Contoh Pedoman Mutu Puskesmas

43 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEDOMAN/ MANUAL MUTU

PEDOMAN/ MANUAL MUTU

PUSKESMAS KAYUTANAM

PUSKESMAS KAYUTANAM

KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM

KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM

KABUPATEN PADANG PARAMAN

KABUPATEN PADANG PARAMAN

TA!UN 2"1#

TA!UN 2"1#

1 1

(2)

KATA PENGANTAR  KATA PENGANTAR 

Puji syukur

Puji syukur kami panjatkan kepada Alla !kami panjatkan kepada Alla !ang "aa ang "aa Kuasa# akirnya dokumenKuasa# akirnya dokumen

"an

"anuaual l "u"ututu PUSKESMAS KAYUTANAMPUSKESMAS KAYUTANAM ini ini dapdapat at kamkami i seleselesaiksaikan. an. $%a$%apan terimapan terima

kasi kami sampaikan kepada semua piak yang tela berperan akti& dalam proses revisi kasi kami sampaikan kepada semua piak yang tela berperan akti& dalam proses revisi

"anual "utu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. "anual "utu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

PUSKESMAS KAYUTANAM

PUSKESMAS KAYUTANAM menyadari sepenunya ba'a Puskesmas arus menyadari sepenunya ba'a Puskesmas arus

mampu

mampu membmemberikan layanerikan layanan yang bermutu kepadan yang bermutu kepada masyarakaa masyarakat. (ayanan Puskest. (ayanan Puskesmas yangmas yang

 bermutu

 bermutu arus arus dilandasi dilandasi dengan dengan sistem sistem manajemen manajemen mutu mutu Puskesmas Puskesmas yang yang baik. baik. )istem)istem

"an

"anajajememen en "u"utu tu *)*)+ + ,-,--1-1  /-/--0 -0 dadan n **A A / /   /-/--2 -2 memerurupapakakan n salsala a satsatu u sissistetemm

man

manajemajemen en mutmutu u berberstanstandar dar intinternernasioasional nal yanyang g dapdapat at ditditeraerapkapkan n padpada a berberbagbagai ai aspaspek ek 

termasuk layanan Puskesmas. termasuk layanan Puskesmas.

"anual "utu ini menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan sistem "anual "utu ini menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan sistem

manajemen mutu internal di lingkungan Puskesmas Kayutanam. manajemen mutu internal di lingkungan Puskesmas Kayutanam.

Kayutanam

Kayutanam # # )eptember )eptember /-13/-13

Kepala

Kepala PuskesmasPuskesmas

Drg. 4dy Kar'ono Drg. 4dy Kar'ono N*P

(3)

KATA PENGANTAR  KATA PENGANTAR 

Puji syukur

Puji syukur kami panjatkan kepada Alla !kami panjatkan kepada Alla !ang "aa ang "aa Kuasa# akirnya dokumenKuasa# akirnya dokumen

"an

"anuaual l "u"ututu PUSKESMAS KAYUTANAMPUSKESMAS KAYUTANAM ini ini dapdapat at kamkami i seleselesaiksaikan. an. $%a$%apan terimapan terima

kasi kami sampaikan kepada semua piak yang tela berperan akti& dalam proses revisi kasi kami sampaikan kepada semua piak yang tela berperan akti& dalam proses revisi

"anual "utu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. "anual "utu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

PUSKESMAS KAYUTANAM

PUSKESMAS KAYUTANAM menyadari sepenunya ba'a Puskesmas arus menyadari sepenunya ba'a Puskesmas arus

mampu

mampu membmemberikan layanerikan layanan yang bermutu kepadan yang bermutu kepada masyarakaa masyarakat. (ayanan Puskest. (ayanan Puskesmas yangmas yang

 bermutu

 bermutu arus arus dilandasi dilandasi dengan dengan sistem sistem manajemen manajemen mutu mutu Puskesmas Puskesmas yang yang baik. baik. )istem)istem

"an

"anajajememen en "u"utu tu *)*)+ + ,-,--1-1  /-/--0 -0 dadan n **A A / /   /-/--2 -2 memerurupapakakan n salsala a satsatu u sissistetemm

man

manajemajemen en mutmutu u berberstanstandar dar intinternernasioasional nal yanyang g dapdapat at ditditeraerapkapkan n padpada a berberbagbagai ai aspaspek ek 

termasuk layanan Puskesmas. termasuk layanan Puskesmas.

"anual "utu ini menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan sistem "anual "utu ini menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan sistem

manajemen mutu internal di lingkungan Puskesmas Kayutanam. manajemen mutu internal di lingkungan Puskesmas Kayutanam.

Kayutanam

Kayutanam # # )eptember )eptember /-13/-13

Kepala

Kepala PuskesmasPuskesmas

Drg. 4dy Kar'ono Drg. 4dy Kar'ono N*P N*P.1,5,1-/5 .1,5,1-/5 /--6-1 /--6-1 1 1 --3--3 / /

(4)

BAB$  BAB$  PENDA!ULUAN PENDA!ULUAN A$ Lata% &ela'an( A$ Lata% &ela'an(

"anual mutu adala dokumen yang memberi in&ormasi yang konsisten ke dalam "anual mutu adala dokumen yang memberi in&ormasi yang konsisten ke dalam

maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. "anual mutu disusun# ditetapkan dan maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. "anual mutu disusun# ditetapkan dan

dipeliara ole organisasi. dipeliara ole organisasi.

Pedom

Pedoman "anajeman "anajemen "utu ini menjeen "utu ini menjelaskan laskan se%ara garis besar sistese%ara garis besar sistem manajemem manajemenn

mutu Puskesmas Kayutanam. )emua ketentuan maupun persyaratan serta kebijakan yang mutu Puskesmas Kayutanam. )emua ketentuan maupun persyaratan serta kebijakan yang

tertuan

tertuang g dalam Pedoman "anajemen ini dalam Pedoman "anajemen ini merupmerupakan a%uan akan a%uan untuuntuk k menjamenjalankan kegiatanlankan kegiatan

operasional

operasional Puskesmas Puskesmas Kayutanam. Kayutanam. )istem )istem manajemen manajemen mutu mutu ini ini mulai mulai berlaku berlaku tanggal tanggal 11

7anuari /-16. 7anuari /-16.

Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran se%ara Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran se%ara

umu

umum m sistsistem em manmanajeajemen men mutmutu u daldalam am menmen%ap%apai ai komkomitmitmen en mutmutu# u# sassasaran aran mutmutu# u# sertsertaa

kepua

kepuasan pelangsan pelanggan seinggan seingga tujuan ga tujuan PuskePuskesmas Kayutsmas Kayutanam se%ara keselanam se%ara keseluruauruan dalamn dalam

aspek mutu ter%apai. aspek mutu ter%apai.

1$

1$ P%P%o)o)*l P*l Pu+u+'e'e+m+ma+a+

Nama

Nama   Puskesmas Puskesmas KayutanamKayutanam

Ala

Alamat mat   7al7alan Raya an Raya PadPadang Bukiang Bukittittinggnggi i Km.Km.65 Ke%am65 Ke%amatan /81atan /811 1 KayKayutautanamnam

Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman.

