DENGAN KATEGORI MAJU

SASARAN

MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

PENINGKATAN KUALITAS SDM •Melaksanakan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan. •Melaksanakan Pembinaan Tertib Administrasi Desa / Kelurahan. •Melaksanakan Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa / Keluirahan

PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN DINAS INSTANSI, UPT, DAN PEMERINTAHAN

DESA / KELURAHAN

•Melaksanakan Rapat Koordinasi Dinas Instansi, UPT dan Kepala Desa / Lurah. •Melaksanakan Musrenbang Des/ Kecamatan

•Melaksanakan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI DESA / KELURAHAN •Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan. •Lomba Desa / Kelurahan •Penerapan siskeudes PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

•Fasilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa / Kelurahan.

•Fasilitasi pengajuan Dana Pembangunan Desa pada Dinas Sektoral terkait •Monev Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kelurahan PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA •Fasilitasi Pertumbuhan, Perkembangan dan Pealtihan UMKM •Fasilitasi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian di Desa / Kelurahan •Fasilitasi Pertumbuhan dan Perkembangan BUMDES •Fasilitasi Kemiskinan Desa / Kelurahan

(19)

19 KEPALA

DAERAH

C A M A T

TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

DI KECAMATAN

INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

BRONDONG

INDIKATOR : 1.

Capaian Layanan Publik.

2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

.

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

INDIKATOR :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

KASI

(ESELON 4)

SEKRETARIS

KECAMATAN

KEGIATAN : PELAYAN AN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

INDIKAOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAK AT (IKM)

TARGET : 1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 8,250 Pelayanan . 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat ( 85,26 ) B

STAF

KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

INDIKAOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

TARGET : 1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 8,250 Pelayanan . 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat ( 85,26 ) B

(20)

TUJUAN I

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

_KETERANGAN

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan Rp.35.000.000 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator : Jumlah Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP Indikator : Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik yang diproses - Data sarana prasarana pelayanan - Operator pelayanan - Pengumpulan dan Pengolahan Data 2. Julmah Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

CAMAT

(ESELON 3A)

SEKCAM (ESELON 3B) KASI (ESELON 4) STAFF

(21)

21 POHON KINERJA

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

INDIKATOR :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

.

1. Target jumlah

Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 8.250 pelayanan

2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. 85,26( B )

RP. 35.000.000

SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

Proses Pencapaian Output

Sumberdaya

Yang

Digunakan

KE P ALA DAERAH KEPAL A OPD ESEL ON III E S E LON IV

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BRONDONG

INDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik. 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

S T A F 1. Mealakukan pelayanan kependudukan, Waris, SKCK, SKTM, Akta tanah, Rekom Bantuan

Sosial Dll.

(22)

22

KEPALA DAERAH

TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR : Indeks reformasi birokrasi

SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa INDIKATOR SASARAN : Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

CAMAT

TUJUAN 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik INDIKATOR : Jumlah Desa Maju

SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa INDIKATOR SASARAN :

1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK )

3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

PROGRAM : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan

INDIKATOR : Prosentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

SEKCAM

KASI ESELON IV

KEGIATAN : pelaksanaan perencanaan Pembangunan, Pembinaan Organisasi, Pengendali

Keamanan, Monitoring ABDes dan Perdes, Fasilitasi Pemdes, Fasilitasi Kemiskinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

INDIKATOR KINERJA : Prosentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik

TARGET CAPAIAN KINERJA : 100 %

KEBUTUHAN DANA : Rp. 628,482,200,-

S T A F

(23)

TUJUAN II

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

SEBELUM

ANGGARAN SETELAH Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahanan Pembangunan Kecamatan 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikato : Jumlah mu syawarah dalam perencanaan pembangunan Rp. 20,000,000 Rp. 20,000,000 - Jadwal Rapat - Bahan rapat - Rekapitulasi usulan kegiatan Indikator : Prosentase Desa Mandiri Indikator : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat an dalam satu tahun Indikator : Prosentasejumla h koordinasidan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanandan ketertiban sosial dan pembangunan wilayan 2. Pembinaan Organi sasi Kepemudaan Indikator : jumlah or ganisasi kepemudaan yang dibina Rp. 50,000,000 Rp. 50,000,000 - Data organisasi kepemudaan - Bahan pembinaan 2. Prosentase desa yang sudah menyusun anggaran dengan berbasis kinerja 3. Pengendalian kea manan Lingkungan Indikator : jumlah pengamanan wilayah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan Rp. 15,000,000 Rp. 15,000,000 - Jadwal pembinaan / monitoring - Data / bahan pembinaan SEKCAM ( ESELON 3B CAMAT ( ESELON 3A) KASI ( ESELON 4) STAF

