MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

(1)

ANGGARAN REALISASI % URAIAN SATUAN TARGET REALISASI % URAIAN SATUAN TARGET REALISASI %

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN 64.967.128.650 41.314.084.249 63,59 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.592.278.500 3.489.723.000 97,15

1 Pembangunan Gedung Sekolah (Propinsi) (2 pkt) 630.000.000 596.734.000 94,72 Terbangunnya Gedung Sekolah

(Propinsi) gedung 2 gedung 2 gedung 100 Gedung Sekolah (Propinsi) gedung 2 gedung 2 gedung 100 Dindikbud

2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (2 pkt) 150.000.000 144.276.000 96,18 Bertambahnya Ruang Kelas Sekolah sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100 Ruang Kelas Sekolah sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100 Dindikbud 3 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (9 pkt) 742.070.000 727.416.000 98,03 Terehabnya Sedang/berat Ruang

Kelas Sekolah

sekolah 2 TK Negeri dan 18 TK Swasta

2 TK Negeri dan 18 TK Swasta

100 Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

sekolah 2 TK Negeri dan 18 TK Swasta

2 TK Negeri dan 18 TK Swasta

100 Dindikbud

4 Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 375.840.000 328.360.000 87,37 Terlatihnya Guru PAUD Kabupaten

Pekalongan orang 515 Pendidik 515 Pendidik 100 Guru PAUD Kabupaten Pekalongan orang 515 Pendidik 515 Pendidik 100 Dindikbud

5 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Propinsi) 15.450.000 15.450.000 100,00 Terselenggaranya Gebyar PAUD

(Propinsi) orang 20 Orang 20 Orang 100 Gebyar PAUD (Propinsi) orang 20 Orang 20 Orang 100 Dindikbud

6 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi) 1.006.778.500 1.006.778.500 100,00 Terbayarnya kesra Pendidik PAUD (Propinsi)

orang 436 Pendidik 436 Pendidik 100 kesra Pendidik PAUD (Propinsi)

orang 436 Pendidik 436 Pendidik 100 Dindikbud

7 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi) 185.640.000 185.640.000 100,00 Meningkatnya Kualifikasi ke S1/D4

Pendidik PAUD (Propinsi) orang Pendidik PAUD Pendidik PAUD 100 Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi) orang Pendidik PAUD Pendidik PAUD 100 Dindikbud 8 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi) 18.450.000 18.450.000 100,00 Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD

dan Lomba KB/TK (Propinsi)

orang Lomba Gugus

PAUD

Lomba Gugus PAUD

100 Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi)

orang Lomba Gugus PAUD Lomba Gugus PAUD

100 Dindikbud 9 Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten

dan Pameran Produk desa Vokasi

110.500.000

110.500.000 100,00 Terselenggaranya Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi lomba 14 Cabang Lomba 14 Cabang Lomba 100 Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi tingkat Kabupaten dan Pameran Produk desa Vokasi

lomba 14 Cabang Lomba 14 Cabang Lomba 100 Dindikbud

10 Pengadaan Administrasi PAUD 75.000.000 74.368.500 99,16 Administrasi PAUD lembaga 863 Lembaga 863 Lembaga 100 Administrasi PAUD lembaga 863 Lembaga 863 Lembaga 100 Dindikbud 11 Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 148.650.000 148.650.000 100,00 Lomba Anak Usia Dini Tingkat

Kabupaten dan Tingkat Provinsi lomba 10 Cabang Lomba 10 Cabang Lomba 100 Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi

lomba 10 Cabang Lomba 10 Cabang Lomba 100 Dindikbud

12 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi) (1 pkt) 133.900.000 133.100.000 99,40 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Propinsi)

sekolah 4 sekolah 4 sekolah 100 Pengembangan Sarana

Prasarana PAUD (Propinsi)

sekolah 4 sekolah 4 sekolah 100 Dindikbud

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN 31.795.793.130 13.044.470.173 41,03

1 DAK SD/SMP 2013 sisa Tender 892.340.000 34.157.200 3,83DAK SD/SMP 2013 sisa Tender sekolah SD/SMP SD/SMP 100 DAK SD/SMP 2013 sisa Tender

sekolah SD/SMP SD/SMP 100 Dindikbud

2 Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah (4 pkt) 383.410.000 373.898.000 97,52 Terehabnya Sedang/berat Bangunan Sekolah

paket 4 paket 4 paket 100 Sedang/berat Bangunan

Sekolah

paket 4 paket 4 paket 100 Dindikbud

3 Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas sekolah 70.000.000 67.890.000 96,99 Terehabnya Sedang/berat ruang kelas

sekolah ruang 2 ruang kelas 2 ruang kelas 100 Sedang/berat ruang kelas sekolah ruang 2 ruang kelas 2 ruang kelas 100 Dindikbud

4 Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs (7 pkt) 892.056.000 815.836.000 91,46 Bertambahnya Ruang Kelas Baru

SD/MI, SMP/MTs unit RKB RKB 100 Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs unit RKB RKB 100 Dindikbud

5 Penyelenggraan Paket A dan Paket B (Propinsi) 57.000.000 57.000.000 100,00 Terselenggaranya paket A dan paket B paket 2 klmp paket 2 klmp paket 100 paket A dan paket B paket 2 klmp paket 2 klmp paket 100 Dindikbud 6 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Propinsi) 112350000 111800000 99,51 Meningkatnya Sarpras Sanitasi

SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Propinsi)

sekolah 5 sekolah 5 sekolah 100 Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMp/SMPLB (Propinsi)

7 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

44.496.000

44.496.000 100,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

paket 1 tahun 1 tahun 100 Program Makanan

Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

paket 1 tahun 1 tahun 100 Dindikbud

8 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi) 85.600.000 79830000 93,26 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi)

ruang 2 ruang 2 ruang 100 Rehab Ruang Kelas Rusak

SMP/SMPLB ( Propinsi)

ruang 2 ruang 2 ruang 100 Dindikbud

9 Pengadaan Alat Lab IPA SMP ( Propinsi) (1 pkt) 235.500.000 160.064.000 67,97 Diadakannya alat Lab IPA SMP (Propinsi)

paket 1 paket 1 paket 100 alat Lab IPA SMP (Propinsi) paket 1 paket 1 paket 100 Dindikbud

10 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Propinsi) 124.800.000 99.700.000 79,89 Dibangunnya Perpustakaan Sekolah

SD/SDLB (propinsi) paket 1 paket 1 paket 100 Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (propinsi) paket 1 paket 1 paket 100 Dindikbud

11 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 326.500.000 294.000.000 90,05 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

lomba 17 cabang

Lomba

17 cabang Lomba 100 Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

lomba 17 cabang Lomba 17 cabang Lomba 100 Dindikbud

(TIDAK TERMASUK BELANJA LANGSUNG PROGRAM UMUM/RUTIN SKPD)

SKPD

NO. URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

(2)

ANGGARAN REALISASI % URAIAN SATUAN TARGET REALISASI % URAIAN SATUAN TARGET REALISASI % SKPD

12 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP 415.500.000 377.500.000 90,85 Terselenggaranya Paket A Setara SD

dan Paket B Setara SMP paket 2 kelompok paket 2 kelompok paket 100 Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP paket 2 kelompok paket 2 kelompok paket 100 Dindikbud 13 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 997.500.000 995.474.023 99,80 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan

SKB upt/skb 19 UPT, 1 SKB 19 UPT, 1 SKB 100 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB upt/skb 19 UPT, 1 SKB 19 UPT, 1 SKB 100 Dindikbud

14 Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah 59.650.000 58.700.000 98,41 Dindikbud

15 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 97.500.000 97.500.000 100,00 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

sekolah 553 SD/SMP 553 SD/SMP 100 Manajemen Operasional BOS SD/SMP

sekolah 553 SD/SMP 553 SD/SMP 100 Dindikbud

16 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD 455.821.000 429.541.000 94,23 Implementasi Kurikulum 2013 untuk

SD guru 600 guru 600 guru 100 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD guru 600 guru 600 guru 100 Dindikbud