(5)

Produk Produk 

a.

a. Pelayanan $paya Pelayanan $paya Keseatan PeroranganKeseatan Perorangan

1.

1. PePendnda&a&tartaran daan dan Rekn Rekam "eam "edidik#k#

/

/.. PPoolli i $$mmuumm##

9

9.. PPoolli i ((aannssiiaa##

3

3.. PPoolli i ::ii;;ii##

6

6.. KKlliinniik k KKeesseeaattaan n ((iinnggkkuunnggaann..

5

5.. PPeellaayyaannaan n ((aabboorraattoorriiuumm

2

2.. PPoolli i ::iiggii##

0

0.. PPeellaayyaannaan n **mmuunniissaassii

,

,.. PPeellaayyaannaan n KKeesseeaattaan n **bbuu

1

1--.. PPeellaayyaannaan n KKBB

1

111.. PPeellaayyaannaan n KKeesseeaattaan An Annaak  k  

1

1//.. PPoolli i PPaarruu..

1

199.. PPeellaayyaannaan n ++bbaatt

1

133.. PPeellaayyaannaan n KKoonnsseelliinng g RReemmaajjaa##

1

166.. PP++NN44DD##

1

155.. PPeellaayyaannaan n ::aa''aat t DDaarruurraatt##

1

122.. RRaa''aat t iinnaapp..

 b.

 b. Pelayanan $paya Keseatan "asyarakatPelayanan $paya Keseatan "asyarakat

1.

1. ProProgragram Posym Posyandandu (ansiu (ansia#a#

/.

/. ProgrProgram Posyam Posyandu andu Bayi daBayi dan Balin Balita#ta#

9.

9. PoPosbsbinindudu

3 3

(6)

3. $paya Keseatan )ekola <$K)= 6. $K:) 5. Pusling 2. *munisasi )ekola 0. Keseatan lingkungan# ,. Perkesmas 1-. Promkes 11. )urveilens Dokumen Terkait

1. Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Kemenkes No 26 Taun /-16

/. Pedoman Pengobatan Puskesmas /--2

3. )P+ tiap Program

3. Peraturan Bupati ttg )truktur +rganisasi Puskesmas

5. Pro&il Puskesmas Kayutanam.

2$ ,*+* - M*+* Pu+'e+ma+

,*+*. Men*0ta'an Ma+a%a'at Kautanam Yan( Mand*%* Untu' Seat$

M*+*.

1$ Men*n('at'an 0elaanan 'e+eatan an( &e%mutu dan mem&e%*'an 0elaanan 0%*ma$

2$ Mem&e%daa'an ma+a%a'at3 lem&a(a +4a+ta dan l*nta+ +e'to%al untu' mendo%on( 'emand*%*an dalam &e%0e%*la'u *du0 +eat$

5$ Mene'an an('a 'emat*an &a*$ 6$ Men*n('at'an 'e+eatan *&u$

(7)

5$ Ke&*7a'an Mutu$

$ntuk men%apai visi dan misi# Puskesmas Kayutanam berkomitmen untuk 

melakukan peningkatan se%ara berkesinambungan demi ter%apainya kepuasan masyarakat#

dengan %ara 

1. "eningkatkan kompetensi )D" pendukung layanan#

/. "eningkatkan sarana dan prasarana keseatan masyarakat dan lingkungan#

9. "emberikan pelayanan yang prima#

3. "eningkatkan peran serta masyarakat untuk menuju kemandirian idup seat se%ara

 pribadi maupun masyarakat#

6. "enerapkan sistem manajemen mutu se%ara e&ekti& dan e&isien.

6$ Sa+a%an K*ne%7a Pu+'e+ma+ Pe%*ode taun. 2"168 2"1#$ Adala.

1. "eningkatkan kompetensi pega'ai Puskesmas minimal dari 0- ># menjadi ,->

/. "emberikan pelayanan yang bermutu dengan

a. *ndeks Kepuasan Pelanggan dari 2- menjadi 0-> <semua pelayanan=

 b. Keluan pelanggan yang masuk dari 1- keluan menjadi ? 6 @bulan

%. Kesesuaian Anamnesa# Diagnosa dan Terapi dari 0- > menjadi ,- > <K*A# BP

:igi# $mum# Ruang Tindakan=#

d. Deteksi dini bumil resti dari 06 > menjadi ,6> <K*A=

e. aktu pemeriksaan urin lengkap 3- menit# menjadi 9- menit

&. Tidak ada kesalaan penyeraan obat <Kamar +bat=

g. Keakuratan penyediaan obat dari ,6 > menjadi 1--> <Kamar obat=

. Keakuratan status rekam klinis dari 26 > menjadi 06> Penda&taran

i. Tingkat kejadian K*P* pada pemberian imunisasi dari / > menjadi - > #

(8)

 j. Tingkat komplikasi pemakaian alat kontrasepsi dari 9#6 > menjadi - > #

k. Angka Kunjungan Konsultasi :i;i dari min 1- menjadi 16 orang@ bulan#

l. Angka Kunjungan Konsultasi )anitasi dari 6 menjadi 1- orang@ bulan#

m. Pem%apaian Asi eklusi& dari 56 > menjadi 06 >#

n. Pen%apaian K3 dari ,6 > menjadi 1-- >#

6$ St%u'tu% O%(an*+a+*

Kegiatan operasional dan interaksi &ungsi&ungsi dalam menjalankan kegiatannya

dipetakan sebagaimana tampak dalam bagan <terlampir=

#$ P%o+e+ Pelaanan

7ika berkunjung ke pusat pelayanan keseatan masyarakat < puskesmas= terdekat# tentu

ada perbedaan alur pelayanan yang arus diikuti# kususnya antara puskesmas ra'at jalan dan

 puskesmas ra'at inap <pera'atan=. Perbedaan utama alur pelayanan tergantung pada kasus

yang bersi&at darurat (emergency) seperti serangan penyakit akut# ke%elakaan lalulintas.

Kondisi seperti ini kemungkinan tidak mengikuti alur baku# bisa langsung menuju ruang

ga'at darurat atau ruang tindakan yang terdapat di puskesmas. Bila keadaannya normal dan

'ajar saja# maka pada umumnya# pengunjung puskesmas# arus mengikuti prosedur alur 

 pelayanan standar ra'at jalan# seperti paparan ringkas berikut ini.

a. "enda&tarkan *dentitas Pasien Di Ruang (oket@Kartu

Pengunjung arus menda&tarkan diri di loket@kartu agar ter%atat dalam kartu

(9)

)ilakan menuju ruang tunggu puskesmas# menanti giliran panggilan pelayanan

yang diperlukan

%. "enuju Ruang Periksa Pelayanan Ra'at 7alan

)etela mendapatkan giliran dipanggil ole petugas# pasie n diarakan langsung

menuju tempat pemeriksaan dokter <poli umum atau poli gigi# K*A = sesuai

keluan yang dialaminya.

d. "engambil Resep +bat Di Ruang Apotek 

Pengunjung yang mendapatkan resep obat# setela diperiksa dokter# dimoon

menunggu dengan sabar# pelayanan obat yang bisa ditebus langsung di ruangan

apotek puskesmas.

e. "eninggalkan Ruangan Puskesmas

Para pengunjung menge%ek kembali perlengkapan yang diba'a dan di'ajibkan

selalu berpartisipasi akti& menjaga kebersian dan keasrian ruangan pelayanan

dan alaman puskesmas.

