RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015
SKPD
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
VISI
: Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Sewaka Cihna Warga
Menuju Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera
MISI
: 1. Melaksanakan pelayanan yang cepat tepat dan professional,meningkatkan
kompetensi aparatur,melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarak
TUJUAN
: 1. Memberikan Keabsahan Identitas dan Kepastian hukum atas Dokumen
Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting
yang dialami oleh Penduduk
2. Memberikan Perlindungan status hak sipil Penduduk
3.Menyediakan data dan Informasi Kependudukan secara Nasiaonal mengenai
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara
akurat
4. Ikut serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional
dan terpadu
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor
terkait
dalam
penyelenggaraan
setiap
kegiatan
pemerintahan
,Pembangunan dan Kemasyarakatan
SASARAN
:
No.
Sasaran
IndikatorKinerja
Target 2015 (%)
1
Terwujudnya Penduduk Berkualitas
Melalui Tertib Administrasi
Kependudukan
Rasio Pasangan Ber-Akta
Perkawinan
82,00
Rasio Penduduk Ber-KTP
96,99
Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran
85,00
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No.
Sasaran
IndikatorKinerja
Target 2015 (%)
1
Terwujudnya Penduduk Berkualitas
Melalui Tertib Administrasi
Kependudukan
Rasio Pasangan Ber-Akta
Perkawinan
82,00
Rasio Penduduk Ber-KTP
96,99
Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegaiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Klungkung
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 10
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
3.086.673.600,00
2.945.427.230,00
1 10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
3.086.673.600,00
2.945.427.230,00
1 10
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
100%
622.160.200,00
100%
684.376.550,00
1 10
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Rekening
Telepon,Air,Listrik dan Surat
kabar
Kab.
Klungkung
12 bulan
106.649.400,00
12 bulan
117.314.300,00
1 10
1
7
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tercapainya Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Kab.
Klungkung
12 bulan
114.708.000,00
12 bulan
126.178.800,00
1 10
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kab.
Klungkung
12 bulan
32.136.900,00
12 bulan
35.350.700,00
1 10
1
11
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab.
Klungkung
12 bulan
14.123.000,00
12 bulan
15.535.400,00
1 10
1
12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Instalasi Listrik
dan Penerangan Bangunan
Kantor
Kab.
Klungkung
12 bulan
19.002.400,00
12 bulan
20.902.690,00
1 10
1
13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Klungkung
12 bulan
68.970.000,00
12 bulan
75.867.000,00
1 10
1
16
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Tersedianya Sesajen/Banten
Kab.
Klungkung
12 bulan
33.105.600,00
12 bulan
36.416.160,00
1 10
1
17
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan
Minuman
Kab.
Klungkung
12 kali
17.888.600,00
24 kali
19.677.500,00
1 10
1
18
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya Perjalanan
Dinas
Kab.
Klungkung
12 bulan
151.204.000,00
12 bulan
166.324.400,00
1 10
1
19
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Terbayarnya Jasa Tenaga
Administrasi Perkantoran
Kab.
Klungkung
12 bulan
64.372.300,00
12 bulan
70.809.600,00
1 10
2
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
100%
1.341.665.400,00
100%
759.669.380,00
1 10
2
3
Pembangunan Gedung Kantor
Terselesaikannya Rehab
Gedung Kantor
Kab.
Klungkung
1 unit
246.646.000,00
1 unit
271.311.040,00
1 10
2
5
Pengadaan Kendaraan Dinas
Tersedianya Kendaraan Dinas
Kab.
Klungkung
1 unit
750.000.000,00
5 unit
108.900.000,00
1 10
2
10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Mebeleur
Kab.
Klungkung
50 buah
50.989.400,00
50 buah
56.088.340,00
1 10
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharahnya Gedung
Kantor
Kab.
Klungkung
12 bulan
27.830.000,00
12 bulan
30.613.000,00
1 10
2
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas
Kab.
Klungkung
12 bulan
199.529.000,00
12 bulan
219.418.900,00
1 10
2
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terawatnya Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab.
Klungkung
12 bulan
66.671.000,00
12 bulan
73.338.100,00
1 10
#
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Terpenuhinya Penataan
Administrasi Kependudukan
100%
1.122.848.000,00
100%
1.501.381.300,00
1 10 15
1
Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu
Terlaksananya Administrasi
Kependudukan
Kab.