17 Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP 125.000.000 125.000.000 100,00 Terlatihnya Kurikulum 2013 untuk SMP

orang 125 peserta 125 peserta 100 Kurikulum 2013 untuk SMP orang 125 peserta 125 peserta 100 Dindikbud

18 Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP (Popinsi) 42.000.000 40.000.000 95,24 Diadakannya buku perpustakaan SD dan SMP

sekolah SMP Negeri SMP Negeri 100 buku perpustakaan SD dan SMP

sekolah SMP Negeri SMP Negeri 100 Dindikbud

19 Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Propinsi) 20.800.000 19.900.000 95,67 Mebelair pengganti sekolah SMP SMP 100 mebelair pengganti sekolah SMP SMP 100 Dindikbud 20 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB 50.000.000 49.735.000 99,47 Buku Mulok Bahasa Jawa

SD/SDLB,SMP/SMPLB

paket 22 paket 22 paket 100 Buku Mulok Bahasa Jawa

SD/SDLB,SMP/SMPLB

paket 22 paket 22 paket 100 Dindikbud

21 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Propinsi) 31.200.000 30.875.000 98,96 Alat TIK SD/SDLB 1 paket 1 paket 1 paket 100 alat TIK SD/SDLB 1 paket 1 paket 1 paket 100 Dindikbud 22 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi) 5.128.518.000 5.022.438.000 97,93 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan

SMP/SMPLB,MTs (Propinsi) sekolah 774 SD/MI dan SMP/MTs 774 SD/MI dan SMP/MTs 100 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

sekolah 774 SD/MI dan

SMP/MTs 774 SD/MI dan SMP/MTs 100 Dindikbud 23 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014 18.806.852.130 1.370.506.950 7,29DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014 SD/SDLB SD/SDLB SD/SDLB 100 DAK SD/SMP dan

Pendampingan 2014

SD/SDLB SD/SDLB SD/SDLB 100 Dindikbud

24 Lomba Perpustakaan Sekolah 63.050.000 63.050.000 100,00 Lomba Perpustakaan Sekolah sekolah 2 kategori 2 kategori 100 Lomba Perpustakaan Sekolah

sekolah 2 kategori 2 kategori 100 Dindikbud

25 Lomba Karya Ilmiah Siswa 24.100.000 24.100.000 100,00 Lomba Karya Ilmiah Siswa siswa 1 kategori 1 kategori 100 Lomba Karya Ilmiah Siswa siswa 1 kategori 1 kategori 100 Dindikbud 26 Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 296.100.000 292.500.000 98,78 Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) SD sekolah 632 sekolah 632 sekolah 100 Pelaksanaan Ujian Nasional

( UN ) SD

27 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 28.350.000 28.350.000 100,00 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP ssekolah 2 kategori 2 kategori 100 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

ssekolah 2 kategori 2 kategori 100 Dindikbud

28 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan (13 pkt) 947.050.000 923.874.000 97,55 Jasa Konsultan Perencana dan

Pengawasan orang 1 paket jasa 1 paket jasa 100 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan orang 1 paket jasa 1 paket jasa 100 Dindikbud 29 Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi) 15.750.000 15.750.000 100,00 Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa

SD/SDLB (Propinsi) sekolah 1 sekolah 1 sekolah 100 Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi) sekolah 1 sekolah 1 sekolah 100 Dindikbud

30 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi) (2) 157.000.000 149.330.000 95,11 terehabnya Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

ruang 8 ruang 8 ruang 100 Ruang Kelas Rusak

SD/SDLB (Propinsi)

ruang 8 ruang 8 ruang 100 Dindikbud

31 Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP 810.000.000 791.675.000 97,74 Diadakannya Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah

mapel 3 mapel 3 mapel 100 Bintek Tiga Mata Pelajaran

Ujian Sekolah

mapel 3 mapel 3 mapel 100 Dindikbud

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 22.470.616.220 17.951.037.491 79,89

1 Pembangunan Gedung Sekolah (4 paket) 722.600.000 720.000.000 99,64 Terbangunnya Gedung Sekolah gedung Gedung sekolah Gedung sekolah 100 Gedung Sekolah Dindikbud 2 Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK 66.000.000 66.000.000 100,00 Terlatihnya Kurikulum 2013 SMA/SMK guru 66 guru 66 guru 100 Kurikulum 2013 SMA/SMK Dindikbud 3 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 2.500.000.000 2.500.000.000 100,00 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga

Tidak Mampu siswa 3.190 siswa 3.190 siswa 100 Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Dindikbud

4 Penyelenggraan Paket C Setara Smu 128.500.000 127.000.000 98,83 Penyelenggraan Paket C Setara Smu pokja PKBM/POKJAR PKBM/POKJAR 100 Penyelenggraan Paket C

Setara Smu Dindikbud

5 Lomba Kreatifitas Siswa SMA 122.000.000 115.898.000 95,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA lomba 18 cabang lomba 18 cabang lomba 100 Lomba Kreatifitas Siswa SMA

Dindikbud

6 Liga Pendidikan 98.500.000 98.144.000 99,64 Liga Pendidikan tim Tim Sepakbola Tim Sepakbola 100 Liga Pendidikan Dindikbud

7 Operasional Rutin SMA dan SMK 738.000.000 733.639.831 99,41 Operasional Rutin SMA dan SMK sekolah 15 sekolah 15 sekolah 100 Operasional Rutin SMA dan

SMK Dindikbud

8 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi) (5 paket) 470.000.000 467.530.000 99,47 Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi)

ruang 6 ruang 6 ruang 100 Ruang Kelas Baru (RKB)

SMA/SMK (Propinsi)

Dindikbud

9 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) (1 pkt) 157.500.000 157.155.000 99,78 Alat Bengkel SMK (Propinsi) sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100 Alat Bengkel SMK (Propinsi)

(3)

10 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) 42.000.000 42.000.000 100,00 Fasilitasi Pendidikan Berbasis

Keunggulan Lokal (Propinsi) sekolah 1 sekolah 1 sekolah 100 Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) Dindikbud

11 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi) 350.700.000 350.700.000 100,00 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga

Kurang Mampu (Propinsi) sekolah 46 sekolah 46 sekolah 100 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi)

Dindikbud

12 Bimbingan Teknis Ujian Nasional 98.950.000 97.866.250 98,90 Bimbingan Teknis Ujian Nasional mapel 460 guru mapel UN460 guru mapel UN 100 Bimbingan Teknis Ujian Nasional

Dindikbud 13 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional 98.200.000 60.850.000 61,97 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat

Provinsi dan Nasional

siswa 20 siswa Juara 1 20 siswa Juara 1 100 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

Dindikbud

14 Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA 29.000.000 29.000.000 100,00 Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA sekolah SMA/SMK SMA/SMK 100 Lomba Sekolah Sehat

SMA/SMK/MA sekolah SMA/SMK SMA/SMK 100 Dindikbud

15 Oliampiade Sains Nasional Guru 75.000.000 75.000.000 100,00 Oliampiade Sains Nasional Guru Guru Juara OSN Juara OSN 100 Oliampiade Sains Nasional Guru

Guru Juara OSN Juara OSN 100 Dindikbud

16 Lomba Kompetensi Siswa SMK 60.000.000 60.000.000 100,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK lomba Terlaksana 17 jenis

Terlaksana 17 jenis

100 Lomba Kompetensi Siswa SMK

lomba Terlaksana 17 jenis Terlaksana 17 jenis 100 Dindikbud

17 DAK SMA/SMK 2014 13.011.616.220 10.866.736.410 83,52 DAK SMA/SMK 2014 paket 3 paket 3 paket 100 DAK SMA/SMK 2014 paket 3 paket 3 paket 100 Dindikbud

18 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi) 15.450.000 15.000.000 97,09 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi) sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Sanitasi Sekolah (Propinsi) sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Dindikbud 19 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi) 77.750.000 77.750.000 100,00 Fasilitasi Implementasi SMM ISO

SMA/SMK (Propinsi)

sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi)

20 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi) 210.000.000 210.000.000 100,00 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi) sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi)