9$ :an('auan Pelaanan

Puskesmas Kayutanam merupakan Puskesmas ra'at inap dan *:D /3 jam terbatas

kepada pelayanan medis sederana# atau pelayanan keseatan dasar <yankesdas=. Taap

 penanganan kasus selanjutnya melalui mekanisme pelayanan rujukan menuju pusat layanan

lanjutan di Ruma )akit $mum Daera. Biasanya alur pelayanan pasien terdapat dan

terpasang juga di setiap unit ruangan puskesmas. Para pengunjung bisa memba%a dan

menanyakan lebi lanjut kepada petugas puskesmas  yang dikunjungi. Pola alur pelayanan

standar puskesmas ra'at inap ini# dikembangkan sesuai dengan kondisi pelayanan# agar para

 pengunjung bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik 

(10)

B$ LNGKUP APLKAS

Pedoman "anajemen "utu ini digunakan pada pelayanan Puskemas Kayutanam#

meliputi $paya keseatan Perorangan serta upaya keseatan masyarakat dan

diimplementasikan dengan  pengecualian pada klausul 7.3 persyaratan ISO 9001 :2008

tentang desain dan pengembangan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pada Peraturan

"enteri Keseatan R* No 26 Taun /-13 ba'a Puskesmas# dalam al ini adala

Puskesmas Kayutanam merupakan $nit Pelaksana Teknis <$PT= dari Dinas Keseatan

(11)

BAB$

SSTEM MANA:EMEN MUTU

A$ Pe%+a%atan Umum

a= )istem "anajemen "utu Puskesmas Kayutanam dibuat berdasarkan

 persyaratan standar Akreditasi#

 b= )eluru &ungsi ataupun kegiatan termasuk kegiatan yang dikontrakkan pada

 piak luar dikendalikan sesuai sistem manajemen mutu ini#

%= )umber daya maupun in&ormasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem

manajemen mutu dipastikan dipenui# termasuk sumber daya untuk 

mendukung pen%apaian sasaransasaran mutu yang ingin di%apai.

d= "anajemen memantau# mengukur# menganalisa setiap proses atau kegiatan

dan melakukan tindakan perbaikan.

e= Kegiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip manajemen  Plan– 

 Do–Check–Action dan pengendalian proses dilakukan sejak a'al.

B$ Pe%+a%atan Do'umen

a. $mum

)istem manajemen mutu Puskesmas Kayutanam didokumentasikan dalam bentuk 

dan terdiri dari 

1. Pedoman "anajemen "utu

/. Prosedur kerja

9. )asaran mutu

(12)

1-3. ormulir

6. Rekaman@Arsip "utu

1. Pedoman "anajemen "utu

Pedoman "anajemen "utu ini disiapkan ole Tim Pengembangan "anajemen "utu

Puskesmas Kayutanam dan disakan ole Kepala Puskesmas Kayutanam serta

didelegasikan kepada akil "anajemen ; Management Representative@ "R= yang

tela ditunjuk ole Kepala Puskesmas.  Manajemen Representative  bertanggung

 ja'ab untuk menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan@

 persyaratan yang tertuang didalamnya dipaami ole karya'an dan pimpinan serta

dilaksanakan se%ara konsisten berdasarkan persyaratan standar Akreditasi

Puskesmas. Pedoman "anajemen "utu ini termasuk dokumen yang dikendalikan#

seingga tata %ara pengendaliannya mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang

dalam prosedur pengendalian dokumen. Pedoman "anajemen "utu ini akan ditinjau

ulang 1 <satu= taun sekali untuk penyesuaian @ perbaikan.

Dokumen terkait

1. )K Tim Pengembangan "anajemen "utu Puskesmas

/. )K akil "anajemen@"R 

/. )istem Pengendalian Dokumen.

)e%ara umum dokumendokumen dalam system manajemen mutu yang disusun

meliputi Dokumen level 1 Kebijakan# dokumen level /  pedoman@manual#

(13)

rekaman sebagai %atatan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan# pedoman# dan

 prosedur.

A. Pengendalian dokumen meliputi 

1$ "enyetujui dokumen sebelum terbit

2$ "emberikan %ap terkendali untuk dokumen yang diberlakukan# dan %ap tidak 

terkendali untuk dokumen yang suda tidak berlaku#

5$ "enelaa dan memperbarui jika diperlukan dan persejutuan untuk 

 pemberlakuan ulang dokumen#

6$ "emastikan ba'a perubaan dan status revisi terkini dari dokumen yang

teridenti&ikasi#

#$ "emastikan ba'a dokumen yang berasal dari luar puskesmas yang

ditetapkan ole organisasi yang penting untuk peren%anaan dan operasional

system manajemen mutu diidenti&ikasi dan distribusinya dikendalikan#

9$ Catatan atau rekaman implementasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan arus

dikendalikan. Puskesmas menetapkan )+P terdokumentasi untuk 

mende&inisikan pengendalian yang diperlukan untuk pengendalian yang

diperlukan untuk identi&ikasi# penyimpanan# perlindungan# pengambilan# lama

simpan dan pemusnaan. Catatan atau rekaman arus dapat terba%a# segera

dapat teridenti&ikasi dan dapat diakses kembali.

<$ $ntuk memperjelas dokumen "utu @ Akreditasi Puskesmas dilengkapi dengan

%onto%onto dokumen sebagai lampiran dari dokumen ini.

(14)

B. Pengendalian Dokumen

Pengendalian Dokumen "utu @ Akreditasi Puskesmas Kayutanam 'ajib mentaati

system pengendalian dokumen yang tela ditentukan didalam kebijakan

 pengendalian dokumen.

1. Pengkodean kelompok pelayanan 

 Administrasi "anajemen dengan kode  A

a= Bab.* <A@*=

 b= Bab.** <A@**=

%= Bab.*** <A@***=

 Pelayanan Program kode  B

a= Bab.* <B@*=

 b= Bab. <B@=

%= Bab.* <B@*=

d= Apabila dari sub $paya dengan ditambakan sub upaya < %onto sub

upaya K*A E B@*@)+P@K*AKB@5@1/@/-13# sub upaya promkes E

B@*@)+P@PR+"K4)@5@1/@/-13 # dan lainlain.

 Pelayanan Klinik kode C

a= Bab.** <C@**=

 b= Bab.*** < C@***=

%= Bab. *F < C@*F=

 Cara penulisan dokumen  )tandart +perasional Prosedur# disingkat )+P#

(15)

disingkat  )K# Kebijakan disingkat Kb# Dokumen eksternal disingkat  Dek#

"anual mutu disingkat "an.

