PERHITUNGAN TAHUN 2020 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 12.162.972.000

5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 12.162.972.000

5252.004 Layanan Pembinaan Narapidana [Base Line]

90.830.000

Lokasi : KAB. OGAN KOMERING ILIR

929,00 Narapidan a

5252.004.001 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana 52.530.000

051 Pembinaan Kepribadian 35.830.000 U

C kegiatan keagamaan 10.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.000.000

( KPPN.014-PALEMBANG )

RM

10.000.000

- kegiatan pengajian rutin 1,00 THN 10.000.000

E kegiatan seni dan olahraga 25.830.000

RM

25.830.000

- kegiatan seni dan olahraga 1,00 THN 25.830.000

052 Layanan Integrasi dan TPP 16.700.000 U

A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 10.000.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000

RM

10.000.000

- Penggandaan dan Penjilidan 1,00 PKT 10.000.000

B Pemberian Remisi, CB,PB,PMK 6.700.000

521211 Belanja Bahan 6.700.000

RM

6.700.000 - pengadaan dan penjilidtan dalam rangka pelaporan 1,00 PKT 6.700.000

5252.004.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana 38.300.000

051 Perencanaan 1.900.000 U

A Perencanaan 1.900.000

RM

1.400.000

- Konsumsi Rapat 10 ORG x 4 KEG 40,00 OK 35.000

500.000

- Penggandaan amp; Penjilidan 1,00 PKT 500.000

052 Pelaksanaan 34.000.000 U

A Pelaksanaan 34.000.000

RM

9.600.000 - Konsumsi Snack Kegiatan (20 Orang x 4 Keg x 12 Bulan) 20 ORG x

4 KEG x 12 BLN

960,00 ORG 10.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20.800.000

RM

20.800.000 - Perelengkapan Kegiatan 1 PKT x 1 KEG 1,00 PKT 20.800.000

522151 Belanja Jasa Profesi 3.600.000

RM

3.600.000 - Honor Instruksi 1 ORG x 3 JAM x 1 KEG x 12 BLN 36,00 OK 100.000

053 Evaluasi dan Laporan 2.400.000 U

A Evaluasi / Pelaporan 2.400.000

RM

1.400.000 - Konsumsi Rapat Evaluasi 10 ORG x 4 KEG 40,00 OK 35.000

1.000.000 - ercetakan Sertifikat, Penggandaan amp; Penjilidan Laporan 1,00 PKT 1.000.000

5252.005 Layanan Perawatan Narapidana/tahanan [Base Line]

7.136.252.000 929,00 Narapidan

a/Tahana

n

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5252.005.001 Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi 7.136.252.000

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6.800.280.000 P

A Bahan Makanan ( Beras Lauk ) 6.800.280.000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 6.800.280.000