Klungkung
12 bulan
315.380.000,00
12 bulan
346.906.500,00
1 10 15
4
Pembentukan dan Penataan
Sistem Koneksi (Inter Phase
Tahap Awal NIK)
Tertatanya Sistem Koneksi
SIAK
Kab.
Klungkung
12 bulan
218.804.000,00
12 bulan
216.447.900,00
1 10 15
6
Pengolahan Dalam Penyusunan
Laporan Informasi
Kependudukan
Tersajinya Laporan Informasi
Kependudukan
Kab.
Klungkung
150 buku
200.000.000,00
150 buku
246.512.100,00
1 10 15
7
Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
Terpenuhinya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan
Kab.
Klungkung
12 bulan
250.000.000,00
12 bulan
363.500.800,00
1 10 15
10
Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Terlaksananya Pelayanan
Akta Catatan Sipil
Kab.
Klungkung
12 bulan
138.664.000,00
12 bulan
328.014.000,00
Total
3.086.673.600,00
2.945.427.230,00
RINGKASAN RENJA SKPD TAHUN 2015
SKPD
: INSPEKTORAT
VISI
: Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam rangka
mewujudkan Good Governance.
MISI
: 1. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Dalam
Manajemen Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Profesionalisme Aparat Pengawas.
TUJUAN
: 1. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja dalam Manajemen
Pemerintahan Daerah.
2. Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang Kompeten dan Profesional
SASARAN
:
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
2015
1
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan
Aset SKPD yang Efektif, Efesien, dan
Akuntabel
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil
Pengawasan
70%
2
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan
yang Profesional dan Berintegritas
Persentase Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan
yang Bersertifikasi
39%
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
2015
1
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan
Aset SKPD yang Efektif, Efesien, dan
Akuntabel
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil
Pengawasan
70%
2
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan
yang Profesional dan Berintegritas
Persentase Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan
yang Bersertifikasi
39%
Semarapura, 15 September 2015
Inspektur Kabupaten Klungkung,
Drs. Ida Bagus Sudarsana
Pembina Utama Muda
NIP. 19590127 198503 1 010
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung
4. Sasaran
1
Panjang Jalan Yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitas/dipelihara (km)
42
2 Panjang jembatan yang
dibangun/ditingkatkan (m) 120 Panjang saluran drainase/trotoar yang
dipelihara/ditingkatkan (m) 120
3
Panjang jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi/dipelihara (m)
1.620
Jumlah pemenuhan jaringan air
bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa) 400
Panjang tanggul pengaman pantai yang dibangun, rehabilitasi/dipelihara (m) 0 Panjang jalan setapak, bangunan
gedung dan senderan pura yang dibangun/ditingkatkan (m)
200
RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2015
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai, air bersih, air limbah komunal, drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan gedung yang memadai bagi masyarakat
Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan serta meningkatnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Program Kegiatan Prioritas 2 3 5 7 8 9 1 URUSAN WAJIB 1 03 PEKERJAAN UMUM 64.422.706.945 56.899.055.185 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output
kegiatan (%) 100 1.577.091.617 100 1.555.315.105
1 03 01 01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan kebutuhan kominikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 % ( bln )
Semarapura 12 99.984.000 Pembayaran air, listrik, telpon dan koran 12 99.984.000
1 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)
Semarapura 12 312.260.000 Honor pengelola keuangan 12 302.030.000
1 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan kebutuhan Alat tulis
Kantor terpenuhi 100% (bln) Semarapura 12 54.246.773 ATK 12 54.246.773
1 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi 100% (bln)
Semarapura 12 33.988.000 Cetak dan Pengadaan 12 32.000.000
1 03 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
Semarapura 100 3.934.000 Alat Listrik 100 3.934.000
1 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor (%) Semarapura 100 110.100.000 Pengadaan personel Komputer 100 52.000.000 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Klungkung
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Perubahan Tahun 2015
Catatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 6