C. Penyimpanan Dokumen @ Arsip.

a= )emua Dokumen mutu@akreditasi akti&@ terkendali# memiliki masa berlaku

selama 9 taun# setela itu perlu dievaluasi# <direvisi# diganti atau tidak 

terkendali=.

 b= Dokumen rekam klinis@ medik inakti& 'ajib disimpan sekurangkurangnya tiga

taun# teritung dari tanggal terakir pasien meninggal# atau pinda tempat#

setela batas 'aktu sebagaimana dimaksud di atas dilampaui# rekam

medik@klinis dapat dimusnakan# ke%uali persetujuan tindakan dan persetujuan

lain arus disimpan jangka 'aktu 1- taun# teritung dari tanggal dibuatnya.

%= )istem penyimpanan resep yang tela dilayani di Puskesmas dipeliara dan

disimpan minimal / taun.

d= Penyimpanan dokumen @ arsip perkantoran sesuai dengan sistem penyimpana

dokumen @ arsip aturan Pemerinta Daera Kabupaten Padang Pariaman.

e= Penyimpanan dokumen mutu @ akreditasi disimpan di masingmasing

kelompok pelayanan# sedangkan di )ekretariat tim mutu@administrasi dan

manajemen <admin= menyimpan master dokumen semua kelompok pelayanan

dan program.

D. )istem Penomoran

a= Cara penomoran K+D4 @BAB@74N*) D+K$"4N@TAH$N B4R(AK$@N+

$R$T D+K$"4N

(16)

Conto 

A@***@)+P@5@19@--6 <A  kode Admen# ***  Bab.***# )+P  jenis dokumen# 5 

 bulan# 19  taun /-19# --6 nomor urut )+P=

 b= Cara penomoran upaya  K+D4@BAB@74N*) D+K$"4N@74N*)

$PA!A@B$(AN@TAH$N B4R(AK$@N+ $R$T D+K$"4N

Conto 

B@*@)K@K*AKB@5@19@--6 < B kode pelayanan program# * Bab.*# )K

7enis dokumen# K*AKB  jenis upaya# 5  bulan 5# 19  taun /-19# --6

 Nomor urut )K=

%= Penataan Dokumen

1. $ntuk memudakan didalam pen%arian dokumen mutu@ akreditasi

Puskesmas Kayutanam mengelompokkan masingmasing bab@ kelompok 

 pelayanan@ $K" dengan diurutkan setiap urutan kriteria dan elemen

 penilaian# dan diberikan da&tar se%ara berurutan.

/. Penataan dengan menggunakan &ile yang suda disepakati yaitu masing

masing bab disusun dalam satu bab.

9. )etiap dokumen Tim mutu diberi label sesuai urutan kriteria dan insrumen

3. Penyimpanan dokumen ada di setiap $K" dan untuk dokumen mutu

disimpan di se%retariat <Admin# $K"@$KP= dan dikelola ole masing

masing penanggungja'ab.

6. Dokumen )+P@)K yang dibuat ole masingmasing pelaksana@ upaya

(17)

BAB$

TANGGUNG :A=AB MANA:EMEN

A$ Kom*tmen To0 Mana7emen

"anajemen Puskesmas bertekad untuk menjalankan )istem "anajemen "utu

se%ara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pen%apaian sasaransasaran yang

diinginkan. $ntuk itu maka di'ajibkan Kepala Puskesmas dan koordinator unit

 pelayanan@program untuk

 b. "emaami konsep sistem manajemen mutu dan menjalankannya se%ara

konsisten.

%. "engkomunikasikan kepada seluru karya'an tentang pentingnya mutu dan

kepuasan pelanggan.

d. "emastikan seluru karya'an memaami esensi sistem manajemen mutu.

e. "ensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaransasaran yang ingin di%apai

&. "elakukan evaluasi untuk meliat e&ektivitas sistem manajemen mutu.

g. "emastikan tersedianya sumber daya untuk mendukung pelaksanaan sistem

. "emastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan

B$ >o'u+ Pada Sa+a%an/Pa+*en

Kepala Puskesmas# koordinator $nit dan Koordinator pelayanan @ program terkait

dengan sasaran@pesien berke'ajiban memiliki pengetauan yang baik tentang sasaran@pasien

Puskesmas. Koordinator unit pelayanan @ program memeliara dan senantiasa memperbarui

(18)

data pelanggan serta %atatan tentang pelanggan untuk memungkinkan karya'an memaami

 pro&il setiap pelanggan# sedangkan akil "anajemen bertanggungja'ab untuk 

a= "engidenti&ikasi dan memaami persyaratan yang diminta ole sasaran@pasien

Puskesmas Kayutanam#

 b= "engkomunikasikan in&ormasi persyaratan pelanggan kepada $nit se%ara

ter%atat#

%= "emastikan setiap Koordinator unit pelayanan@program yang berubungan

dengan in&ormasi persyaratan sasaran@pasien bertanggung ja'ab untuk 

mengkoordinasikan kegiatan berikutnya se%ara terkendali.

Dokumen terkait

1. Prosedur identi&ikasi persyaratan pelanggan

/. Prosedur penanganan keluan pelanggan

C$ Ke&*7a'an Mutu

a= Kebijakan mutu adala pernyataan resmi Puskesmas Kayutanam yang memuat

komitmen mutu dan kepedulian teradap kepuasan sasaran@pasien#

 b= *si Kebijakan mutu sejalan dengan visi  misi atau tujuan Puskesmas#

%= Kebijakan mutu menjadi a%uan untuk menetapkan sasaran mutu# mengevaluasi

 pen%apaian sasaran serta a%uan perbaikan yang akan dilakukan#

d= Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipaami ole seluru karya'an

Puskesmas#

(19)

Kebijakan "utu Puskesmas Kayutanam adala

?Pu+'e+ma+ Kautanam Be%'om*tmen untu' mem&e%*'an 0elaanan P%*ma dan

te%&a*' +e+ua* den(an 0e+a%atan 0elan((an dan 'etentuan 0e%undan(an an( &e%la'u

den(an mela'u'an e@alua+* dan t*nda' lan7ut +ea%a te%u+ mene%u+ dan

&e%'e+*nam&un(an$

D$ Pe%enanaan

1$ Sa+a%an Mutu

a. )etiap $nit menetapkan sasaransasaran dengan kaida  SMAR   <)pe%i&i%#

"easurable# A%ievable# Realisti%# Time &rame=#

 S0e*)*# arus ditetapkan se%ara spesi&ik seingga tidak meluas dan apa yang

ingin kita %apai akan lebi teraraG

 Mea+u%a&le# arus ditetapkan se%ara terukur# seingga kita dapat mengetaui

sejau mana tekad yang kita buat itu dapat diukur pen%apaiannyaG

 A*e@a&le# arus ditetapkan sesuai dengan kemampuan kita saat iniG

 Real*+t*# arus ditetapkan se%ara realistis# do'n to eart alias membumi#

tidak mengadaada seingga yang dibuat tersebut tidak menga'angnga'angG

 T*me )%ame# arus ditetapkan sesuai dengan 'aktu yang akan kita butukan

untuk men%apai gol tersebut.

 b. Koordinator $nit memastikan $nit yang dipimpinnya membuat peren%anaan

kerja untuk men%apai sasaransasaran unit kerjanya.