(24)

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM

ANGGARAN SETELAH

4. Monitoring dan evaluasi APBDesa dan Perdes

Indikator : jumlah desa yang dilakukan

monitoring dan evaluasi

Rp. 40,000,000 Rp. 40,000,000 - Jadwal monitoring /

evaluasi

- Data apbdes / perdes

5. Fasilitasi Penyelenggar an Pemerintahan Desa Indikator : jumlah kelompok kerja yang menjadi Fasilitator

Rp. 20,000,000 Rp. 20,000,000 - Jadwal pembinaan

- Data / bahan pembinaan

6. Fasilitasi Kemiskinan Indikator : jumlah kegiatan peng entasan kemiskinan yang difasili tasi

Rp. 20,000,000 Rp. 20,000,000 - Data sasaran program

kemiskinan - Data program yang difasilitasi - Bahan fasilitasi - Jadwal fasilitasi 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong Rp. 1,132,864,000 Rp. 553,482,200 - 3 Sub Kegiatan, Pembanguanan fisik Lingkungan, Pemberdayaan dan Operasional Umum Kelurahan

(25)

25 POHON KINERJA

Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan Desa

Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan Desa

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

1.Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2. Pembinaan

Organisasi 3. Pengendali Keamanan Lingkungan 4. Monev APBDes dan Perdes 5.Fasilitasi Pemerintahan Desa 6 Fasilitasi Kemiskinan 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

100 %

Rp.728,482,200

S T A F

Melaksanakan kegiatan Musrenbang , Perencanaan, Pembinaan , Pengendalian dan

Evaluasi

(26)

PENERAPAN MITIGASI RESIKO KECAMATAN BRONDONG ( PERBUB NO 23 TAHUN 2018 )

26

NO PERNYATAAN RESIKO PEMILIK

PENYEBAB

PENGENDALIAN YANG ADA SISA RESIKO SUMBER U/C URAIAN

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Terhambatnya Percepatan dan kenyamanan Pelayanan Publik Sekretariiat Kecamatan Sarpras dan Kualitas Jaringan Internet

Controllable Ruang pelayanan dan sarpras pendukung serta jaringan internet perlu ada peningkatan kualitas

Evaluasi dan Koordinasi dengan Tim PATEN Kecamatan serta OPD Terkait untuk solusi dan tindak lanjut

perbaikannya

Secara insidental ada keterlambatan proses pelayanan

(27)

KETERKAITAN “IKU’’ TERHADAP RENSTRA, RENJA/RKT,

PERJANJIAN KINERJA DAN DPA

(28)

DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN 2020

Indikator

program

Indikator

kegiatan

keluaran/output

Indikator

hasil

(29)

Eselon III A/Camat

Eselon III b/ sekcam

Eselon IV a / Kasi Staff

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

STRATEGI CAPAIAN KINERJA SEBELUM REFOKUSING

NO SASARAN INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KETERANGAN

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jumlah Capaian Pelayanan Publik

Peningkatan Kualiatas Sarana dan Prasarana guna menunjang Pelayanan Publik di Kecamatan

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui

pengadaan barang , jasa dan pembanguanan fisik gedung sebagai Penunjang

Pelayanan di Kecamatan 2. Keterkaitan antar kegiatan

sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran

Rp. 35.000.000

Indek Kepuasan Masyarakat

Mewujudkan Pelayanan Publik Prima dengan Membuat Inovasi Pelayanan serta melakukkan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan melakuakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Membangun Inovasi Pelayanan , Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara internal serta melakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan 2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan di tindaklanjuti

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan

Desa/Kelurahan

Melakukan Evaluasi Koordinasi dengan Dinas Instansi Desa dan Kelurahan

Rp.