1 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya sesajen
kantor (bln) Semarapura 12 44.120.000
Sesajen dan Hadiah Lomba Untuk Hari Bakti
ke PU an 12 44.120.000
1 03 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman Jumlah Rapat Semarapura 5 15.576.000 makanan dan minuman rapat 5 11.990.000
1 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas
(lap) Semarapura 9 284.180.000 Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 9 228.307.488
1 03 01 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan
tenaga harian dan tenaga kontrak (bln) Semarapura 12 618.702.844 Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 726.702.844
1 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur (%) 100 825.402.000 100 540.061.180
1 03 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas
(unit) Semarapura 10 170.000.000
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda dua
sepeda motor 0
1 03 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang disediakan (paket) Semarapura 1 60.000.000 Sertifikat dan Pengadaan Alat Rumah Tangga 1 36.000.000 1 03 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan (unit) Semarapura 2 93.200.000 Pengadaan Meubelair 2 59.500.000
1 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan kondisi gedung kantor
dalam kondisi baik (bln) Semarapura 12 52.531.000
Peralatan Kebersihan , Dekorasi , Publikasi,
Pemeliharaan Jaringan Air 12 13.904.110
1 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)
Semarapura 12 419.871.000
Peralatan Kebersihan, bahan Kebersihan,Jasa Servis, Pengantian Suku Cadang, Bahan Bakar, Jasa KIR, Pajak Kendaraan Bermotor
12 400.857.070
1 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor
dalam kondisi baik (bln) Semarapura 12 29.800.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 29.800.000
1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase rata-rata capaian output
1 03 03 03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan Jumlah kain endek dan kain PMK (bh) Semarapura 162 97.200.000
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan jembatan.
Persentase jaringan jalan dalam
kondisi baik (%) 1,33 1,451
Persentase jaringan jembatan dalam
kondisi baik (%) 0,00 0,000
1 03 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan
pembangunan/peningkatan jalan di Kab. Klungkung (buku)
Kab.
Klungkung 12 379.951.300
Atk, Perjalanan Dinas, Kegiatan Jaringan dan Irigasi Pengadaan Jalan
11 354.201.500
1 03 15 03 Kegiatan Pembangunan jalan Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang dibangun/ditingkatkan (km)
Kab.
Klungkung 3,075 4.015.446.000
Honor Kegiatan, Atk, Sertifikat, Pengadaan, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kegiatan Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan Kabupaten
12 7.426.532.500
1 03 15 04 Kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan
pembangunan/peningkatan jembatan di Kab. Klungkung (buku)
Kab.
Klungkung 1 154.456.000
Atk,Pengadaan, Pejalanan Dinas ke Luar
Daerah 2 39.589.000
1 03 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan
Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m')
Kab.
Klungkung 120 203.493.000
Atk,Pengadaan, Pejalanan Dinas ke Luar
Daerah 20 1.033.393.000
1 03 16
Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.
Persentase pengurangan genangan akibat kurang optimalnya drainase (%)
0,93 781.209.000 0,928 777.689.000
1 03 16 01
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung
Kab.
Klungkung 1 3.306.000
Atk, Cetak Pengadaan Makan dan Minum,
Pejalanan Dinas 2 3.306.000
4.753.346.300
1 03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.
Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan (m')
Kab.
Klungkung 120 761.208.000
Atk,Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Makan Minum, Pejalanan DinaS Luar Daerah, Kegiatan Irigasi dan Jaringan
2.100
757.688.000
1 03 16 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung (buku)
Kab.
Klungkung 1 16.695.000
Atk, Cetak Pengadaan Makan dan Minum, Pejalanan Dinas Kegiatan Bangunan Pembuangan Air Kotor
2 16.695.000
1 03 18
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase pemeliharaan jaringan
jalan dalam kondisi baik (%) 1,33 40.109.656.400 1,451 33.600.471.800
1 03 18 01 Perencanaan Rehab. / Pemeliharaan jalan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)
Kab.
Klungkung 20 1.389.306.100
Atk, Cetak dan Pengadaan Pejalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota
8 1.133.649.500
1 03 18 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang direhabilitasi/dipelihara (km)
Kab.