%. )asaran mutu sesuai dengan kebijakan mutu dan mendukung ter%apainya visi dan

"isi Puskesmas#

(20)

d. )asaransasaran setiap $nit dipastikan terdokumentasi.

2$ Pe%enanaan +*+tem mana7emen mutu3

Puskesmas beserta setiap $nit berke'ajiban membuat peren%anaan kerja <Renja=

termasuk 

a= "eren%anakan sistem manajemen mutu#

 b= "emastikan sistem manajemen mutu yang tela dibuat dijalankan se%ara e&ekti& 

%= "emastikan semua sasaran dan persyaratan yang tela ditetapkan di%apai

d= "emeliara@ mempertaankan sistem manajemen mutu pada &ungsinya masing

masing

e= "elakukan perbaikan @penyempurnaan sistem manajemen mutu

&= "eren%anakan peningkatan asil kerja

Dokumen terkait

1. Dokumen sasaran mutu

/. (aporan Pen%apaian Program

E$ Tu(a+3 Tan((un( :a4a&  =e4enan(

Tugas# tanggung ja'ab I 'e'enang karya'an@pimpinan diatur dengan jelas dan

terdokumentasi kususnya karya'an yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan mutu

dan kepuasan pelanggan

a= )etiap pega'ai )truktural dan sta& pelaksana dipastikan memaami tugas#

(21)

%= Dokumen uraian tugas dipegang ole sta& yang bersangkutan dan salinan

disimpan di $nit Tata $saa Puskesmas.

d= Dokumen uraian tugas arus dikendalikan# isinya diperbarui bila terjadi

 perubaan proses pekerjaan.

e= $raian tugas dibuat berdasarkan Tupoksi yang ada.

Dokumen terkait 

)truktur +rganisasi dan Tupoksi Puskesmas

. =a'*l Mana7emen ; Manage!ent Representati"e

akil manajemen adala seorang pega'ai internal Puskesmas Kayutanam yang

ditunjuk ole Kepala Puskesmas dan bertanggung ja'ab untuk menjamin kesesuaian dan

e&ektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

akil "anajemen mendapat otoritas yang %ukup untuk menjalankan tugas dan

tanggungja'abnya sbb 

a= "engembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.

 b= "enjamin sistem dilaksanakan se%ara e&ekti& pada semua &ungsi.

%= "enjamin sistem manajemen mutu dipertaankan.

d= "enjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

e= "elaporkan asil atau kinerja sistem manajemen mutu kepada Kepala

Puskesmas#

&= "engupayakan peningkatan kesadaran dan pemaaman karya'an dalam sistem

manajemen mutu.

(22)

/-g= "embina ubungan dengan piak eksternal untuk alal yang berkaitan dengan

sistem manajemen mutu#

= "enyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu

keseluru karya'an.

i= "elakukan komunikasi kepada seluru karya'an#

 j= "engkoordinasikan kegiatan internal audit

Dokumen terkait

1. $raian tugas I tanggung ja'ab akil "anajemen.

/. Prosedur Tinjauan "anajemen.

:.  Komun*'a+* nte%nal

Komunikasi internal antar pimpinan dengan karya'an merupakan kegiatan yang

sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja# karenanya sistem komunikasi dipastikan

diatur dengan baik dan menekankan alal sbb

a= Kepala Puskesmas mengupayakan agar komunikasi dengan ba'aannya dipastikan

 berjalan lan%ar.

 b= Komunikasi diarakan untuk peningkatan pemaaman ba'aan mengenai sistem

manajemen mutu.

%= Komunikasi diarakan agar karya'an memaami targettarget pekerjaan yang

ingin di%apai .

d= Komunikasi diarakan untuk memastikan persyaratan yang tela ditetapkan

(23)

&= Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada karya'an

g= Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan pelanggan

= Penyelenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.

i= Kepala Puskesmas mengadakan pertemuan rutin dengan seluru sta& setiap 1 <satu=

 bulan sekali dan pertemuan kusus apabila diperlukan.

Dokumen terkait

Prosedur Komunikasi *nternal

(24)

BAB ,

TN:AUAN MANA:EMEN

A$ Umum

4valuasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka

 pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi )istem

"anajemen "utu.

B. Ma+u'an t*n7auan mana7emen

a= akil manajemen melaksanakan rapat tinjauan manajemen minimal 5 bulan

sekali.

 b= Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi atau dinotulenkan

%= Agenda tinjauan manajemen ditentukan jau ari sebelum evaluasi

dilaksanakan

d= Agenda tinjauan manajemen men%akup antara lain alal sbb

 asil audit internal

 umpan balik @ keluan pelanggan  kinerja proses@ asil pelayanan  asil tindakan koreksi@pen%egaan

 tindak lanjut dari asil tinjauan sebelumnya

 ren%ana perubaan@ perbaikan )istem manajemen "utu

C. Out 0ut t*n7auan mana7emen

a= Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada piakpiak yang berkepentingan#

(25)

%= Tata%ara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur tinjauan

manajemen.

BAB ,

MANA:EMEN SUMBER DAYA

A$ Kete%+ed*aan Sum&e% daa

a= )umber daya untuk menjalankan )istem manajemen "utu serta untuk men%apai

sasaran yang tela ditetapkan dipastikan terpenui.

 b= )umberdaya yang diperlukan diidenti&ikasi ole Koordinator $nit dan disampaikan

kepada manajemen melalui mekanisme yang tela diatur.

Dokumen terkait

Prosedur Pengadaan sarana prasarana

B$Mana7emen Sum&e% Daa Manu+*a

a. $mum

Kepala Puskemas menjamin karya'an yang bekerja di Puskemas memiliki kompetensi

 berdasarkan pendidikan# pengalaman# pelatian#dan ketrampilan yang sesuai.

 b. Kompetensi# Kepedulian# dan Pelatian

Kompetensi yang diperlukan ole setiap karya'an agar dapat melaksanakan tugas

dan tanggungja'abnya se%ara tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan persyaratan

yang tela diren%anakan arus dipastikan dipenui.

Kepala Puskesmas bertanggung ja'ab untuk

a. "enentukan pelatian yang diperlukan ole setiap ba'aannya

(26)

 b. "emastikan pelatian dilaksanakan. Pelatian dapat dilakukan dalam bentuk#

atau kegiatan apapun yang bertujuan memberikan kompetensi kepada karya'an.

%. "engambil tindakan lainnya selain pelatian yang sesuai dengan permasalaan

d. "engevaluasi e&ekti& atau tidaknya tindakan yang tela diambil#

e. "eningkatkan kesadaran karya'an mengenai pentingnya peranan setiap

karya'an dalam pekerjaan mereka untuk men%apai sasaran mutu demi kepuasan

 pelanggan#

&. "eminta Ka.bag T$ untuk mengelola arsip karya'an yang memuat in&ormasi

mengenai pelatian# keterampilan dan pengalaman kerja karya'an.