21 PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013 2.315.000.000 - PAKET DAK SMA/SMK BELUM

-DILAKSANAKAN 2013 paket alat laboratorium alat laboratorium 100 PAKET DAK SMA/SMK BELUM DILAKSANAKAN 2013

paket alat laboratorium alat laboratorium 100 Dindikbud

22 Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi) (1 pkt) 105.000.000 104.693.000 99,71 Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi)

sekolah 1 sekolah 1 sekolah 100 Pengembangan Alat

Multimedia SMA (Propinsi)

23 Pengembangan Mutu SMK (Propinsi) 156.500.000 156.500.000 100,00 Pengembangan Mutu SMK (Propinsi) sekolah 31 sekolah 31 sekolah 100 Pengembangan Mutu SMK

(Propinsi) sekolah 31 sekolah 31 sekolah 100 Dindikbud

24 Pengembangan Alat Multimedia SMK (Propinsi) (1 pkt) 157.500.000 156.838.000 99,58 Pengembangan Alat Muktimedia SMK

(Propinsi) sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi) sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Dindikbud 25 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi) 123.600.000 123.600.000 100,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa

SMA (Propinsi)

sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100 Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi)

26 Pembangunan Talud SMA/SMK 410.000.000 407.887.000 99,48 Terbangunnya talud SMA/SMK sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 talud SMA/SMK sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100 Dindikbud 27 Fasilitasi Carer Center (Propinsi) 52.500.000 52.500.000 100,00 Terfasilitasikannya Career Center sekolah 31 SMK 31 SMK 100 Terkannya Career Center sekolah 31 SMK 31 SMK 100 Dindikbud 28 Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (Propinsi) 26.250.000 26.250.000 100,00 Terfasilitasikannya Bursa Kerja Khusus smk 31 SMK 31 SMK 100 Terkannya Bursa Kerja

Khusus

smk 31 SMK 31 SMK 100 Dindikbud

29 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Propinsi) 52.500.000 52.500.000 100,00 Terfasilitasinya Program Kelas Industri SMK

smk 31 SMK 31 SMK 100 Ternya Program Kelas

Industri SMK

smk 31 SMK 31 SMK 100 Dindikbud

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 3.027.000.000 3.020.826.220 99,80

1 Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi) 10.500.000 10.500.000 100,00 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (

HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi) orang 30 orang 30 orang 100 Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi)

orang 30 orang 30 orang 100 Dindikbud

2 Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal 2.748.200.000 2.746.884.220 99,95 Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal

sekolah 884 TPQ, 465 884 TPQ, 465 100 Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal

sekolah 884 TPQ, 465 884 TPQ, 465 100 Dindikbud

3 Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 87.300.000 87.300.000 100,00 Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

taman 44 taman 44 taman 100 Pengembangan Taman

Bacaan Masyarakat

taman 44 taman 44 taman 100 Dindikbud

4 Pengurugan Tanah untuk LokasI Pembangunan USB SLB 181.000.000 176.142.000 97,32 Pengurugan tanah untuk lokasi

pembangunan USB SLB slb 1 SLB 1 SLB 100 Pengurugan tanah untuk lokasi pembangunan USB SLB

slb 1 SLB 1 SLB 100 Dindikbud

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 2.633.415.800 2.404.313.800 91,30

1 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 46.900.000 46.900.000 100,00 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala

Sekolah, dan Pengawas pengawas 4 guru, 4 kepala 4 guru, 4 kepala 100 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas

pengawas 4 guru, 4 kepala 4 guru, 4 kepala 100 Dindikbud

2 Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah 250.000.000 83.648.000 33,46 Pengiriman terlatihnya Calon Kepala

Sekolah orang 100 orang peserta 100 orang peserta 100 Pengiriman Calon Kepala Sekolah orang 100 orang peserta 100 orang peserta 100 Dindikbud 3 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi) 1.079.605.800 1.060.432.800 98,22 terbayarnya kesra Pendidik Wiyata

Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi) orang 468 orang 468 orang 100 kesra Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi)

(4)

4 Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi) 511.560.000 497.560.000 97,26 Meningkatnya Kualifikasi Ke S1

Pendidik Formal (Propinsi) orang 144 orang 144 orang 100 Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi) orang 144 orang 144 orang 100 Dindikbud 5 Peniliaian Angka Kredit Guru PNS 50.000.000 41.241.000 82,48 Peniliaian Angka Kredit Guru PNS guru 750 guru 750 guru 100 Peniliaian Angka Kredit Guru

PNS

guru 750 guru 750 guru 100 Dindikbud

6 Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 46.100.000 42.182.000 91,50 Sosialisasi Program Induksi Guru

Pemula guru 100 guru 100 guru 100 Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula guru 100 guru 100 guru 100 Dindikbud

7 Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya 172.500.000 172.050.000 99,74 Fasilitasi Meningkatnya Guru Seni Budaya

guru 175 guru 175 guru 100 Guru Seni Budaya guru 175 guru 175 guru 100 Dindikbud

8 Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK 99.100.000 99.100.000 100,00 terlatihnya Kompetensi Guru SMA/SMK

guru Pelatihan

kompetensi guru Pelatihan kompetensi guru

100 Kompetensi Guru SMA/SMK guru Pelatihan kompetensi guru

Pelatihan kompetensi guru

100 Dindikbud 9 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013

(Propinsi) 377.650.000 361.200.000 95,64 terbayarnya kesra Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

orang 166 orang 166 orang 100 kesra Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

orang 166 orang 166 orang 100 Dindikbud

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.396.525.000 1.352.213.565 96,83

1 Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 85.000.000 84.809.330 99,78 terkelolanya Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional

tahun 1 tahun 1 tahun 100 terkelolanya Prasarana

Jaringan Pendidikan Nasional

tahun 1 tahun 1 tahun 100 Dindikbud

2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 76.400.000 76.400.000 100,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

sekolah 553 operator sekolah

553 operator

sekolah 100 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

sekolah 553 operator sekolah 553 operator

sekolah 100

Dindikbud

3 Pendataan Siswa Miskin 121.400.000 121.400.000 100,00 Validnya data siswa miskin data siswa miskin Validnya data

siswa miskin Validnya data siswa miskin 100 Validnya data siswa miskin data siswa miskin Validnya data siswa miskin Validnya data siswa miskin 100 Dindikbud 4 Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 50.000.000 50.000.000 100,00 terlatihnya Pengelolaan Data Pokok

Pendidikan Data pokok pendidikan Data pokok pendidikan Data pokok

pendidikan 100 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Data pokok pendidikan

Data pokok pendidikan Data pokok

pendidikan 100

Dindikbud 5 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi) 36.750.000 36.750.000 100,00 Operasional Pengelolaan Bantuan

Pendidikan (Propinsi)

RKO dan SPJ RKO dan SPJ RKO dan SPJ 100 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi)

RKO dan SPJ RKO dan SPJ RKO dan SPJ 100 Dindikbud

6 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 127.575.000 127.575.000 100,00 Statistik Pendidikan buku Statistik TK?RA, SD/MI, SMP/MTS,

Statistik TK?RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK

100 Statistik Pendidikan buku Statistik TK?RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Statistik TK?RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK 100 Dindikbud 7 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi) 344.400.000 344.350.000 99,99 terselenggaranya UN dan UNPK

(Propinsi)

SMP/MTs SMP/MTs SMP/MTs 100 UN dan UNPK (Propinsi) SMP/MTs SMP/MTs SMP/MTs 100 Dindikbud

8 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

105.000.000

99.985.000 95,22 terbinanya Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi) lomba Lomba kebangsaan Lomba kebangsaan 100 terbinanya Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

lomba Lomba kebangsaan Lomba kebangsaan 100 Dindikbud

9 Operasional Akademi Komunitas Pendidikan 450.000.000 410.944.235 91,32 Operasional Akademi Komunitas kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Operasional Akademi Komunitas

kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Dindikbud

PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

51.500.000

51.500.000 100,00 Dindikbud

1 Pengarusutamaan Gender (Propinsi) 51.500.000 51.500.000 100,00 Pengarusutamaan Gender (Propinsi) pendidik 200 pendidik 200 pendidik 100 Pengarusutamaan Gender