Klungkung 38,932 38.720.350.300
Honor Kegiatan, Atk, Peralatan Kebersihan, Jasa Tenaga Non Pegawai, bahan Bakar Minyak, Pengadaan, Makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Jasa Konsultasi Perencanaan, Kegiatan Pengadaan jalan kabupaten
20,00 32.466.822.300
1 03 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
alat-alat berat yang siap pakai (%) 72,73 214.000.000 81,818 1.177.870.000
1 03 23 11
Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
Jumlah alat-alat berat yang siap pakai (unit)
Kab.
Klungkung 18 1.189.870.000
Honor Kegiatan, Atk, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Pengisian Tabung Gas, dokumentasi, Perawatan kendaraan Bermotor, Cetak dan Pengadaan, Pejalanan Dinas Luar Daerah
19 1.177.870.000
1 03 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase jaringan irigasi primer
dalam kondisi baik (%) 2,23 2,232
Persentase penduduk berakses air bersih (%) 0,50 0,500 1 03 24 01 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku)
Kab.
Klungkung 8 215.194.600
Atk, Perawatan Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Minyak, Cetak dan Pengadaan, Pejalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pembawa Irigasi
10 234.954.600
1 03 24 02 Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)
Kab.
Klungkung 3 143.167.900 Atk,Cetak dan Pengadaan, Makan Minum, 1 69.592.000
1 03 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah pemenuhan jaringan air
bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa) Kab.
Klungkung 400 2.584.731.856
Honor Kegiatan, Atk, Bahan Bakar Minyak, Cetak dan Penggadaan, Perjalanan Dinas Luar Daerah 700 1.951.798.500 1 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m') Kab.
Klungkung 100 150.151.500 Atk, Perjalanan Dinas Luar Daerah 100 100.151.500
1 03 24 18 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m') Kab. Klungkung 1.520 3.053.937.936
Honor Kegiatan, Atk, Cetak dan Pengadaan,
Perjalan Dinas Luar Daerah 2.200 2.510.817.500
1 03 24 19
Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (buku)
Kab.
Klungkung 1 14.208.500
Atk, bahan Bakar Minyak, Pejalanan Dinas
Luar Daerah 0
1 03 24 22
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)
Kab.
Klungkung 3 51.272.900 Atk, Makan dan Minum 2 51.272.900
1 03 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase layanan jaringan air
limbah komunal (%) 6,24 904.838.436 6,240 2.034.155.100
1 03 27 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan air limbah komunal (buku) + DAK hibah
Kab.
Klungkung 7 904.838.436 Atk, Perjalanan Dinas Luar Daerah 7 2.034.155.100
1 03 28 Program Pengendalian BanjirPersentase berkurangnya abrasi
pantai (%) 0,20 0,235
Persentase berkurangnya
kelongsoran tebing sungai (%) 0,59 0,593
1 03 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul sungai
Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan perkuatan tebing sungai (m') Kab. Klungkung 0 100 410.000.000 1 03 28 09 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai (m')
Kab.
Klungkung 1 127.913.500 Atk, cetak dan Pengadaan , Pejalanan Dinas 0 1 03 28 12 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Pengaman Pantai
Terlaksananya Rehabilitasi/
Pemeliharaan tanggul pengaman pantai (m')
Kab.
Klungkung 0 0
1 03 28 13 Perencanaan Pem. Bantaran dan tanggul sungai
Tersedianya dokumen perencanaan pemb. bantaraan dan tanggul sungai (buku)
Kab.
Klungkung 1 14.680.000
Atk, bahan bakar Minyak, cetak dan Pengadaan , Pejalanan Dinas, Kegiatan Perenc. Tanggul sungai
2 35.000.000
1 03 28 14 Perencanaan Pem. tanggul pengaman Pantai
Tersedianya dokumen perencanaan pemb. tanggul pengaman pantai (buku)
Kab.
Klungkung 1 141.845.000
Atk, bahan bakar Minyak, cetak dan
Penggadaan , Pejalanan Dinas 0 1 03 28 15
Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan tanggul pengaman pantai
Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi /pemeliharaan tanggul pengaman pantai (buku)
Kab.
Klungkung 0 0
1 03 29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik (jiwa)
400,00 2.275.164.500 400,000 571.000.000
1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku)
Kab.
Klungkung 2 269.377.000 Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas 1 29.000.000 1 03 29 02 Pembangunan/Peningkatan
Infrastruktur
Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura (m')
Kab.
Klungkung 200 1.586.013.000
Honor Kegiatan, Atk, Perjalanan Dinas Luar
daerah, 100,00 370.000.000 1 03 29 03 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku)
Kab.
Klungkung 2 257.694.000 Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas 1 52.000.000
1 03 29 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan
masyarakat/penanggulangan kemiskinan
Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi PIP, PNPM (buku)
Kab.
Klungkung 6 162.080.500
Atk, Ctak dan Pengadaan, Perjalanan Dinas
Luar Daerah 6 120.000.000
1 04 15 Program Pengembangan Perumahan
Persentase peningkatan permukiman
yang layak huni (%) 1,50 269.710.500 1,5 160.000.000
1 04 15 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)
Kab.
Klungkung 1 269.710.500 6 160.000.000
1 04 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Persentase terpenuhinya kebutuhan
PMK yang siap pakai (%) 11,00 4.341.129.500 11,000 1.770.190.000
1 04 19 12
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah PMK yang siap pakai (unit) Kab.
Klungkung 4 4.341.129.500 5 1.770.190.000
1 05 PENATAAN RUANG
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Ketersediaan informasi penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang (kws)
3,00 878.909.500 3,00 75.000.000
1 05 15 09
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
Dokumen penyusunan RTR kawasan dan RDTR kota (buku)
Kab.
Klungkung 2 878.909.500 Atk, Perjalanan Dinas 1 75.000.000
1 05 16 Program Pemanfaatan Tata Ruang
Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%)
21,95 995.145.500 29,268 420.000.000
1 05 16 04
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang
Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang, bangunan dan penataan tebing (buku, paket)
Kab.
Klungkung 4 899.848.500 Atk, Perjalanan Dinas 1 320.000.000
1 05 16 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kePUan (buku)
Kab.
RINGKASAN
RINGKASAN
RINGKASAN
RINGKASAN RENJA
RENJA
RENJA
RENJA SKPD TAHUN
SKPD TAHUN
SKPD TAHUN
SKPD TAHUN 2015
2015
2015
2015
SKPD
: KECAMATAN DAWAN
VISI
: Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Dawan Menuju Masyarakat yang
Unggul dan Sejahtera
MISI
: 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi, pembinaan
dan pelayanan masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;
3. Menyelenggarakan sistem pelayanan perijinan yang berkualitas.
TUJUAN
: 1. Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan
dan pelayanan masyarakat;
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;
` 3. Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang
berkualitas.
SASARAN
:
No.
No.
No.
No.
Sasara
Sasara
Sasara
Sasaran
n
n
n
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Target
Target
Target
Target
2015
2015
2015
2015
1
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
desa
Jumlah desa tertib administrasi
6 desa
2
Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat
1. Penurunan angka gizi buruk bayi
dan balita
0,73 %
2. Penurunan kasus DBD dan
malaria
93,95 %
3. Penurunan angka kematian ibu
dan bayi
0,67 %
3
Peningkatan kesejahteraan sosial
Cakupan penanganan PMKS
100%
4
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam olahraga
Jumlah cabang olahraga porseni
pelajar tingkat kecamatan
-
5
Terlaksananya pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
(PATEN) yang handal dan
profesional
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No.
No.
No.
No.
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Utama
Utama
Utama
Utama
Alasan/Penjelasan
Alasan/Penjelasan
Alasan/Penjelasan
Alasan/Penjelasan
Sumber Data
Sumber Data
Sumber Data
Sumber Data
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
1
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Presentase
jumlah desa yang
tertib
administrasi
Belum optimalnya
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Kecamatan
Dawan
Jumlah desa yang
tertib administrasi
dibagi jumlah desa
seluruhnya
dikecamatan dikali
100%
2
Meningkatnya kualitas
pelayanan
Indeks kepuasan
pelayanan
Berdasarkan
Permendagri No. 4
tahun 2010
kecamatan ditetapkan
sebagai paten yang
memberikan
pelayanan
Kecamatan
Dawan
Dihitung dari
kuisioner indeks
kepuasan kepada
masyarakat
RENJA SKPD TAHUN 2015
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung
1.
Visi : Terwujudnya Prasarana Umum yang Representatif menuju Masyarakat Klungkung yang Sejahtera
2.