1,307,864,000

Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK)

Meningkatkan budaya integritas dan Budaya Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa

Meningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Desa/Kelurahan

prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Peningkatan Intensitas Pendampingan pada Penyusunan Perencaanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Pembanguanan Desa/Kelurahan

Melakukan Pendampingan dan Verifikasi Pembuatan Perencanaan pada Desa/Kelurahan serta pembinaan aparatur pemerintah Desa/Kelurahan

(38)

STRATEGI CAPAIAN KINERJA SETELAH REFOCUSING ANGGARAN

KECAMATAN BRONDONG

Prespektif Keuangan Prespektif

Masyarakat/Layanan Prespektif Kelembagaan Prespektif Proses Internal

STRATEGI MAPPING

Prespektif Keuangan : Strategi yang

dapat menempatkan Perencanaan keuangan dan pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai keefektifan pembiayaan (Cost Effectitives) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas

(allocative effisincy)

Prespektif Layanan/Masyarakat:

Melihat bagaimana Strategi berpengaruh terhadap pengguna Layanan Publik dengan melihat target sasaran indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Brondong

Prespektif Kelembagaan : Strategi yang harus menjelaskan investasi Sistem berupa peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan serta Peningkatan SDM Pelayanan serta memberikan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Brondong

Prespektif Internal : Strategi harus menjadikan perbaikan proses dengana melaksanankan evaluasi secara berkala dan pemberian nilai tambah pada proses biroksi

(39)

NO SASARAN INDIKATOR STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH PENGURANGAN % 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jumlah Capaian Pelayanan Publik Peningkatan Kualiatas Sarana dan Prasarana guna menunjang Pelayanan Publik di Kecamatan 35,000,000 35,000,000 0 0 Indek Kepuasan Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Publik Prima dengan Membuat Inovasi Pelayanan serta

melakukkan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan melakuakan Survey Kepuasan Masyarakat. 2, Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan

Efektifitas dan efisiensi tata kelola Pemerintahan dan Pemerintahan Desa dengan efisiensi anggaran dan meningkatkan integritas SDM 1,307,864,000 728,482,200 -(579,381,800) 44,30 Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK) Meningkatkan budaya integritas dan Budaya Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa

prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Peningkatan Intensitas Pendampingan pada Penyusunan Perencaanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembanguanan

Desa/Kelurahan

(40)

DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN ANGGARAN Rp. 35.000.000 ANGGARAN Rp, 728,482,200

REALISASI

Rp. 34,872,000

REALISASI

Rp. 719,481,338

99,63%

98,75%

N

o

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah

%

Tw I

Tw II Tw III Tw IV

1

2.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Brondong

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85.26 - 85,37 IKM - 86,11 IKM 86,11 IKM 100,86%

2. Jumlah capaian layanan publik kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP 8.250 pemohon 2.000 pemohon 2135 Pemohon 2100 Pemohon 2241 Pemoho n 8476 Pemohon 102,73% Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan

100

% 4 bidang 4 bidang 4 bidang 4 bidang

4 bidang 100 %

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK)

9 desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100 %

3. Prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

(41)

NO Sasaran Indikator KINERJA ANGGARAN EFESIENSI

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

1, jumlah capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. 8,250 Pemohon IKM (B) 80.26 8,476 pemohon IKM (B) 86,11 100,86 % 102,73 % 40,000,000 34,872,000 99,63 1,23 % 3,1 % 2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Baik 1.persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan

2, Prosentase Desa/ Kelurahan yang sudah menyusun anggran berbasis kinerja ( ABK )

,3,prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100 % 9 Desa 100% 100 % 9 Desa 100% 100 % 100 % 100% 688,482,200 40,000,000 680,159,338 39,322,000 98,79 % 98,31 1,21 1,69

(42)

NO _Sasaran Indikator KINERJA ANGGARAN EFESIENSI

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

1, jumlah capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. 7.950 Pelayanan IKM (B) 80.25 8.000 Pelayanan IKM (B) 85.25 100, 62 % 102,73 35,000,000 40,000,000 100 % 0,62 % 6,2 % 2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Baik 1.persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan

2, Prosentase Desa/ Kelurahan yang sudah menyusun anggran berbasis kinerja ( ABK )

,3,prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan

penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100 9 Desa 100% 100 9 Desa 100% 100 % 100 % 100% 1.278.002.000,- 60,000,000 1.263.524.237,- 55,490,000 98,86 % 92,48 % 1,14 1,08

(43)

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIBULAN I sd IV TAHUN 2020

Program / Kegiatan

Jumlah

Anggaran sebelum

(Rp.)

Jumlah

Anggaran setelah

(Rp.)

Realisasi

S/d Tribulan IV

(Rp.)