(Propinsi) pendidik 200 pendidik 200 pendidik 100 Dindikbud

KESEHATAN 181.050.249.814 109.881.149.554 60,69 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.559.263.700 3.524.607.751 99,03 1 Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2.998.763.700

2.979.271.736 99,35 Terlaksananya keg. Pengd Obat Yankesdas Pusk

% 100 100 100 Tersedianya Obat

pelayanan. Kesehatan Dasar di Puskesmas

Faskes/ kss 26 26 100 Dinkes

2 Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Lapkesda 75.000.000 75.000.000 100,00 Terlaksananya Keg Pengd Bahan dan reagen Labkes

% 100 100 100 Pelaksaan Pemeriksaan

Bakteriologi, Kimia dan Biologi

srn DAM 60 60 100 Dinkes

3 Pengadaan Obat penunjang, Reagen, bahan dan Alkes Pakai Habis 485.500.000 470.336.015 96,88 Terlasananya Keg. Pengd Obat penujang Puskesmas

% 100 100 100 tersedianya Obat penunjang

Puskesmas ( Kapitasi)

Pusk 27 27 100 Dinkes

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9.495.882.500 7.180.232.070 75,61

1 Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (DAK) 542.994.000 540.393.000 99,52 Terlaksanya keg Pembgn PKD di 4 Desa/lokasi

% 100 100 100 Poliklinik Kesehatan Desa

(PKD) 4 unit

unit 4 4 100 Dinkes

2 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 75.000.000 74.947.500 99,93 Terlaksanya keg Yankes

kegawatdaruratan % 100 100 100 Terlaksananya Pelayanan keshtn Kegawatdaruratan Keg. Cereonial, tujuhbelasan, Hariraya keagamaan

Keg. 37 Keg 45 Keg 121,6216216 Dinkes

3 Peningkatan Upaya kesehatan Khusus ( Keshtn Haji, Kes Jiwa, PGPKT, UKGS, Pembn. RS)

100.000.000

100.000.000 100,00 Terlaksananya keg. Yan Kes Jiwa, Gigi, PGPKT ,haji)

% 100 100 100 - pemeriksaan Kesehatan

calhaj, - Pemeriks Kasus gangguan keshtn mata dan telinga, - Kasus gangguan

% 100 100 100 Dinkes

4 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringanny 2.936.224.500 2.865.461.490 97,59 Terlaksanya pengadaan Alkes

(5)

5 Perkesmas (Perawatan kesehatan Masyarakat) 25.000.000 25.000.000 100,00 Terlaksananya Keg Perkesmas % 100 100 100 pemetaan penjaringan dan perawatan penderita penykit keluarga resti

ds siaga 285 285 100 Dinkes

6 Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas 2.141.213.900 1.825.218.231 85,24 Dinkes

7 Peningkatan Mutu pelayanan Puskesmas 3.675.450.100 1.749.211.849 47,59 Dinkes

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 30.000.000 30.000.000 100,00

1 Adminsitrasi Pengelolaan dan pengendalian Kegiatan 30.000.000 30.000.000 100,00 Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan

% 100 100 100 terselenggaranya

administrasi pengelolaan dan pengedalian keg.

% 100 100 100 Dinkes

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 409.000.000 401.500.000

98,17

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 120.000.000 112.500.000 93,75 Terlaks. Keg Promosi Kesh 9Penyuluhan, radispot dll)

% 100 100 100 Penyuluha Kesehatan dan

terdatanya Strata PHBS di 32780 kk

% penyulhn 8000 6956 86,95 Dinkes

2 Revitalisasi Posyandu 200.000.000 200.000.000 100,00 Terlaks. Keg Revitalisasi Posyandu % 100 100 100 pendataan strata posyandu ,pelthn kader dan Oprs. Posyandu

Pyd Purn/mdiri 45 52,92 117,6 Dinkes

3 Pemberdayaan Masarakat ( Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 89.000.000 89.000.000 100,00 Terlaks. Keg. Pembn. Desa Siaga,

UKK, Poskestren & SBH % 100 100 100 Pembinaan Desa Siaga, Pos UKK , Poskestren dan SBH di 26 Puskms

ds siaga 285 285 100 Dinkes

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000 244.033.000 97,61

1 Peningkatan Gizi Masyarakat 250.000.000 244.033.000 97,61 Terlaksananya Keg. Perbaikan Gizi

Masyarakat % 100 100 100 Penyusunan Peta informasi masy. kurang gizi, Angka Kecukupan gizi; Pemberian Makanan tambahan; dan Penanggulangan Anemia gizi besi

% blt gibur ditagani 1,8 0,07 Dinkes

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 436.100.000 426.406.000 97,78

1 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik

Sanitasi) 436.100.000 426.406.000 97,78 Terlaksananya Keg.Klinik Sanitasi & pengk. Kesehatan lingkungan % 100 100 100 terhindarnya masyarakat dari resiko terjangkit peny. Akibat lingkungan yg tidak sehat

% Air bersih 78 83,32 106,8205128 Dinkes

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

726.000.000

716.311.800 98,67

1 Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan

kelamin) 143.000.000 143.000.000 100,00 Terlaksananya keg. Pembrt Peny Menular Langsung % 100 100 100 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat peny. Menular

kss TB 927 960 103,5598706 Dinkes

2 P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung

340.000.000

337.431.800 99,24 Terlaksananya keg. Pembrt Peny Menular bersmbr.bntg

% 100 100 100 menurunkan angka

kesakitan dan kematian akibat peny. Menular bersumber binatang

IR DBD/ 100000 pddk

<20 33,6 59,52380952 Dinkes

3 Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 243.000.000 235.880.000 97,07 Terlaksananya keg. Surveiln dan

Pelayanan Imunisasi % 100 100 100 Bias campak 650 SD/MI dan Cakupan Imunisasi Desas UCI desa 100 100 100 Dinkes

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 220.000.000 140.856.000 64,03

1 Persiapan Peningkatan Puskesmas Menjadi PPK BLUD 220.000.000 140.856.000 64,03 Terlaksn Keg. Pendampingan penhusuan Dokumen BLUD Puskesmas

% 100 100 100 Tersusunya Dokumen BLUD

Puskesmas untuk Persiapan Pusk PPK BLUD

Dok 6 6 100 Dinkes

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 7.700.000.000 7.342.257.764 95,35

1 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 7.700.000.000 7.342.257.764 95,35 Terlaks. Keg.Yankes Maskin di RS , Pusk Perwtn

% 100 100 100 tersedianya dana

pendampingan yankes maskin di2 RS dan 26 Pusk/ Pusk. Perawatan

Faskes/ kss 316000 316000 100 Dinkes

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

3.700.446.800

3.614.084.800 97,67

1 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas

712.198.000

688.328.000 96,65 Terlaksananya Keg. Rehab Pusk. Pembantu

% 100 100 100 Terpeliharanya sarana

pelayan kesehatan yang layak dan memadai

(6)

2 Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 79.980.000 52.980.000 66,24 Terlaksananya keg.Pengmb dan

pemeliharaan jaringan SIK Online % 100 100 100 terbangunya sistem informasi Kesehatan berbasis Tehnologi informasi di Puskesmas

Pusk 12 Pusk 12 Pusk 62,5 Dinkes

3 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4 (2 Unit) 1.227.300.000 1.220.250.000 99,43 Terlasananya Keg. Pengd Kend Oprs Roda -4

% 100 100 100 Tersedianya Kendaaan

Operasional roda 4 Pusling

Kend 4 unit 4 unit 100 Dinkes

4 Pengadaan Alat kesehatan Penunjang Puskesmas 1.680.968.800 1.652.526.800 98,31 Terlaksananya pengadaan ALKES penunjang Puskesmas

