DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.9.1.12

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 12 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 09

MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

32.000.000,00

(Tiga puluh dua juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Steven Timisela, SH. M Hum

19591229 198903 1 007

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 09 01 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 32.000.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 32.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

KELUARAN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

12 bulan HASIL Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 3.569.000,00 32.000.000,00 3.569.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.569.000,00 32.000.000,00 3.569.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.569.000,00 32.000.000,00 3.569.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.569.000,00 32.000.000,00 3.569.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

3.569.000,00 32.000.000,00 3.569.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

(3)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Belanja alat listrik dan elektronik 3.569.000,00 32.000.000,00 3.569.000,00 32.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja lampu hemat energi 11 watt 10 buah 80.000,00 800.000,00 10 buah 80.000,00 800.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu esensial 14 watt 48 buah 48.000,00 2.304.000,00 48 buah 48.000,00 2.304.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu esensial 23 watt 14 buah 61.000,00 854.000,00 14 buah 61.000,00 854.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu spot 40 watt 58 buah 18.000,00 1.044.000,00 58 buah 18.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu sorot 100 watt 6 buah 275.000,00 1.650.000,00 6 buah 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu HPIT plus 250 watt GES

buah

8 306.000,00 2.448.000,00 8 buah 306.000,00 2.448.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu TL neon 18 watt 12 buah 19.000,00 228.000,00 12 buah 19.000,00 228.000,00 0,00 0,00

-Belanja lampu hologen 40 watt 14 buah 40.000,00 560.000,00 14 buah 40.000,00 560.000,00 0,00 0,00

-Belanja travo CT 32 V 5A 5 buah 104.000,00 520.000,00 5 buah 104.000,00 520.000,00 0,00 0,00

-Belanja travo CT 12 V 2A 5 buah 44.000,00 220.000,00 5 buah 44.000,00 220.000,00 0,00 0,00

-Belanja saklar engkel 7 buah 15.000,00 105.000,00 7 buah 15.000,00 105.000,00 0,00 0,00

-Belanja saklar S/K Ne Gee Cream 2 buah 18.000,00 36.000,00 2 buah 18.000,00 36.000,00 0,00 0,00

-Belanja steker tanpa arde 12 buah 10.000,00 120.000,00 12 buah 10.000,00 120.000,00 0,00 0,00

-Belanja steker arde 5 buah 16.000,00 80.000,00 5 buah 16.000,00 80.000,00 0,00 0,00

-Belanja stop kontak 6 buah 23.000,00 138.000,00 6 buah 23.000,00 138.000,00 0,00 0,00

-Belanja kabel NYM 2x2,5 mm 2 roll 200.000,00 400.000,00 2 roll 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Belanja kabel 4x10 mm 50 meter 133.000,00 6.650.000,00 50 meter 133.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00

-Belanja NCB 32A 1P 5 buah 44.000,00 220.000,00 5 buah 44.000,00 220.000,00 0,00 0,00

-Belanja NCB 80A 1P 3 buah 540.000,00 1.620.000,00 3 buah 540.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00

-Belanja fuse box 2 group 4 buah 52.000,00 208.000,00 4 buah 52.000,00 208.000,00 0,00 0,00

-Belanja fitting gantung 20 buah 5.000,00 100.000,00 20 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Belanja fitting plafond 20 buah 7.000,00 140.000,00 20 buah 7.000,00 140.000,00 0,00 0,00

-Belanja fitting 450 watt 6x6 cm 15 buah 22.000,00 330.000,00 15 buah 22.000,00 330.000,00 0,00 0,00

-Belanja breaker NF 50A 1 buah 900.000,00 900.000,00 1 buah 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

-Belanja selotif 5 buah 12.000,00 60.000,00 5 buah 12.000,00 60.000,00 0,00 0,00

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 6.750.000,00

Rp 8.900.000,00

Rp 8.900.000,00 Rp 7.450.000,00

Rp 32.000.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita