RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
971.251.600,00 952.741.600,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
36 SST, 12 Bulan 22.500.000,00 20.100.000,00 (2.400.000,00) (10,67) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
10 ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua ) 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18 Jenis, 3 orang 71.764.400,00 71.764.400,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 33 Jenis 118.814.000,00 112.484.000,00 (6.330.000,00) (5,33)
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 barang cetakan dan 2 jenis penggandaan
78.032.150,00 71.762.150,00 (6.270.000,00) (8,04) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 jenis 3.319.650,00 3.319.650,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 Jenis , 12 bulan 6.936.000,00 6.936.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1188 galon, 748 dus, 473 makan, 473 snack, 60 Makan dan snack tamu
69.311.000,00 68.321.000,00 (990.000,00) (1,43) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
889 HOK 471.596.000,00 469.076.000,00 (2.520.000,00) (0,53)
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
2 orang 81.044.400,00 81.044.400,00 0,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20 komputer/laptop, 6 mesin tik, 20 printer, 12 ac, 2 kulkas
29.784.000,00 29.784.000,00 0,00 0,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
534.633.850,00 1.320.589.255,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Kendaraan Roda Empat 0 296.575.000,00 296.575.000,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 6 jenis 0 87.157.500,00 87.157.500,00 0,00
10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
50 Unit 190.533.850,00 389.556.950,00 199.023.100,00 104,46 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung Kantor 0 203.199.805,00 203.199.805,00 0,00
22.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10 ( kendaraan roda 4 ), 14 ( kendaraan roda 2 )
344.100.000,00 344.100.000,00 0,00 0,00 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.618.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
- 3.618.000,00 0 (3.618.000,00) (100,00)
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
630.079.500,00 541.479.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 jenis, 5 buku 20.276.500,00 20.276.500,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Jenis, 5 buku 20.276.500,00 20.276.500,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA 2 Jenis, 15 buku 55.654.500,00 43.554.000,00 (12.100.500,00) (21,74)
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 3 jenis, 10 buku 77.945.350,00 77.945.350,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 2 Jenis 39.817.400,00 39.817.400,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 3 Jenis, 50 buku 138.247.050,00 61.747.050,00 (76.500.000,00) (55,34)
12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 Jenis, 5 buku 23.501.500,00 23.501.500,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
1 jenis, 5 buku 18.776.500,00 18.776.500,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang Penyusunan, Pengolahan Data dan
Pelaporan BPMKB
1 Jenis, 30 buku 155.990.800,00 155.990.800,00 0,00 0,00 27.
Kota Tangerang
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 1 jenis, 10 buku 40.328.000,00 40.328.000,00 0,00 0,00
84.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
593.992.000,00 1.198.704.600,00
Kota Tangerang Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
-198 guru SMP, SMA & SMK Negeri & Swasta/ Aparatur (Satpol PP, Kec & Kel)
- 104 UPT/ Pokja 1/4.
339.450.000,00 339.450.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Kota Layak Anak (KLA) - 26 org FAK dan 30 FAKT
- 35 skpd, 2 org FAKT dan 13 skpd kecamatan
- 2 petugas untuk 104 kelurahan - 117 FAK dan FAKT -150 siswa sekolah - 550 siswa dan guru - 2000 orang - 800 orang - 5000 orang
254.542.000,00 859.254.600,00 604.712.600,00 237,57 14.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1.723.494.500,00 1.991.360.500,00
Kota Tangerang
Pembinaan gerakan sayang ibu 13 Kec, 6 RSSIB, 6 PPTKP
3 KSI, 3 BKB , 3 Pengelola BKB, 6 RSSIB, 6 PPTKP
1 KSI, 1 BKB , 1 Pengelola BKB, 1 RSSIB, 1 PPTKP
166.380.000,00 166.380.000,00 0,00 0,00 07.
Kota Tangerang Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )
200 KK (20%) 305.150.000,00 305.150.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi
Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang
- 6 kegiatan - 4 dokumen
404.750.000,00 404.750.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP
PKK Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota
Tangerang
1. (39 org/undangan) 2. (39 org/undangan) 3. (130 org/undangan) 4. (60 org/undangan) 5. (300 org/undangan)
0 267.866.000,00 267.866.000,00 0,00 16.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15. Program Keluarga Berencana 1.152.275.918,00 1.104.575.918,00
Kota Tangerang Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
125 akseptor 220.085.800,00 172.385.800,00 (47.700.000,00) (21,67) 01.
Kota Tangerang
Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 laporan
2. terpilihnya 7 kelompok berprestasi
932.190.118,00 932.190.118,00 0,00 0,00 05.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
17. Program pelayanan kontrasepsi 175.918.000,00 211.242.400,00
Kota Tangerang
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1. 125 Akseptor
2. 80 klinik kb 3. 130 Peserta MKJP
175.918.000,00 211.242.400,00 35.324.400,00 20,08 02.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
898.423.000,00 746.193.000,00
Kota Tangerang Peningkatan Tata Kelola Data Informasi
Keluarga Berbasis Teknologi dan Informasi
- 6 Buku - 130 Buku
769.451.000,00 617.221.000,00 (152.230.000,00) (19,78) 06.
Kota Tangerang
Rakerda Program KB KS 200 Orang 128.972.000,00 128.972.000,00 0,00 0,00
07.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
20. Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling KRR
264.265.950,00 214.665.950,00
Kota Tangerang Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KKR
1. 10 Sekolah 2. 33 Sekolah 3. 200 orang
264.265.950,00 214.665.950,00 (49.600.000,00) (18,77) 01.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
21. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
334.100.000,00 387.626.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
13 kecamatan 334.100.000,00 387.626.000,00 53.526.000,00 16,02 01.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
23. Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
640.437.000,00 640.437.000,00
Kota Tangerang Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
1040 orang kader bkb, bkr,bkl 559.637.000,00 559.637.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang
Pembinaan Kelompok UPPKS 40 kelopok 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00
02.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
8.466.230.000,00 8.395.978.000,00
Kota Tangerang
Pembinaan Posyandu 1070 posyandu 8.466.230.000,00 8.395.978.000,00 (70.252.000,00) (0,83)
10.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
30. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
28.746.000,00
Kota Tangerang Penilaian Angka Kredit dan Penetapan
Jabatan Fungsional Pegawai
- 28.746.000,00 0 (28.746.000,00) (100,00)
60.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
2.178.231.850,00 2.271.942.150,00
Kota Tangerang Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan
Fisik
1. 200 orang
2. 150 orang x 4 Koramil se-Kota Tangerang
146.600.000,00 146.600.000,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Pelatihan P3MK 104 orang 110.248.000,00 103.648.000,00 (6.600.000,00) (5,99)
08.
Kota Tangerang
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 64 pelaku usaha ekonomi keluarga se-Kota Tangerang
303.129.950,00 303.129.950,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 1. 78 orang
2. 26 buku
60.325.000,00 53.655.000,00 (6.670.000,00) (11,06) 14.
Kota Tangerang
Fasilitasi Pokjanal Posyandu 1. 1 kegiatan
2. 1 kegiatan 3. 12 bulan 4. 1 kegiatan
415.444.200,00 538.599.200,00 123.155.000,00 29,64 15.
Kota Tangerang
Gelar Teknologi Tepat Guna 3 alat TTG 226.057.000,00 209.777.000,00 (16.280.000,00) (7,20)
16.
Kota Tangerang
Perlombaan Kelurahan 1. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat
kecamatan : 13 kali
2. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat kota : 1 kali
162.327.100,00 142.527.100,00 (19.800.000,00) (12,20) 18.
Kota Tangerang Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
(Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
390 pelaku usaha ekonomi masyarakat 754.100.600,00 774.005.900,00 19.905.300,00 2,64 19.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
84.267.550,00 84.267.550,00
Kota Tangerang Fasilitasi Kelembagaan Posyantek
Kelurahan dan Wartek
65 orang pengurus dan calon pengurus posyantek dari 13 kecamatan se-Kota Tangerang dan 13 orang unsur seksi kesmas kecamatan
84.267.550,00 84.267.550,00 0,00 0,00 09.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
18. Program kerjasama informasi dan media massa
53.710.000,00 53.710.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
16 edisi advetorial di media massa 53.710.000,00 53.710.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 18.733.674.718,00 20.115.512.923,00 1.381.838.205,00 7,38
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si NIP. 196209101986031013