RM

6.800.280.000

- Bama 929 ORG x 366 HARI 340.014,00 OH 20.000

051 Kebutuhan Dasar 138.500.000 U

A Sandang 60.000.000

RM

15.000.000

- pakain kerja 300,00 NAPI 50.000

15.000.000

- pakaian tidur 300,00 ORG 50.000

15.000.000

- pakaian ibadah 300,00 ORG 50.000

15.000.000

- pakaian harian 300,00 ORG 50.000

B Pemenuhan Sarana Makan dan Minum 22.500.000

RM

22.500.000

- Sarana Makan Dan Minum 450,00 NAPI 50.000

C Perlengkapan Mandi 25.000.000

RM

6.250.000

- sabun 500,00 NAPI 12.500

6.250.000

- shampo 500,00 OT 12.500

6.250.000

- Sikat gigi 500,00 OT 12.500

6.250.000

- pasta gigi 500,00 OT 12.500

D Pemulsaran 1.000.000

RM

1.000.000

- Pemulsaran 1,00 THN 1.000.000

E ekstra voeding 30.000.000

521211 Belanja Bahan 30.000.000

RM

30.000.000 - ekstra voeding 500 ORG x 30 HARI 15.000,00 OH 2.000

052 Layanan Kesehatan 197.472.000 U

A Perawatan Kesehatan WBP 81.312.000

RM

46.464.000 - Biaya Perawatan Di luar lapas 968 ORG x 12 BLN 11.616,00 THN 4.000

522151 Belanja Jasa Profesi 34.848.000

RM

34.848.000

- Honorium 968 ORG x 12 BLN 11.616,00 OH 3.000

B Perlengkapan Medis Poliklinik 69.696.000

RM

11.616.000 - Penyedian Perlengkapan medis 968 ORG x 12 BLN 11.616,00 OH 1.000

58.080.000 - Pengadaan obat-obatan wbp 968 ORG x 12 BLN 11.616,00 OH 5.000

C Penanganan dan Pencegahan Covid-19 46.464.000

521131 ??? 11.616.000

RM

1.900.000

- Tabung Oksigen 2,00 unit 950.000

436.000

- Stetoskop 2,00 unit 218.000

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.400.000

- Alat semprot disinfectan 2,00 unit 700.000

900.000

- Nebulizer 1,00 unit 900.000

3.000.000

- APD 6,00 unit 500.000

980.000

- Thermogun 1,00 unit 980.000

3.000.000

- Bilik Steril 1,00 pkt 3.000.000

521841 ??? 34.848.000

RM

16.000.000

- Masker 2.000,00 pcs 8.000

4.500.000

- Handsanitizer 30,00 ltr 150.000

6.000.000

- Sarung Tangan 60,00 ktk 100.000

1.860.000

- Handwash 31,00 ltr 60.000

5.688.000

- Vitamin 1.896,00 buah 3.000

300.000

- Alkohol 3,00 ltr 100.000

500.000

- Cairan Disinfectan 10,00 ltr 50.000

5252.012 Layanan Keamanan dan Ketertiban [Base Line]

20.869.000 1,00 Layanan

051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 13.369.000 U

A Penegakan Kamtib 13.369.000

RM

13.369.000

- Penegakan Kamtib 1,00 TH 13.369.000

052 Pengawalan 7.500.000 U

A Pengawalan 7.500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000

RM

7.500.000 - Transport Pengawalan 5 ORG x 10 KALI 50,00 OK 150.000

5252.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]

45.800.000 1,00 Layanan

051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 9.000.000 U

A Penyusunan RKAKL 9.000.000

RM

1.500.000

- ATK 1,00 THN 1.500.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000

RM

3.000.000 - Transport Antar Kabupaten 2 ORG x 5 KALI 10,00 OK 300.000

4.500.000

- Uang Penginapan 2 ORG x 5 KALI 10,00 OK 450.000

053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 7.050.000 U

A Pengelola Sistem Akutansi 7.050.000

RM

3.450.000

- atk 1,00 THN 3.450.000

RM

3.600.000

- Transport 1 ORG x 12 KALI 12,00 OK 300.000

054 Pengelolaan kepegawaian 23.100.000 U

A Pembinaan Fisik dan Mental (FMD) 23.100.000

RM

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 23.100.000

- Latihan Menembak 77 PEG x 1 KEG 77,00 OK 300.000

055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 6.650.000 U

A Pengelola SABMN 5.300.000

RM

3.300.000

- Transport 1 ORG x 11 KALI 11,00 OK 300.000

2.000.000

- Uang Penginapan 1 ORG x 10 HARI 10,00 OH 200.000

C admistrasi pengadaan barjas 1.350.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.350.000

RM

680.000 - Pejabat Pengadaan Barjas Pemeliharaan Gedung dan Bangunanan 1,00 OK 680.000

670.000

- Pejabat Pengadaan Barjas Baju Dinas 1,00 OK 670.000

5252.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

4.869.221.000 1,00 Layanan

001 Gaji dan Tunjangan 3.860.435.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.860.435.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.422.424.000

RM

2.076.362.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.076.362.000

173.031.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 173.031.000

173.031.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 173.031.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.000

RM

31.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 31.000

3.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000

3.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 3.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 103.901.000

RM

89.057.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 89.057.000

7.422.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.422.000

7.422.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 7.422.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 25.754.000

RM

22.074.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 22.074.000

1.840.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.840.000

1.840.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 1.840.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 27.720.000