% 100 100 100 Tersedianya Alkes

penunjang Puskesmas yang memadai untuk pelayanan kesehatan

Pusk 23 unit 23 unit 100 Dinkes

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

90.000.000

90.000.000 100,00

1 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 90.000.000 90.000.000 100,00 Terlaks. Keg. Pelayanan Keshtn Anak

sekolah % 100 100 100 Pembinaan Petugas UKS 32 org, Pelayan kesehatan

anak sekolah

org 32 32 100 Dinkes

PROGRAM PENGAWAASAN OBAT DAN MAKANAN 75.000.000 75.000.000 100,00

1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 75.000.000 75.000.000 100,00 Terlaksanany keg Pembinaan IRTP % 100 100 100 Meningkatkan mutu IRTP dan legalitas IRTP, serta sarana distribusi pangan lainnya

srn 60 90 150 Dinkes

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

235.500.000

232.571.600 98,76

1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 235.500.000 232.571.600 98,76 Terlaksananya Keg. Pelayn Keshtn Ibu

dan anak % 100 100 100 - Menurunkan angka kematian ibu dan Bayi -

terjaringnya Balita Sehat, - terbinanya bidan di desa, - buku KIA

/100.000 KH 126 183,24 68,76227898 Dinkes

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 32.770.000 32.570.103 99,39

1 Penyusunan Profil Kesehatan Daerah, dan Survey IKM 32.770.000 32.570.103 99,39 tersusunya Profil Kesehtn, Lap Reg keatian dan IKM

% 100 80 80 diperolehnya data dan

informasi ttg Capaian Kinerja Bidang Kesehatan dan Indikator Derajat kesehatan

% 100 100 100 Dinkes

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.125.000.000 1.006.573.000 89,47

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.125.000.000 1.006.573.000 89,40 Tersedianya peralatan kesehatan paket 1 1 100 Terselenggaranya

pelayanan yang bermutu paket 1 1 100 RSUD Kraton

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BLUD

89.753.206.814 84.824.145.666 94,51

1 Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Blud

89.753.206.814 84.824.145.666 94,51 Tersedianya Jasa Tenaga Medis, Non Medis, Alat-alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya

bulan 12 12 100 Tercapainya pelayanan

kesehatan Rumah Sakit

RSUD Kraton

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

22.109.588.000

21.677.612.800 98,05

1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limpah (DAK) 1.095.000.000 1.080.620.000 98,69 Tersedianya IPAL sesuai standar Unit 1 1 100 Meningkatnya kualitas pelayanan yang memenuhi SPM pengolahan limbah

Unit 1 1 100 RSUD Kajen

2 Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok (DBHCHT) 5.452.000.000 5.316.847.000 97,52 Tersedianya alat kesehatan penyakit dalam Unit 12 12 100 Alat kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

3 Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit (Optimalisasi DAK) 360.380.000 315.752.500 87,62 Tersedianya alkes TT set kelas III Unit 15 15 100 Meningkatnya cakupan

pelayanan RS Unit 15 15 100 RSUD Kajen

4 Pembangunan Gedung Rawat Inap 1.312.088.000 1.307.848.000 99,68 Tersedianya gedung rawat inap Unit 1 1 100 Tersedianya gedung rawat inap yang dapat menampung pasien

5 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan 7.376.200.000 7.373.345.000 99,96 Tersedianya alat kesehatan dan

kedokteran Unit 6 6 100 Meningkatnya cakupan pelayanan RS Unit 6 6 100 RSUD Kajen

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Kajen 6.513.920.000 6.283.200.300 96,46 Tersedianya alat kesehatan Unit 17 17 100 Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit

(7)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT BLUD 41.102.492.000 40.774.705.376 99,20

1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 41.102.492.000 40.774.705.376,42 99,20 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan

RS BLUD Tahun 1 1 100 Tersedianya tenaga/pegawai BLUD,

Tersedianya barang / jasa BLUD, Tersedianya sarana / prasarana BLUD

Tahun 1 1 100 RSUD Kajen

PEKERJAAN UMUM 204.638.188.886,00 198.390.585.045,00 96,95

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.241.504.000 1.235.440.000 99,51

1 Pembangunan Jembatan 1.241.504.000 1.235.440.000 99,51 Jumlah jembatan kabupaten dalam

kondisi baik

Unit 3 3 100,00 Terpeliharanya jembatan

kabupaten

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 785.000.000 782.070.000 74,30

1 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 10.000.000 7.430.000 74,30 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

% 100 100 100,00 Meningkatnya jumlah rumah

layak huni di Kab. Pekalongan

% 100 100 100,00 DPU

2 Penunjang Kebersihan se-Kab. Pekalongan 775.000.000 774.640.000 99,95 Tersedianya Kegiatan Penunjang Kebersihan se-Kabupaten berupa tenaga Outsoursing

orang 66 66 100,00 Meningkatnya kebersihan

lingkungan % 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG 1.250.000.000 1.233.219.500 98,66

1 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1.250.000.000 1.233.219.500 98,66 Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun

km 1,85 1,34 72,43 Berkurangnya genangan air

di jalan

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 55.000.000 2.330.000 4,24

1 Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan 55.000.000 2.330.000 4,24Jumlah lahan pembangunan jembatan

yang dibebaskan lokasi 1 0 0,00 Jembatan dapat segera terbangun % 100 0 0,00

DPU PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

104.384.182.600 100.149.285.275 95,94

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 6.498.173.600 6.489.107.675 99,86 Panjang jalan kabupaten rusak ringan

tertangani (Km) km 30,00 30,00 100,00 Terpeliharanya jalan kabupaten % 100,00 100,00 100,00 DPU

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 997.705.000 991.807.000 99,41 Jumlah jembatan rusak tertangani (buah)

buah 10,00 10,00 100,00 Terpeliharanya jembatan % 100,00 100,00 100,00 DPU

3 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.640.000.000 1.628.929.000 99,32 Panjang jalan kabupaten rusak sedang

tertangani (Km) km 5,58 5,58 100,00 Meningkatnya kelancaran dan mobilitas masyarakat % 100,00 100,00 100,00 DPU

4 Peningkatan Jalan 74.220.356.000 70.641.103.980 95,18 Panjang jalan kabupaten rusak berat

tertangani (Km) km 99,76 99,76 100,00 Peningkatan mobilitas aktivitas masyarakat % 100,00 100,00 100,00

DPU

5 Rehabilitasi Jalan 8.167.673.000 8.014.561.300 98,13 Panjang jalan kabupaten rusak berat

tertangani (Km) km 16,34 16,34 100,00 Peningkatan kelancaran aktivitas masyarakat % 100,00 100,00 100,00 DPU

6 Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 12.860.275.000 12.383.776.320 96,29 Panjang jalan rusak sedang tertangani

(km) km 23,10 23,10 100,00 Peningkatan kelancaran aktivitas masyarakat % 100,00 100,00 100,00

DPU PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

127.720.300 114.023.300 89,28

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 68.720.300 68.245.300 99,31 Proporsi jumlah peralatan pemadam

kebakaran yang dibutuhkan % 100 100 100,00 Meningkatnya kinerja anggota damkar % 100 100 100,00 DPU

2 Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 59.000.000 45.778.000 77,59 Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

% 100 100 100,00 Meningkatnya kinerja

anggota damkar

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE

JALAN DAN JEMBATAN 170.000.000 165.810.000 97,54

1 Penyempurnaan Sistem Informasi/data Base Jalan 170.000.000 165.810.000 97,54 Jumlah dokumen/perangkat lunak sistem informasi /database jalan yang tersempurnakan

Buah 1 1 100,00 Database jalan dan

jembatan yang handal untuk mendukung pembangunan infrastuktur

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

(8)

1 Pengadaan Alat-alat Berat 3.900.000.000 3.148.406.000 80,73 Jumlah unit alat berat yang diadakan Unit 4 4 100,00 Meningkatnya Kinerja

pelaksanaan di lapangan % 100 100 200,00 DPU

2 Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 98.930.000 97.674.600 98,73 Proporsi terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan jalan

% 100 100 100,00 Meningkatnya kebersihan

lingkungan/jalan

% 100 100 100,00 DPU

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 90.000.000 88.073.500 97,86 Jumlah unit alat besar darat yang

dipelihara/tahun Unit 17 17 100,00 Alat-alat besar berfungsi secara optimal % 100 100 100,00 DPU

4 Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 50.000.000 48.732.000 97,46 Jumlah unit alat-alat laborat kebinamargaan yang diadakan

