rptraperdaapbd_03 106 kel cepokomulyo

(1)

Lampiran III

1 September 2015 RAPERDA

TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN III

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 10 KELURAHAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 03 KELURAHAN CEPOKOMULYO

KODE

BELANJA 250.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.740.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01

31.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00

6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

25.740.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 25.740.000,00

14.580.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

3.311.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 3.311.000,00

3.209.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

17.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

10.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.10 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.790.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

Halaman 1

(2)

KODE

50.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 50.000.000,00

51.390.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

2.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.740.000,00

1.20 . 1.20.10 . 03

1.980.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20 . 1.20.10 . 03 . 02

2.760.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06

3.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 2.700.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 300.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.050.000,00

1.10 . 1.20.10 . 15

4.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

1.10 . 1.20.10 . 15 . 13

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10.980.000,00 1.19 . 1.20.10 . 15

10.980.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.19 . 1.20.10 . 15 . 05

1.19 . 1.20.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.980.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.600.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16

3.600.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

4.500.000,00 1.11 . 1.20.10 . 18

4.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

1.11 . 1.20.10 . 18 . 01

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 3.600.000,00

1.18 . 1.20.10 . 18

3.600.000,00 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

1.18 . 1.20.10 . 18 . 01

SURPLUS / (DEFISIT) (250.000.000,00)

Halaman 2

(3)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 3