%

BELANJA DAERAH

2.196.574.000

1.504.692.200 1,433,399,276

95,26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

372.610.000 308,207.000

278,062,813

90,37

Penyediaan Jasa Perkantoran

227.610.000 213,207.000

184,157,013

86,37

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

145.000.000

95.000.000 93,905,600

98,85

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

364.000.000

333.003.000 323,833,125

97,25

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor

70.000.000

139.003.000 138,991,275

99,99

Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor

100.000.000

150.000.000 149,379,000

99,59

Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung Kantor

150.000.000

0

0 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas

atau Operasional

44.000.000

44.000.000 35,462,850

80,60

Program Peningatan Kapasitas SDM

20.000.000

100 Program Peningkatan Kapasitas SDM AParatur

17.000.000

0

0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

80.000.000

80.000.000 57,150,000

71,44

Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

30.000.000

30.000.000 26,750,000

89,17

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

50.000.000

50.000.000 30,400,000

60,80

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan

35.000.000

35.000.000 34,872,000

99,63

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

(44)

LANJUTAN

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan

1.307.864.000

728.482.200 719,481,338

98,76

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

20.000.000

19.998.200 99,99

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

50.000.000

50.000.000 49,784,800

99,57

Pengendalian Keamanan Lingkungan

15.000.000

15.000.000 14,640,00

97,60

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

40.000.000

40.000.000 39,322,000

98,31

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

20.000.000

20.000.000 19,853,500

99,27

Fasilitasi Kemiskinan

30.000.000

30.000.000 29,978,500

99,93

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kelurahan

Brondong

1.132.864.000

553.482.200 545,904,338

98,63

(45)

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN SABU BERTASBIH

(46)

STRATEGI INOVASI KECAMATAN BRONDONG

KUALITAS JENIS

PERUBAHAN

CAKUPAN MANFAAT

KEJELASAN TAHAPAN

(RENCANA AKSI)

PEMETAAN

STAKEHOLDER

BARU ADOPSI & MODIFIKASI

Output & outcome

Jangka Pendek Jangka Menengah

Jangka Panjang

Kuantitas & kualitas TIM inovasi Pelayanan Publik

LEARNING PRODUCT : KEBIJAKAN STRATEGIS ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

(47)

I

•Jangka Pendek

1)

Terlaksananya koordinasi dengaan stakeholder terkait

2)

Terbentuknya Tim Tehnis Pelaayanan Sabu Bertasbih

3)

Tersedianya SOP Pelaynan Sabu Bertasbih

4)

Terpenuhinya anggaran dan Sarpras pelayanan”Sabu Betasbih”

5)

Terlaksananya sosialisasi

6)

Terpenuhinya SDM , tenaga operator dan administrasi

7)

Uji coba serta evaluasi penerapan aplikasi pelayanan Bertasbih

T U J U A N

II

•Jangka Menengah dan Panjang

1)

Tindak lanjut dan evaluasi pelayanan Sabu Bertasbih

2)

Implementasi inovasi dan monev untuk menjaga konsistensi inovasi

3)

Pelaksanaan kegiatan secaara insidental pelayanan kependudukan secara

masal di kantor kecamatan dan Mobilling ke desa/kelurahan kerja sama dg

Disdukcapil.

4)

Pengembangan sistem jaringan pelayanan Bertasbih antara kecamatan dg

(48)

(49)

Proses pelayanan administrasi umum di kecamatan Brondong sangat lambat, tidak

maksimal, untuk pelayanan kependudukan dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.

Belum terpenuhinya standard SOP pelayanan yang sudah ditetapkan di kecamatan

Belum terpenuhinya sarana prasarana yang berstandard ( jaringan internet, sofwere,

hardwere , ruang pelayanan dan mebelair )

Kurangnya SDM yang menguasai IT

Adanya Biro jasa sehingga proses pelayanan di kecamatan terkesan birokrasinya

rumit, biaya mahal.

(50)

(51)

SARANA DAN PRASARANA

BEFORE

AFTER

RUANG TUNGGU

PELAYANAN

AFTER

GEDUNG

PELAYANAN

(52)

BEFORE

AFTER

PENDOPO

BEFORE

AFTER

(53)

Meja

Resepsionis

Ruang

Pelayanan

Sarana Cuci

Tangan

Gazebo

Ruang

Laktasi

Area

Bermain

Duta

Pelayanan

Mushola

(54)

Kantin

Area Parkir

Mobil &

Motor

Toilet

Literasi &

Snack

/Minum

Petugas

Cetak

(55)

PUBLIKASI DOKUMEN SAKIP DI WEBSITE

WWW.LAMONGANKAB.GO.ID/BRONDONG

(56)

(57)

SAKIP A 2018

INOVASI PELAYANAN 2018 Terbaik 1 Perencanaan Pembanguanan 2019 Juara 1 Nugraha Adi Pandega 2019

SAKIP A 2017

SAKIP A 2019

(58)