Unit 3 3 100,00 Optimalnya kegiatan

opersional UPT Laboratorium dan Perbengkelan

% 100 100 100,00 DPU

5 Pengadaan Kontainer 205.350.000 201.120.000 97,94 Jumlah kontainer Sampah yang

diadakan Unit 7 7 100,00 Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani % 100 100 100,00

DPU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 223.400.000 217.765.000 97,48 Proporsi alat-alat kebersihan jalan dalam kondisi baik

% 100 100 100,00 Meningkatnya kebersihan

lingkungan/jalan

% 100 100 100,00 DPU

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 60.000.000 59.400.000 99,00 Jumlah unit kontainer yang terpelihara Unit 6 6 100,00 Meningkatnya jumlah

sampah yang tertangani % 100 100 100,00

DPU PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH

1.573.843.000 1.561.375.500 99,21

1 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah 1.573.843.000 1.561.375.500 99,21 Jumlah lokasi penerima sarana air bersih/air minum Lokasi 5 5 100,00 Meningkatnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terlayani Air Minum

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STATEGIS DAN CEPAT

TUMBUH 7.415.000.000 7.203.034.000 97,14

1 Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 1.400.000.000 1.361.306.000 97,24 Jumlah infrastruktur IKK terbangun Lokasi 4 4 100,00 Meningkatnya penataan lingkungan ibukota kecamatan kedungwuni

% 100 100 100,00 DPU

2 Penataan Sarana Prasarana Ibukota Kabupaten 5.065.000.000 4.965.120.000 98,03 Jumlah lokasi sarana prasarana

ibukota kabupaten terbangun buah 4 4 100,00 Tertatanya sarana prasarana ibukota kabupaten

% 100 100 100,00 DPU

3 Penataan Lingkungan Perbatasan 350.000.000 345.153.000 98,62 Jumlah lokasi sarana prasarana kota

di wilayah perbatasan terbangun buah 2 2 100,00 Terlihatnya batas antara kabupaten secara visual % 100 100 100,00 DPU

4 Rehabilitasi Tugu Batas Kabupaten 200.000.000 198.868.000 99,43 Terehabilitasinya Tugu Batas

Kabupaten buah 1 1 100,00 Terpeliharanya tugu batas kabupaten % 100 100 100,00 DPU

5 Penyusunan DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan

200.000.000 179.247.000 89,62 Tersusunnya dokumen DED Tugu Nol dan Taman Depan Pendopo Kabupaten Pekalongan

buah 1 1 100,00 Terencananya dan

optimalnya fungsi pembangunan landmark

% 100 100 100,00 DPU

6 Pembuatan Bangku Taman Depan Rumah Dinas Bupati 25.000.000 25.000.000 100,00 Jumlah sarana bangku taman tersedia buah 8 8 100,00 Meningkatnya kenyamanan

pengunjung taman % 100 100 100,00 DPU

7 Penyusunan RTBL Kawasan Surobayan - Sedayu 175.000.000 128.340.000 73,34 Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan Surobayan Sedayu

buah 1 1 100,00 Tertatanya dengan baik

perencanaan pembangunan kawasan Surobayan-Sedayu

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN 46.233.513.840 45.982.906.200 99,46

1 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan 8.412.132.840 8.336.529.000 99,10 Jumlah ruas jalan dan jembatan

perdesaan yang diperbaiki Lokasi 69

69 100,00 Meningkatnya kualitas jalan

desa % 100

100 100,00 DPU

2 Pengadaan aspal 1.780.000.000 1.776.464.600 99,80 Jumlah Desa Penerima Bantuan Aspal Desa 106 106 100,00 Terbangunnya prasarana

wilayah % 100 100 100,00 DPU

3 Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 125.000.000 72.800.700 58,24 Proporsi terlaksananya kegiatan

pendampingan PPIP % 100 100 100,00 Pelaksanaan program PPIP berjalan lancar % 100 100 100,00 DPU

4 Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 900.000.000 881.746.750 97,97 Proporsi terlaksananya penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di 119 desa

% 100 100 100,00 Pelaksanaan Program

PNPM-MP berjalan lancar dan optimal

% 100 100 100,00 DPU

5 Pengadaan Semen 400.000.000 396.999.000 99,25 Jumlah Desa Penerima Bantuan Desa 66 66 100,00 Terdistribusinya bantuaan

semen ke desa-desa % 100 100 100,00 DPU

6 Penunjang Kegiatan PLPBK PNPM MP 150.000.000 144.377.400 96,25 Proporsi terlaksananya kegiatan PLPBK PNPM MP

% 100 100 100,00 Pelaksanaan PLPBK PNPM

MP berjalan lancar dan optimal

% 100 100 100,00 DPU

7 Pembangunan MCK 50.000.000 49.162.000 98,32 Jumlah desa penerima pembangunan

MCK Desa 1 1 100,00 Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat

perdesaan

% 100 100 100,00 DPU

8 Pengadaan LPJU Pedesaan 1.043.280.000 1.034.557.000 99,16 Jumlah LPJU Pedesaan yang tersedia Lokasi 9 9 100,00 Meningkatnya rasa aman di

(9)

9 Pembangunan Air Minum Perdesaan 225.000.000 221.904.000 98,62 Jumlah Desa Penerima Pembangunan

Air Minum Desa 2 2 100,00 Meningkatnya cakupan pemenuhan air bersih di

pedesaan

% 100 100 100,00 DPU

10 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Perdesaan 5.547.435.000 5.519.429.400 99,50 Jumlah saluran drainase perdesaan

yang terbangun atau diperbaiki Buah 40 40 100,00 Terbangunnya saluran drainase, turap di perdesaan

% 100 100 100,00 DPU

11 Penataan Lingkungan Pedesaan 27.600.666.000 27.548.936.350 99,81 Jumlah desa penerima pembangunan dan penataan lingkungan perdesaan

Desa 186 186 100,00 Tertatanya lingkungan

pedesaaan

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFASTUKTUR 725.000.000 700.596.270 96,63

1 Perencanaan Teknis Infrastuktur 725.000.000 700.596.270 96,63 Tersusunnya dokumen perencanaan

teknis infrastruktur di tahun 2015 dokumen 10 10 100,00 Pelaksanaan pembangunan infrasturktur dapat berjalan sesuai dengan aturan dan standar teknik

% 100 100 100,00 DPU

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU

PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) 1.138.548.500 1.103.503.500 96,92

1 Pemeliharaa Rutin/Berkala LPJU 391.398.500 364.464.000 93,12 DPU

2 Pengadaan LPJU 747.150.000 739.039.500 98,91 DPU

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000 14.000.000 100,00

1 Pengadaan Kelengkapan Kerja Lapangan 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 Tecapainya Pengadaan Perlengkapan

pakaian Kerja orang 84 84 100 Terpenuhinya kelengkapan kerja lapangan orang 84 84 100 DPU

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN 1.412.875.000 1.284.371.000 90,90

1 Pengadaan Alat-alat Berat 1.412.875.000,00 1.284.371.000,00 90,90 Tersedianya Excavator unit 1 1 100 Kegiatan operasional dinas

berjalan dengan baik tahun 1 1 100 DPU

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

13.391.009.646 13.187.123.400 98,48

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4.443.404.000,00 4.435.946.400,00 99,83 Terpeliharanya Bangunan Air buah 70 70 100 Terwujudnya fungsi bangunan air yang optimal

buah 70 70 100 DPSDA-ESDM

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

Pintu Air pintu 6 6 100 Terpeliharanya pintu air pintu 6 6 100 DPSDA-ESDM

3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.083.400.000,00 1.074.158.000,00 99,15 Terlaksananya Perbaikan Bangunan Air

buah 9 9 100 Terwujudnya Peningkatan

Fungsi Bangunan Air

4 Peningkatan Jaringan Irigasi 5.476.944.346,00 5.354.649.000,00 97,77 Terlaksananya Perbaikan Bangunan Air

buah 51 51 100 Terwujudnya peningkatan

fungsi jaringan irigasi

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 2.342.261.300,00 2.277.370.000,00 97,23 Terlaksananya Perbaikan Rutin

Saluran km 78 78 100 Terpeliharanya saluran irigasi km 78 78 100 DPSDA-ESDM

6 Penunjang Pembangunan Bendung Simbang 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Pengadaan Jalan Akses dan Saluran Pengelak Untuk Pembangunan Bendung Simbang

km 2 2 0 Terlaksananya

pembangunan Bendung Simbang

paket 1 1 0 DPSDA-ESDM

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 19.683.312.000 19.400.405.200 98,56

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 1.665.132.000,00 1.656.445.000,00 99,48 Terlaksananya Rehabilitasi Leydam km 12 12 100 Terpeliharanya Leydam km 12 12 100 DPSDA-ESDM 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai 4.252.392.000,00 4.206.470.000,00 98,92 Terlaksananya Rehabilitasi Leydam km 2,5 2,5 100 Terpeliharanya Leydam km 2,5 2,5 100 DPSDA-ESDM 3 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan

Sungai 3.268.708.000,00 3.219.915.000,00 98,51 Terlaksananya Rehabilitasi Leydam km 1,2 1,2 100 Terpeliharanya Leydam km 1,2 1,2 100 DPSDA-ESDM

4 Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali 1.016.080.000,00 1.009.886.000,00 99,39 Terlaksananya Normalisasi km 33 33 100 Normalnya fisik sungai km 33 33 100 DPSDA-ESDM 5 Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir 3.581.000.000,00 3.513.619.200,00 98,12 Terlaksananya Rehabilitasi Leydam km 5 5 100 Terpeliharanya Leydam km 5 5 100 DPSDA-ESDM 6 Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob 5.900.000.000,00 5.794.070.000,00 98,20 Terlaksananya pembangunan pintu air buah 12 12 100 Terwujudnya pembangunan

pintu air buah 12 12 100 DPSDA-ESDM

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH 410.000.000 409.920.800 99,98

1 Perencanaan Pengembangan Infrastrukstur 410.000.000,00 409.920.800,00 99,98 Terlaksananya Pengembangan

(10)

PERUMAHAN 607.720.300 478.672.700 78,77

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 10.000.000 7.430.000 74,30

1 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 10.000.000 7.430.000 74,30 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

% 100 100 100 Meningkatnya jumlah rumah

layak huni di Kab. Pekalongan

% 100 100 100 DPU

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 250.000.000 248.598.200 99,44

1 Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi 250.000.000 248.598.200 99,44 Terlaksananya kegiatan pembangunan sanitasi (SLBM)

% 100 100 100 Pelaksanaan Program

Pembangunan Sanitasi berjalan lancar dan optimal

% 100 100 100 DPU

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN 127.720.300 114.023.300 89,28

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 68.720.300 68.245.300 99,31 Proporsi jumlah peralatan pemadam

kebakaran yang dibutuhkan % 100 100 100 Meningkatnya kinerja anggota damkar % 100 100 100 DPU

2 Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 59.000.000 45.778.000 77,59 Terlaksananya pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaran % 100 100 100 Meningkatnya kinerja anggota damkar % 100 100 100 DPU

PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM

220.000.000 108.621.200 49,37

1 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 220.000.000 108.621.200 49,37 Terlaksananya kegiatan PAMSIMAS % 100 100 100 Pelaksanaan PAMSIMAS

berjalan lancar dan optimal

% 100 100 100 DPU

PENATAAN RUANG 970.647.000 930.157.200 95,83

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 970.647.000 930.157.200 95,83

1 Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan 300.000.000 263.373.000 87,79 Jumlah Dokumen RTBL yang tersusun Buah 3 2 66,67 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas penataan lingkungan kota kecamatan

% 100,00 66,67 66,67 DPU

2 Penyusunan RDTR 391.327.000 391.327.000 100,00 Jumlah Dokumen RDTR yang tersusun kec 2 2 100 Prosentase jumlah RDTR di

Kab Pekalongan % 15,38 15,38 100

BAPPEDA

3 Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten

Pekalongan 50.000.000 47.827.200 95,65 Jumlah dokumen identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan yang tersusun

buah 1 1 100 Meningkatnya kuantitas

dokumen perencanaan pembangunan

% 100 100 100 BAPPEDA

4 Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 73.320.000 73.320.000 100,00 Jumlah dokumen review RPIJM Bid

Cipta Karya Kab Pekl Buah 1 1 100 Meningkatnya kuantitas dokumen perencanaan pembangunan

% 100 100 100 BAPPEDA

5 Studi Implementasi Perda RTRW Kab. Pekalongan 53.000.000 52.640.000 99,32 Jumlah dokumen Implementasi Perda

RTRW Kab Pekalongan Buah 1 1 100 Meningkatnya kuantitas dokumen perencanaan pembangunan

% 100 100 100 BAPPEDA

6 Validasi Deliniasi RDTR Kec. Kedungwuni dan Kec. Wiradesa 103.000.000 101.670.000 98,71 Jumlah validasis deliniasi RDTR kec 2 2 100 Prosentase jumlah validasi

deliniasi RDTR % 15,38 15,38 100 BAPPEDA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.267.960.000 3.129.953.200 95,78 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 965.000.000 926.626.100 96,02

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah 140.000.000 109.991.200 78,57 Terlaksananya monev, dan laporan pengendalaian rencana pembangunan daerah

bulan 12 12 100 Persentase program

kegiatan SKPD yang termonev

SKPD 35 35 100 BAPPEDA

2 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan 250.000.000 250.000.000 100,00 Jumlah dokumen LKPJ Bupati tahun

(11)

3 Penyusunan dokumen KUA dan PPAS 250.000.000 249.997.400 100,00 Jumlah dokumen KUA PPAS

perubahan 2014 dan KUA PPAS 2015 buah 2 2 100 Tersusunnya dokumen KUA PPAS perubahan 2014 dan KUA PPAS Tahun 2015

buah 2 2 100 BAPPEDA

4 Penyusunan RKPD 225.000.000 222.202.500 98,76 Jumlah dokumen RKPD Jenis 1 1 100 Penjabaran Program RPJMD

ke dalam Rencana kerja tahunan tahun 2015

ada ada ada 100 BAPPEDA

5 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIMONEV) 100.000.000 94.435.000 94,44 Jumlah aplikasi yang tersusun sistem 2 2 100 Aplikasi SIPPD dan SIMONEV Sistem 2 2 100 BAPPEDA

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 400.000.000 397.367.400 99,34

1 Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan PT 200.000.000 199.639.400 99,82 Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

orang, buku Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

100 Meningkatnya pemahaman petani tentang ilmu hama dan bidang pertanian

orsng, buku Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

Terfasilitasinya 30 mahasiswa, 30 petani, 10 tenaga ahli dan 1 buku

100 BAPPEDA

2 FEDEP/ FPESD 200.000.000 197.728.000 98,86 Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran

orang, kegiatan Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran 100 Penguatan kelembagaan klaster FEDEP,Terfasilitasinya klaster dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk umkm

orang, kegiatan Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran Terfasiilitasinya 7 klaster, FRK 5 kali, 2 pelatihan, 3 kali pameran 100 BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 212.960.000 212.102.000 99,60

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 75.000.000 74.592.000 99,46 Terlaksananya koordinasi

perencanaan bid ekonomi orang, kegiatan Sektap CSR, Tim pengembangan kawasan agropolitan Sektap CSR, Tim pengembangan kawasan agropolitan 100 Terbentuknya kelembagaan Sektap CSR, tim pengembangan kawasan agropolitan

orang, kegiatan Sektap CSR, Tim pengembangan kawasan agropolitan Sektap CSR, Tim pengembangan kawasan agropolitan 100 BAPPEDA

2 Studi Potensi Energi Terbarukan di Kab. Pekalongan 137.960.000 137.510.000 99,67 Tersusunnya dokumen potensi energi terbarukan

paket 1 1 100 Teridentifikasinya potensi

energi terbarukan di kab. Pekalongan sebagai bahan perencanaan pembangunan

paket 1 1 100 BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1.355.000.000 1.262.967.200 93,21

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 50.000.000 49.888.000 99,78 Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

orang, kegiatan 10 rakor, 3 kali monev

10 rakor, 3 kali monev

100 tindak lanjut terhadap pelaksanaan program, kegiatan serta perencanaan di bidang sosbud

orang, kegiatan 10 rakor, 3 kali monev 10 rakor, 3 kali monev

100 BAPPEDA

2 Failitasi KKN 65.000.000 59.646.000 91,76 Terlaksananya mahasiswa KKN di Kab.

Pekalongan orang, Perguruan tinggi, KecMahasiswa yang KKN di Kab. Pekalongan

Mahasiswa yang KKN di Kab. Pekalongan

100 Teraplikasinya teori/ ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di PT di dalam masyarakat

orang, kegiatan Mahasiswa yang KKN di Kab. Pekalongan Mahasiswa yang KKN di Kab.

Pekalongan

100 BAPPEDA

3 Koordinasi Pelaksanaan TMMD 80.000.000 80.000.000 100,00 Terlaksananya keg. Fisik, sosialisasi, pelaporan , monitoring, seremonial Program TMMD Sengkuyung dan I

TMMD, Karya Bhakti Mandiri2 kali TMMD, 3 Karya Bakti Mandiri

2 kali TMMD, 3 Karya Bakti Mandiri

100 membaiknya kondisi jalan. Infrastruktur di daerah desa yang jauh dari pusat/kota

TMMD, Karya Bhakti

Mandiri 2 kali TMMD, 3 Karya Bakti Mandiri 2 kali TMMD, 3 Karya Bakti Mandiri 100 BAPPEDA

4 Fasilitasi PUG 100.000.000 99.473.000 99,47 Komitmen dan implementasi strategi

PUG dalam pembangunan orang, kegiatan 20 orang terfasilitasi, advokasi PUG 127 orang, profile gender 15 SKPD 20 orang terfasilitasi, advokasi PUG 127 orang, profile gender 15 SKPD 100 Semakin meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan

orang, kegiatan 20 orang terfasilitasi, advokasi PUG 127 orang, profile gender 15 SKPD 20 orang terfasilitasi, advokasi PUG 127 orang, profile gender 15 SKPD 100 BAPPEDA

5 Fasilitasi PUS 60.000.000 57.962.200 96,60 Terfasilitasinya kegiatan PUS,

penyusunan laporan PUS dan EDI orang, kegiatan 2 buku, 6 kali rakor dan lokakarya 75 orang 2 buku, 6 kali rakor dan lokakarya 75 orang 100 Tercapainya standar pelayanan pendidikan untuk semua

orang, kegiatan 2 buku, 6 kali rakor dan

lokakarya 75 orang 2 buku, 6 kali rakor dan lokakarya 75 orang

100 BAPPEDA

6 Fasilitasi penyusunan RPJMDes 250.000.000 249.802.000 99,92 Terlatihnya penyusunan dokumen RPJM Desa 38 orang tingkat kabupaten, 544 orang tingkat kecamatan

dok 272 dokumen

RPJM Desa

272 dokumen

RPJM Desa 100 Tingkat pemahaman perangkat desa terhadap penyusunan RPJMDesa dok 272 dokumen RPJM Desa 272 dokumen RPJM Desa 100 BAPPEDA

(12)

7 Fasilitasi Operasional Akademi Komunitas 323.809.000 259.930.000 80,27 Operasional dan sosialisasi Akademi

komunitas bulan, orang 6 bulan, 1200 orang 6 bulan, 1200 orang 100 Berdirinya AKN (Akademi Komunitas Kajen) dan siap menerima mahasiswa

bl 6 bulan, 1200 orang 6 bulan, 1200

orang 100 BAPPEDA

8 Penyediaan sarana prasarana akademi komunitas 426.191.000 406.266.000 95,32 Tersedianya ruang belajar dan sarana

perlengkapan Akademi Komunitas paket 1 paket (gedung, ruang belajar, papan tulis, meja kursi, komputer)

1 paket (gedung, ruang belajar, papan tulis, meja kursi, komputer)

100 Terfasilitasinya dan kenyamanan mahasiswa dalam pembelajaran

paket 1 paket (gedung, ruang belajar, papan tulis, meja kursi, komputer)

1 paket (gedung, ruang belajar, papan tulis, meja kursi, komputer)

100 BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM 200.000.000 197.316.100 98,66

1 Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat 75.000.000 74.466.100 99,29 Sosialisasi Program AMPL BM di

Kecamatan Kecamatan 6 6 100 Jumlah kecamatan yang memperoleh pemahaman

program air minum dan penyehatan lingkungan

Kecamatan 6 6 100 BAPPEDA

2 Penunjang Kegiatan BKPRD 125.000.000 122.850.000 98,28 Terfasilitasinta koordinasi dan konsultasi di bidang perencanaan fispra

kegiatan 6 kali konsultasi public dan Rakor

6 kali konsultasi public dan Rakor

100 Terbentuknya sinergitas perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana dan tata ruang daerah

kegiatan 6 kali konsultasi public dan Rakor

6 kali konsultasi public dan Rakor

100 BAPPEDA

PROGRAM SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS

DAN INOVASI 135.000.000 133.574.400 98,94 BAPPEDA

1 Fasilitasi Riset Daerah 55.000.000 53.746.400 97,72 Jumlah hasil lomba riset daerah

terbaik Juara 3 3 100 hasil riset daerah yang dapat difungsikan

masyarakat

Juara 3 3 100 BAPPEDA

2 Lomba Kreativitas dan inovasi (KRENOVA) dan Pameran Produk Inovasi (PPI)

80.000.000 79.828.000 99,79 Jumlah hasil lomba krenova yang terbaik

Juara 3 3 100 1 hasil lomba Krenova yang

ikut lomba ke Provinsi

Juara 3 3 100 BAPPEDA

PERHUBUNGAN 2.148.979.200 2.054.618.800 95,61

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN 75.000.000 34.140.000 45,52

1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 75.000.000 34.140.000 45,52 Tersusunnya dokumen DED jembatan penyeberangan dan Tatralok

Paket dokumen 2 1 50 Optimalnya perencanaan

pembangunan JPO

kegiatan 1 1 50 Dinhubkominf

o

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASA 272.709.200 264.297.200 96,92

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi 30.000.000 29.424.000 98,08 Terpeliharanya jaringan LAN,server, wireless,NOC dan PC bidding room

unit 100 96,91 100 Meningkatnya pelayanan

jaringan komunikasi dan informasi

bulan 12 12 100 Dinhubkominf

o 2 Pengadaan Peralatan Survey Lapangan Menara Telekomunikasi 40.000.000 39.840.000 99,60 GPS, leser meter dekko LDM 70,

garmin GPS, exposure level teste, selektive radiator meter, broadband meter model NBM

paket 1 1 100 Optimalnya Pelaksanaan

survey lapangan penunjang pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi

o

3 Pengelolaan Fasilitas Kegiatan PPID 75.000.000 67.944.500 90,59 Pengumpulan informasi rakor PPID pembantu 59 SKPD indentifikasi dan Klasikasi Pemeliharaan Pemeliharaan Web site PPID Uji Kosekuensi Informasi

jumlah 12 12 100 Terwujudnya penyediaan an

layanan akses informasi Publik melalui meja informasi/ desk informasi publik, website PPIDdanoperasional kegiatan Sekretariatan oleh PPID Pemda Kab.

jumlah 12 12 100 Dinhubkominf

o

4 Pengadaan Server dan Perangkat Pendukung 127.709.200 127.088.700 99,51 1 Set Server LPSE paket 1 1 100 Terwujudnya Pengadaan

Barang/Jasa secara terbuka, efektif dan efisien

Tahun 1 1 100 Dinhubkominf

o PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ 683.480.000 680.622.300 99,58

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 45.000.000 44.945.200 99,88 Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

unit 11 11 100 Standarnya kualitas

pengujian kendaraan bermotor

unit 11 11 100 Dinhubkominf

o

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 548.480.000 545.855.000 99,52 Pemeliharaan terminal unit 3 3 100 Fasilitas terminal Kajen

yang memadai

o 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Lalu