Misi :
a.
Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar;
b.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perencanaan yang berkualitas;
c.
Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata,
kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi;
d.
Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana dan
prasarana dan berkelanjutan pendayagunaan SDA;
e.
Mengurangi resiko daya rusak air;
f.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
g.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi;
h.
Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance.
3.
Tujuan :
a.
Meningkatkan dan mengembangkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (jalan, jembatan, jaringan
irigasi, tanggul pengaman sungai dan pantai, air bersih, air limbah komunal, drainase, jalan setapak dan
bangunan gedung);
b.
Meningkatkan dan mengembangkan program pembangunan perumahan yang sehat dan berkesinambungan;
c.
Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang kawasan yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur
dasar dan implementasi program pembangunan.
4.
Sasaran
a.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, tanggul pengaman pantai dan sungai,
air bersih, air limbah komunal, drainase/trotoar, jalan lingkungan dan bangunan gedung yang memadai bagi
masyarakat;
b.
Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni serta meningkatnya pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaran;
c.
Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada
suatu kawasan serta meningkatnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5.
Indikator Kinerja Utama
a.
Persentase jalan dalam kondisi baik;
b.
Persentase jembatan dalam kondisi baik;
c.
Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
d.
Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik;
e.
Persentase penanganan bencana kebakaran.
4. SASARAN :
No
.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
2015
1
Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur jalan, jembatan,
jaringan irigasi, tanggul
pengaman pantai dan sungai,
air bersih, air limbah
komunal, drainase/trotoar,
jalan lingkungan dan
bangunan gedung yang
memadai bagi masyarakat
1.
Panjang
Jalan
Yang
dibangun/ditingkatkan,
direhabilitas/dipelihara (km);
2.
Panjang
jembatan
yang
dibangun/ditingkatkan (m);
3.
Panjang
saluran
drainase/trotoar
yang
dipelihara/ditingkatkan (m);
4.
Panjang jaringan irigasi yang
dibangun/ditingkatkan,
direhabilitasi/dipelihara (m).
11
20
2.100
2.200
2
Meningkatnya perumahan
dan lingkungan permukiman
yang layak huni serta
meningkatnya pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
1.
Jumlah pemenuhan jaringan air
bersih/air
minum
bagi
masyarakat (jiwa);
2.
Panjang tanggul pengaman
pantai
yang
dibangun,
rehabilitasi/dipelihara (m).
700
60
3
Meningkatkan pelaksanaan
penataan ruang kawasan
yang mendorong
keterpaduan pembangunan
infrastruktur dasar dan
implementasi program
pembangunan
1.
Panjang
jalan
setapak,
bangunan
gedung
dan
senderan
pura
yang
dibangun/ditingkatkan (m)
420
5.
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Alasan/
Penjelasan
1
Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur jalan, jembatan
yang memadai bagi
masyarakat;
1.
Persentase jalan dalam kondisi
baik;
2.
Persentase jembatan dalam kondisi
baik;
1.
Panjang jalan kabupaten dan
non status dalam kondisi baik
dibagi panjang jalan kabupaten
dan non status yang ada x
100%
2.
Jumlah jembatan kabupaten
dalam kondisi baik dibagi
jumlah jembatan kabupaten
yang ada X 100 %
2
Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur jaringan irigasi,
tanggul pengaman pantai dan
sungai, air bersih, air limbah
komunal, draenase trotoar
yang memadai bagi
masyarakat;
1.
Persentase
jaringan
irigasi
kabupaten dalam kondisi baik;
2.
Persentase
saluran
drainase/gorong-gorong
dalam
kondisi baik;
1.
Panjang
jaringan
irigasi
kabupaten dalam kondisi baik
dibagi panjang jaringan irigasi
kabupaten yang ada x 100%
2.
Panjang saluran drainase/
gorong-gorong dalam kondisi
baik dibagi jumlah saluran
drainase/gorong-gorong yang
ada x 100%
3
Meningkatnya pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran.
1.
Persentase penanganan bencana
kebakaran.
1.
Jumlah bencana kebakaran
yang ditangani dibagi jumlah
kebakaran yang terjadi x100 %
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Dan Perkiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Klungkung
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 5 6 7 8 9