Dokumen terkait

1. Persyaratan kompetensi

/. Hasil analisis kompetensi tiap karya'an

9. Prosedur Penilaian Kinerja

3. Prosedur Pelatian

6. Prosedur Pengendalian Rekaman

5. $raian Tugas Karya'an

2. Data Karya'an

C$ Sa%ana Ke%7a

a= )arana kerja atau in&rastruktur untuk mendukung pekerjaan dan men%apai sasaran

(27)

 b= "elakukan pemeliaraan se%ara teratur teradap alat  alat maupun &asilitas

 pendukungnya agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap dioperasikan#

%= )arana kerja baru yang diperlukan se%epatnya diidenti&ikasi dan ditindaklanjuti

sesuai prosedur yang berlaku#

d= Ka.Bag.T$ bertanggung ja'ab untuk memastikan ke%ukupan dan kelengkapan

sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja pada bagian yang dipimpinnya.

Dokumen terkait

1. Prosedur pemeliaraan sarana prasarana

/. Da&tar *nventarisasi barang

D$ L*n('un(an Ke%7a

a= (ingkungan tempat kerja dikendalikan#

 b= Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja senantiasa

dalam keadaan rapi# bersi# aman dan nyaman#

%= Karya'an dan pimpinan berke'ajiban mengupayakan dan menjamin agar 

lingkungan kerjanya terkendali#

d= Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung komitmen mutu

dan kepuasan pelanggan dan untuk men%apai kesesuaian teradap persyaratan

 proses pelayanan yang tela ditetapkan#

e= Kepala Puskesmas me'ajibkan semua karya'an untuk menjalankan program tata

graa <6RE Ringkas  Rapi  Resik Ra'at  Rajin=#

(28)

&= )etiap Koordinator $nit bertanggungja'ab untuk memastikan program 6 R 

dipaami dan dijalankan ole seluru karya'an pada setiap unit kerjanya.

Dokumen terkait

Prosedur Tata :raa

BAB ,

REALSAS PRODUK 

 A. Pe%enanaan Real*+a+* P%odu' 

Puskesmas Kayutanam menetapkan dan meren%anakan agar realisasi pelayanan

konsisten dengan persyaratanpersyaratan dari sistem manajemen mutu# serta tela

didokumentasikan dalam bentuk yang sesuai dengan metodemetode operasional yang

digunakan ole puskesmas.

"enetapkan alal berikut se%ara tepat dalam peren%anaan proses untuk realisasi

 pelayanan

a. )asaran mutu untuk pelayanan#

 b. Kebutuan menetapkan prosesproses dan dokumentasi serta memberikan sumber

sumber daya dan &asilitas teradap pelayanan#

%. Aktivitasaktivitas veri&ikasi dan validasi serta kriteria untuk pelayanan#

d. Catatan%atatan yang diperlukan agar memberikan kesesuaian dari prosesproses dan

(29)

/. Prosedur Pengendalian Pelayanan Penunjang

9. Prosedur Pengendalian Program

B$ P%o+e+80%o+e+ an( &e%'a*tan den(an 0elan((an

a. Penentuan Persyaratan  Persyaratan yang berkaitan dengan produk 

Kepala Puskesmas memastikan proses yang berubungan dengan pelanggan untuk 

memenui kepuasan pelanggan sesuai )istem "anajemen "utu.  Management 

 Representative mengidenti&ikasi dan memastikan persyaratan pelanggan untuk dipenui

sesuai dengan sistem pelayanan mutu puskesmas dan menjamin pemenuan persyaratan

 pelanggan.

Penanggungja'ab $nit Pelayanan Terkait melaksanakan pelayanan sesuai dengan

sasaran mutu untuk memenui persyaratan pelanggan dan melakukan perbaikan untuk 

memenui persyaratan pelanggan.

Dokumen Terkait 

1. Pengendalian Pelayanan Ra'at 7alan#

/. Pengendalian Pelayanan Penunjang#

9. Pengendalian Pelayanan Program#

3. *n&orm %on%ern

 b. Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan pelayanan

"enetapkan persyaratan pelanggan yang terkait dengan pelayanan# meliputi 

a= Persyaratan untuk menerima pelayanan dan proses pelayanan.

 b= Persyaratan lain yang diperlukan untuk pelanggan tertentu.

%. Komunikasi dengan pelanggan

(30)

Puskesmas menetapkan dan menerapkan proses komunikasi yang e&ekti& dengan

 pelanggan mengenai G

a= *n&ormasi pelayanan

 b= $mpan balik pelanggan# termasuk keluankeluan pelanggan.

C$De+a*n dan Pen(em&an(an

Puskesmas sebagai $PT Dinas Keseatan Kabupaten Padang Pariaman tidak 

mempunyai ke'enangan untuk melakukan desain dan pengembangan produk atau pelayanan#

seingga persyaratan sistem manajemen mutu Akreditasi Puskesmas terkait dengan desain

dan pengembangan puskesmas dike%ualikan.

D$ Pem&el*an

a. Proses Pembelian

Puskesmas Kayutanam menjamin ba'a setiap barang yang dibeli sesuai dengan

 persyaratanpersyaratan yang ditetapkan. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur 

 pengadaan barang di Puskesmas. Tim pengadaan dan pengelolaan Barang bertugas 

1. "enerapkan#memeliara dan mengembangkan prosedur pengadaan barang di

semua unit pelayanan#

/. "enentukan pengadaan barang yang sesuai dan memenui kebutuan yang

diperlukan

Koordinator unit pelayanan terkait bertugas mengidenti&ikasi kebutuan barang yang

akan dibutukan di unit pelayanan masingmasing. Puskesmas Kayutanam dapat

memenui kebutuan barang yang diperlukan ole pelanggan dalam proses pelayanan.

(31)

/. Alat Non "edis#

9. +batobatan#

3. Baan abis Pakai#

6. Alat Tulis Kantor#

 b= "enetapkan prosedur pengadaan barang untuk menetukan kebutuan barang

yang diperlukan dalam proses palayanan#

%= Kegiatan pengadaan barang dilakukan ole seksi pengadaan dan pengelolaan

 barang#

d= )ebelum pengadaan barang dilaksanakan semua persyaratan produk arus

dibaas se%ara jelas#

e= Peren%anaan pengadaan barang arus terlebi daulu dibuat sebelum

dilaksanakan#

&= Bila kegiatan pengadaan barang melibatkan unitunit yang lain# maka arus

dipastikan adanya kejelasan pengaturan mengenai keterlibatan atau 'e'enang

unitunit terkait.

g= Komunikasi pada semua taap kegiatan pengadaan barang arus ter%atat.

Dokumen Terkait 

 Prosedur Pengadaan Barang

 b. *n&ormasi Pembelian

Tim pengadaan dan pengolaan barang menjamin persyaratan yang tepat sebelum

dikomunikasikan ke rekanan. *n&ormasi memasukkan persyaratan pembelian untuk 

(32)

9- persetujuan pembelian barang menurut kriteria meliputi )pesi&ikasi barang# arga#

 pembayaran# pengiriman# dan pelayanan purna jual.

%. eri&ikasi Barang yang dibeli

Puskesmas Kayutanam menetapkan dan melaksanakan akti&itas veri&ikasi penerimaan

untuk menjamin barang atau material yang dibeli sesuai dengan persyaratannya.

E$ Pelaanan

a. Pengendalian Pelayanan

Puskesmas Kayutanam menentukan pengendalian pelayanan dan proses pelayanan

ruang lingkup puskesmas melalui 

1= Ketersediaan in&ormasi dari pelayanan#

/= "enetapkan prosedur kerja <)+P= yang dibutukan#

9= Penggunaan dan pemeliaraan peralatan yang sesuai untuk proses pelayanan#

3= "enetapakan aktivitas pengukuran dan pemantauan.

 b. alidasi Proses Produksi

"enetapkan peraturan untuk validasi proses apabila diterapkan meliputi 

a= Prosedur peninjauanulang dan adanya kriteria persetujuan dari prosesproses.

 b= Persetujuan peralatan dan kuali&iksi karya'an.

%= Penggunaan prosedur dan metode yang dispesi&ikasikan#

(33)

%. *denti&ikasi dan "ampu Telusur 

a= )eluru pelayanan puskesmas yang tela dilaksanakan arus diidenti&ikasi seingga

mampu ditelusuri#

 b= )e%ara garis besar# proses identi&ikasi melalui proses rekam medik# buku registrasi#

laporan kegiatan# laporan program# dan sebagainya

d. Barang "ilik Pelanggan

a= Puskesmas mera'at dan menjaga dari kerusakan dan keilangan barang milik 

 pelanggan selama berada di ba'a kendali Puskesmas atau digunakan dalam proses

 pemberian pelayanan kepada pelanggan yang bersangkutan.

 b= Bila barang milik pelanggan digunakan atau digabungkan dalam pemberian

 pelayanan <seperti Data Rekam medik pasien# spesimen laboratorium# obat yang

diba'a sendiri# alat keseatan milik sendiri=# maka barang tersebut arus

diidenti&ikasi# diveri&ikasi# dilindungi dan dijaga.

%= Bila ada barang milik pelanggan yang ilang# rusak atau tidak sesuai maka al

tersebut arus dilakukan penanganan sesuai prosedur pengendalian ketidaksesuaian

 pelayanan.

e. Penjagaan produk 

a= Puskesmas melindungi kesesuaian produk selama proses internal dan penyeraan

<seperti pengiriman vaksin# rujukan pasien= kepada petugas keseatan@sarana

keseatan lainnya#

 b= Penjagaan ini meliputi identi&ikasi# penanganan# pengemasan# penyimpanan dan

 perlindungan.

(34)

>$ Pen(endal*an alat 0eme%*'+aan dan 0en(u'u%an

Kepala Puskesmas menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian alat ukur yang

diperlukan untuk menjamin kesesuaian pelayanan teradap persyaratan yang dispesi&ikasikan

dan agar menjamin kapabilitas pengukuran konsisten dengan persyaratan pengukuran.

Apabila dapat diterapkan# maka alat itu arus 

a. Dikalibrasi dan disesuaikan setiap 1 taun sekali atau sebelum dipergunakan

 b. Dijaga dari penyesuaianpenyesuaian yang dapat mengakibatkan kalibrasi tidak sai

%. Dijaga dari kerusakan dan penurunan keandalan selama penggunaan# pemeliaraan

dan penyimpanan.

d. Catatan tentang asilasil kalibrasi didokumentasikan

e. "emiliki validitas dari asilasil terdaulu yag dinilai ulang# jika pada alat ukur itu

ditemukan ba'a 'aktu kalibrasi tela jatu tempo serta melakukan tindakan korekti&.

Dokumen Terkait

1.Prosedur Pengendalian Kalibrasi

/.Da&tar *nventarisasi Barang

(35)

BAB ,

PENGUKURAN3 ANALSA DAN PERBAKAN

A$ Umum

a. )emua unit melakukan pengukuran dan pemantauan teradap kegiatannya.

 b. Pemantauan dan pengukuran diren%anakan sebelum dilaksanakan

%. Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .

d. Hasil pengukuran@pemantauan@analisa dipakai untuk 

 "embuktikan kesesuaian pelayanan ra'at jalan

 "emastikan kesesuaian sistem manajemen mutu

 "elakukan perbaikan se%ara terusmenerus

e. "etode pemantauan@ pengukuran @analisa @perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.

&. Bila teknik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaidakaida yang

 benar dan termuat dalam prosedur.

Dokumen terkait 

Prosedur Pengendalian Hasil Pelayanan yang Tidak )esuai

B$ Pen(u'u%an dan Pemantauan

a. Kepuasan Pelanggan

1. Persepsi pelanggan dan kepuasan teradap pelayanan ra'at jalan yang diberikan

 puskesmas arus dipantau se%ara berkala#

(36)

/. Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur kinerja sistem

manajemen mutu serta mengetaui apaka persyaratan pelanggan tela dipenui.

9. "etode untuk memperole in&ormasi dan peman&aatan in&ormasi yang diperole

dipastikan tertuang dalam prosedur.

Dokumen terkait 

1. Prosedur Penanganan Keluan Pelanggan

/. Prosedur )urvei Kepuasan Pelanggan

C$ Aud*t nte%nal

a. Tujuan audit adala untuk memastikan sistem manajemen mutu

diimplementasikan se%ara e&ekti& dan asilnya sesuai dengan yang tela

diren%anakan

 b. Tim audit dibentuk ole "anajemen Representati& dan disakan ole Kepala

Puskesmas dan dibekali pelatian yang %ukup sebelum melaksanakan audit.

%. Program audit diren%anakan ole ketua tim audit dengan mempertimbangkan

tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

d. Audit arus dilakukan se%ara sistematis# objekti&# teren%ana dan

terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.

e. Audit arus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang tela ditetapkan.

&. Dalam setiap pelaksanaan audit # auditor arus memperatikan asil audit yang

(37)

g. Kriteria audit# lingkup# &rekuensi dan metodemetode yang akan digunakan

dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.

. Pelaksanaan audit dilakukan se%ara objekti& dan mengikuti ketentuan

 persyaratan audit.

i. Koordinator unit yang diperiksa bertanggung ja'ab untuk menindaklanjuti

temuan audit pada unitnya.

 j. Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidak

sesuaian yang tela ditemukan#

k. Tindak lanjut audit arus men%akup veri&ikasi teradap tindakan tindakan

yang tela diambil.

l. Ketua t im audit b ertanggung ja'ab dan melapor k epada "anajemen

Representati& 

DOKUMEN TERKAT

1. Prosedur Audit *nternal

/. Prosedur Tindakan Koreksi@Pen%egaan

D$ Pemantauan dan Pen(u'u%an P%o+e+ Pelaanan/P%o(%am

a= "etode pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi e&ektivitas

sistem manajemen mutu dan pelayanan@program arus dipastikan keabsaannya#

 b= "etode yang digunakan arus dapat dibuktikan kemampuannya untuk men%apai asil

yang tela diren%anakan#

(38)

%= Bila asil yang diren%anakan tidak ter%apai maka tindakan koreksi dan pen%egaannya

arus dilakukan untuk memastikan kesesuaian teradap produk.

DOKUMEN TERKAT.

1. Prosedur Pelayanan@Program

/. Rekam medik  

E$ Pemantauan dan Pen(u'u%an Pelaanan/P%o(%am Pu+'e+ma+

a= Pemantauan dan pengukuran pelayanan@program Puskesmas dilakukan sesuai prosedur 

 b= Tujuan pemantauan dan pengukuran pelayanan@program Puskesmas untuk memastikan

semua persyaratan pelayanan @program terpenui#

%= Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada taapan yang tela ditentukan.

d= Pemantauan dan pengukuran pelayanan@program Puskesmas dilaksanakan berdasarkan

kriteria yang tela ditetapkan yang tertuang dalam ren%ana monitoring

 pelayanan@program yang dibuat ole "R#

e= Catatan asil pemantauan dan pengukuran pelayanan@program Puskesmas arus

di%atat termasuk personil yang melaksanakan.

>$ Pen(endal*an !a+*l Pelaanan an( T*da' Se+ua*

a= Hasil seluru pelayanan@program yang tidak sesuai adala yang kondisinya berada di

luar batas persyaratan yang tela ditetapkan pada ren%ana monitoring

 pelayanan@program#

(39)

%= Pengendalian dan tanggung ja'ab serta 'e'enang untuk menangani yang tidak 

sesuai arus ditetapkan dalam prosedur .

d= Konsesi adala kesepakatan untuk memberi persetujuan teradap Pelayanan@program

Puskesmas tidak sesuai. Di Puskesmas dinamakan Persetujuan Hasil Pelayanan#

e= Konsesi anya bole dilakukan dalam kondisi sangat kusus dan setela mendapat

 persetujuan# minimal dari yang me'akili#

&= Bila Pelayanan Puskesmas tidak sesuai tidak dikonsesi maka arus ditangani se%ara

tuntas dan e&ekti& dengan sala satu atau beberapa %ara berikut ini

Diperbaiki untuk mengilangkan ketidaksesuaian

"enguba kegunaan

"engi;inkan penggunaan@pengiriman atas persetujuan

Diproses ulang

g= Ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil arus di%atat#

= Bilamana pelayanan@program Puskesmas tidak sesuai diperbaiki maka arus dilakukan

veri&ikasi ulang.

i= Bilamana Pelayanan@program Puskesmas tidak sesuai tela terlanjur diterima

 pelanggan# maka puskesmas arus mengambil langkalangka yang sesuai untuk 

menangani akibat @potensi akibatnya.

DOKUMEN TERKAT .

Prosedur Pengendalian asil pelayanan Tidak )esuai

(40)

G$ Anal*+*+ Data

a= Datadata proses atau implementasi sistem manajemen mutu arus dikelola dengan

 baik#

 b= Data dianalisa dengan menggunakan teknikteknik yang sesuai# misalkan

menggunakan teknik statistik.

%= Analisa data dilakukan ole setiap Koordinator $nit@Program# kegiatannya untuk 

mengetaui tingkat kinerja masingmasing proses@meliat kesenjangankesenjangan

yang ada seingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

d= Prosedur analisa data dibuat ole "R dan menjadi a%uan bagi semua &ungsi lainnya.

e= Hasil analisa data arus mengara pada pengidenti&ikasian ketidaksesuaian ketidak

e&ekti&an dan tindakantindakan perbaikan yang diperlukan.

&= Data dianalisa antara lain untuk memantau 

J Kepuasan pelanggan

J Kesesuaian teradap persyaratan Pelayanan Puskesmas

J Karakteristik dan ke%enderungan proses#Pelayanan Puskesmas

J )ebagai dasar untuk mengambil langkalangka yang diperlukan.

DOKUMEN TERKAT

Prosedur Analisis Data

!$ T*nda'an Ko%e'+*/P%e@en+* dan Pe%&a*'an Te%u+ Mene%u+

(41)

a= )eluru karya'an dan koordinator 'ajib melakukan perbaikan se%ara terus

menerus teradap e&ektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan tugas#

tanggung ja'ab dan 'e'enangnya.

 b= )emua perbaikan menga%u pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan

mutu#sasaran mutu# asil audit# analisa data tindakan koreksi dan prevensi serta

tinjauan manajemen.

*. T*nda'an Ko%e'+* dan 0%e@en+*

a= Penyebabpenyebab terjadinya ketidaksesuaian dipastikan dieliminasi@ diilangkan

dan di%ega dari terjadi lagi.

 b= Tujuan dari tindakan koreksi dan tindakan prevensi adala men%ega terulangnya

masala yang sama dan untuk meningkatkan kinerja puskesmas se%ara keseluruan.

%= $paya tindakan koreksi @prevensi dipastikan sesuai dengan skala dampak yang dapat

ditimbulkan dari masala tersebut.

d= Agar proses tindakan koreksi berjalan lan%ar dan asilnya e&ekti&# dipastikan prosedur 

tindakan koreksi disediakan yang men%akup

1. "eninjau ketidaksesuaian termasuk keluan pelanggan.

/. "enentukan penyebabpenyebab masala

9. "eren%anakan dan melaksanakan tindakan koreksi

3. "enyimpan Rekaman "utu tindakan koreksi

6. "eninjau e&ektivitas tindakan koreksi

e= Koordinator $nit bertanggungja'ab memastikan tindakan koreksi@ prevensi yang

tela dilaksanakan e&ekti& 

(42)

3-&= Tindakan koreksi@ prevensi arus sProsedur tindakan koreksi@ prevensi dipastikan

dibuat

DOKUMEN TERKAT

Prosedur Tindakan Koreksi dan Pen%egaan

BAB$,

PENUTUP

Demikian Pedoman "anajemen mutu ini dibuat dan tela disakan ole Kepala

Puskesmas Kayutanam untuk dijadikan a%uan dalam bertindak dan mengambil keputusan

dalam rangka menjalankan sistem manajemen serta tugas# tanggung ja'ab masingmasing

sesuai dengan kapasitas dan 'e'enang yang tela diberikan.

Selamat &e'e%7a3 Ke0ala Pu+'e+ma+ dan +elu%u 'a%a4an mendu'un( +e0enuna

0ela'+anaan +*+tem mana7emen mutu *n* +e&a(a* 'om*tmen &e%+ama tan0a

(43)

Kautanam3 Se0tem&e% 2"16

Ke0ala Pu+'e+ma+ Kautanam

D%($ Ed Ka%4ono NP$191"29 2""#"1 1 ""6

R4KA"AN H*)T+R*) P4R$BAHAN

 No. *si Perubaan Tanggal mulai berlaku

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :