RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 01 01 18 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Kabupaten Kota se Jateng dan Luar Prov Jateng
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
891.653.000,00
(Delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
196111151986031010
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kota se Jateng dan Luar Prov Jateng
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 891.653.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000
Menyediakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12 Bulan KELUARAN Menyediakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
di dalam dan luar daerah Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12 Bulan
Terlaksananya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah
12 bulan HASIL Terlaksananya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi
didalam dan luar daerah
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 76.339.200,00 1.000.000.000,00 43.191.400,00 891.653.000,00 (108.347.000,00) (10,83)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 76.339.200,00 1.000.000.000,00 43.191.400,00 891.653.000,00 (108.347.000,00) (10,83)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.339.200,00 1.000.000.000,00 43.191.400,00 891.653.000,00 (108.347.000,00) (10,83)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 76.339.200,00 1.000.000.000,00 43.191.400,00 891.653.000,00 (108.347.000,00) (10,83)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3.072.200,00 10.780.000,00 1.222.000,00 3.644.000,0 (7.136.000,00) (66,20)
-Uang Harian (1 org x 2 kali x 1 hari) 2 Orang/Kali/Hari 370.000,00 740.000,00 2 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (740.000,00) (100,00)
-Penginapan 2 Orang/Kali/Hari 1.480.000,00 2.960.000,00 2 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (2.960.000,00) (100,00)
-Uang Harian (2 org x 2 kali x 1 hr) 4 Orang/Kali/Hari 370.000,00 1.480.000,00 4 Orang/Kali/Hari 370.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00
-Penginapan 4 Orang/Kali/Hari 850.000,00 3.400.000,00 2 Orang/Kali/Hari 850.000,00 1.700.000,00 (1.700.000,00) (50,00)
-Uang Kilometer 1.000 km 2.200,00 2.200.000,00 232 km 2.000,00 464.000,00 (1.736.000,00) (78,91) 2. Penyusunan RKA/DPA-SKPD 3.072.200,00 15.290.000,00 0,00 0,0 (15.290.000,00) (100,00)
-Uang Harian (1 org x 3 kali x 1 hr) 3 Orang/Kali/Hari 370.000,00 1.110.000,00 3 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (1.110.000,00) (100,00)
-Penginapan 3 Orang/Kali/Hari 1.480.000,00 4.440.000,00 3 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)
-Uang harian (2 org x 3 kali x 1 hari) 6 Orang/Kali/Hari 370.000,00 2.220.000,00 6 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (2.220.000,00) (100,00)
-Penginapan 6 Orang/Kali/Hari 850.000,00 5.100.000,00 6 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00)
-Uang Kilometer 1.100 Km 2.200,00 2.420.000,00 1.100 Km 0,00 0,00 (2.420.000,00) (100,00)
-Penginapan 8 Orang/Kali/Hari 850.000,00 6.800.000,00 8 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00)
-Uang harian (2 orang x 4 kali x 1 hari)
Orang/Kali/Hari
8 370.000,00 2.960.000,00 8 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (2.960.000,00) (100,00)
-Penginapan 8 Orang/Kali/Hari 450.000,00 3.600.000,00 8 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)
-Uang Harian (1 orang x 4 kali x 1 hari)
Orang/Kali/Hari
4 370.000,00 1.480.000,00 4 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (1.480.000,00) (100,00)
-Uang Penginapan 4 Orang/Kali/Hari 360.000,00 1.440.000,00 4 Orang/Kali/Hari 0,00 0,00 (1.440.000,00) (100,00)
-Uang Kilometer 1.530 km 2.200,00 3.366.000,00 1.530 km 0,00 0,00 (3.366.000,00) (100,00) 5. Indeks Kepuasan Masyarakat 2.772.200,00 8.786.000,00 2.772.200,00 8.786.000,0 0,00 0,00
-Uang harian ( 1 orang x 2 kali x 1 hari)
Orang/Kali/Hari
2 370.000,00 740.000,00 2 Orang/Kali/Hari 370.000,00 740.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Penginapan 38 Orang/Kali/Hari 1.480.000,00 56.240.000,00 24 Orang/Kali/Hari 1.480.000,00 35.520.000,00 (20.720.000,00) (36,84)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
6.310.000,00 304.890.000,00 11.780.000,00 344.680.000,0 39.790.000,00 13,05
-Tingkat B
Uang harian (1 Orang x 18 kali x 2 hari)
Orang/Kali/Hari
36 530.000,00 19.080.000,00 18 Orang/Kali/Hari 1.250.000,00 22.500.000,00 3.420.000,00 17,92
-Penginapan 18 Orang/Kali/Hari 1.480.000,00 26.640.000,00 10 Orang/Kali/Hari 1.490.000,00 14.900.000,00 (11.740.000,00) (44,07)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Transport PP Pesawat ( 1 orang x 20 kali)
0 0,00 0,00 50 Orang/Kali 1.800.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 46.676.000,00 180.456.000,00 16.553.500,00 73.607.000,00 (106.849.000,00) (59,21)
1. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri 46.676.000,00 180.456.000,00 16.553.500,00 73.607.000,0 (106.849.000,00) (59,21)
-Uang Harian ( 2 orang x 3 hari x $300 x Rp 14.000,00 x 3 kali)
Orang/Hari/Kali
18 4.200.000,00 75.600.000,00 12 Orang/Hari/Kali 4.050.000,00 48.600.000,00 (27.000.000,00) (35,71)
-Tiket Pesawat PP 6 OK 5.000.000,00 30.000.000,00 2 OK 12.503.500,00 25.007.000,00 (4.993.000,00) (16,64)
-Uang Harian (1 orang x 6 hari x $534 x Rp. 14.000,00 x 1 kali)
Orang/Hari/Kali
6 7.476.000,00 44.856.000,00 6 Orang/Hari/Kali 0,00 0,00 (44.856.000,00) (100,00)
-Tiket Pesawat PP 1 Orang/Kali 30.000.000,00 30.000.000,00 1 Orang/Kali 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196111151986031010 Rp 308.018.000,00
Rp 182.766.000,00
Rp 209.471.000,00
Rp 191.398.000,00
Rp 891.653.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