RM

23.760.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 23.760.000

1.980.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.980.000

1.980.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 1.980.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 247.310.000

RM

211.980.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 211.980.000

17.665.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 17.665.000

17.665.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 17.665.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2.646.000

RM

2.268.000

- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 2.268.000

189.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 189.000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 189.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 189.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 133.025.000

RM

133.025.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 133.025.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 888.888.000

RM

888.888.000 - Belanja Uang Makan PNS 77 PEG x 12 BLN x 26 HARI 24.024,00 OB 37.000

512211 Belanja Uang Lembur 8.730.000

RM

5.400.000 - Uang Lembur 30 PEG x 3 JAM x 3 KALI 270,00 OH 20.000

3.330.000 - Uang Makan Lembur 30 PEG x 3 KALI 90,00 OH 37.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.008.786.000 P

A KESEHATAN PEGAWAI 5.000.000

RM

5.000.000 - Pemenuhan Kebutuhan Obat - Obatan pegawai 1,00 THN 5.000.000

B PAKAIAN DINAS 77.000.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 77.000.000

RM

77.000.000

- Pakaian Dinas 77 PEG x 2 STEL 154,00 STEL 500.000

C PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 305.000.000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 305.000.000

RM

26.000.000

- HALAMAN 4.000,00 M2 6.500

279.000.000

- Gedung 9.000,00 M2 31.000

D PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN 28.766.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.766.000

RM

3.500.000 - Pc dan Laptop (14 Unit x 250.000 ) 14,00 UNIT 250.000

1.800.000

- Printer (9 unit x Rp.200.000) 9,00 UNIT 200.000

1.800.000

- AC ( 6 unit x Rp.300.000) 6,00 UNIT 300.000

3.000.000

- Genset lt; 50 KVA 1,00 THN 3.000.000

1.200.000

- Pemeliharaan Sanitasi 1,00 THN 1.200.000

1.500.000 - Mesin Potong ( 3 unit x Rp.500.000) 3,00 UNIT 500.000

1.326.000

- Mesin Las Listrik 1,00 THN 1.326.000

500.000

- Pompa Air ( 1 unit x Rp.500.000) 1,00 UNIT 500.000

10.640.000

- CCTV 1,00 TH 10.640.000

3.500.000

- Sarana Kamtib 1,00 PKT 3.500.000

E PEMELIHARAAN KENDARAAN 33.580.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.580.000

RM

33.580.000 - PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL 1,00 UNIT 33.580.000

F LANGGANAN DAYA DAN JASA 294.000.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 30.000.000

RM

30.000.000

- Belanja Langganan INternet 12,00 BLN 2.500.000

522111 Belanja Langganan Listrik 180.000.000

RM

180.000.000

- LISTRIK 12,00 BLN 15.000.000

522113 Belanja Langganan Air 84.000.000

RM

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 84.000.000

- AIR 12,00 BLN 7.000.000

G JASA POS 3.600.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000

RM

3.600.000

- POS 12,00 BLN 300.000

H KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 100.920.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 45.920.000

RM

45.920.000

- Belanja Keperluan Perkantoran 1,00 THN 45.920.000

RM

55.000.000 - ATK, Bahan Cetak, dan Alat Rumah Tangga 1,00 THN 55.000.000

I HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 95.040.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 95.040.000

RM

15.000.000

- PENANDATANGAN SPM 12,00 BLN 1.250.000

30.000.000

- KPA 12,00 BLN 2.500.000

18.000.000

- ppk 12,00 BLN 1.500.000

13.080.000

- Bendahara Pengeluaran 12,00 BLN 1.090.000

15.360.000 - Staf Pengelola Keuangan 2 ORG x 12 BLN 24,00 BLN 640.000

3.600.000

- honor tim sai 2 0RG x 12 BLN 24,00 BLN 150.000

J PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 65.880.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 65.880.000

RM

65.880.000 - Penambah Daya Tahan Tubuh 12 PEG x 366 HARI 4.392,00 OH 15.000

Kuasa Pengguna Anggaran

Hamdi Hasibuan , 24 September 2020

NIP. 197907142002121001

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir