LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

(1)

TAHUN 2020 LAPORAN

PELAKSANAAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS

Menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Jl. Soekarno Hatta No.9, Ngentan I, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511

Pengadilan Negeri Mungkid Kelas 1B

TAHUN 2021

PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

KELAS 1B

(2)

(3)

TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI /

KERJA

BUKTI DUKUNG (EVIDENCE)

TARGET WAKTU

1 2 3 4 5 6

1 Manajemen Perubahan 1. Penyusunan Tim Kerja

a.

Membuat undangan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

b.

Membuat mekanisme/prosedur pemilihan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Standar minimal mekanisme :

-

Membuat kriteria calon anggota Tim

-

Pengusulan calon anggota Tim

-

Rapat penentuan anggota Tim

c.

Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

d.

^Penentuan ^Anggota ^Tim ^Kerja

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dipilih melalui mekanisme/prosedur yang jelas

dengan

mempertimbangkan integritas, kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah

•

Undangan rapat

•

Mekanisme/prosedur pemilihan anggota Tim

•

Pengusulan/rekomendasi calon anggota Tim

•

Daftar Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim

•

Notula Rapat, Daftar Hadir Dan Dokumentasi Rapat

•

Berita Acara Penentuan anggota Tim

•

SK Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM

100%

(4)

serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin pegawai.

e.

Pengesahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

Manajemen Perubahan 2. Dokumen Rencana

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

a.

Membuat dokumen Rencana Kerja/Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b.

Membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

-

Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai pada masing- masing komponen

-

Penentuan target prioritas harus melibatkan seluruh anggota Tim

c.

Pengesahan dokumen Rencana Kerja/Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

d.

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada:

-

Pegawai (apel pagi, rapat bulanan)

•

Undangan, daftar hadir, notula dan dokumentasi penyusunan dokumen Rencana Kerja/Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas

•

Dokumen Rencana Kerja/Rencana Aksi

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

•

Dokumen target-target prioritas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

•

SK Penetapan/

Pengesahan Rencana

Kerja/Rencana Aksi

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM

•

Dokumentasi sosialisasi pembangunan zona integritas

•

Capture website, media elektronik, media cetak, medos, dan foto spanduk/banner

100%

(5)

- Masyarakat (website, media elektronik, media cetak, medsos, spanduk/banner) Manajemen Perubahan 3. Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

a. Membuat program/jadwal monitoring dan evaluasi

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksana an Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala

c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

• Dokumen program/jadwal monitoring dan evaluasi

• Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

• Dokumen monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

• Dokumen tindak lanjut monitoring dan evaluasi

100%

Manajemen Perubahan

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a. Pemilihan Role Model • Dokumen mekanisme pemilihan Role Model

• Dokumen hasil penjaringan awal Role Model

• Dokumen hasil assessment Role Model

• Berita acara penetapan Role Model

• SK Penetapan Role Model

• Dokumentasi pelaksanaan pemilihan Role Model (undangan, daftar hadir, notula dan foto pelaksanaan)

• Dokumentasi kegiatan Role Model

100%

(6)

11

b.

Pemilihan Agen Perubahan

-

•

Dokumen tahapan/mekanisme pemilihan Agen Perubahan

•

Dokumen hasil penjaringan awal Agen Perubahan

•

Dokumen hasil assessment Agen Perubahan

•

Berita acara penetapan Agen Perubahan

•

SK Penetapan Agen Perubahan

•

Dokumentasi pelaksanaan pemilihan Agen Perubahan (undangan, daftar hadir, notula dan foto pelaksanaan)

•

^Dokumen ^rencana ^kerja ^Agen

Perubahan

•

Laporan kegiatan Agen Perubahan

•

Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Agen Perubahan

100%

c.

Pelaksanaan Budaya Kerja dan Pola Pikir:

-

Menerapkan budaya kerja sebagaiman tertuang dalam kode etik dan perilaku pegawai;

-

Memberikan reward and punishment

-

Keterlibatan pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

•

Dokumentasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir (sosialisasi, internalisasi,

•

Dokumen pelaksanaan reward and punishment menuju WBK/WBBM

• Dokumentasi rapat pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM

• Daftar rekapitulasi keterlibatan pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM

100%

(7)

2. Penataan Tatalaksana 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

a. Penyusunan SOP dengan mengacu pada Peta Proses Bisnis (visualisasi rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi)

•

Undangan rapat penyusunan SOP, daftar hadir, notula rapat dan dokumentasi

•

Dokumen Peta Proses Bisnis

•

Dokumen SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan

• SK Pengesahan/ Penetapan SOP

100%

b. Implementasi SOP

•

Undangan Sosialisasi SOP, daftar hadir, notula sosialisasi dan dokumentasi

•

Dokumentasi implementasi SOP

100%

c. Evaluasi SOP

• Undangan Evaluasi SOP, daftar hadir, notula Evaluasi dan dokumentasi

•

Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi SOP

100%

Penataan Tatalaksana 2. e-Office

a.

Pengukuran kinerja berbasis

Teknologi Informasi (contoh e- Sakip)

b.

Operasional manajemen SDM melalui aplikasi SIKEP

c.

Pemberian pelayanan public menggunakan Teknologi Informasi

d.

Membuat inovasi aplikasi berbasis Teknologi Informasi terkait pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian pelayanan public Monitoring dan evaluasi terkait

pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja operasionalisasi SDM dan pemberi layanan publik

•

Screenshoot dashboard dan capaian kinerja

•

Screenshoot SIKEP

•

Screenshoot Penerapan Teknologi Informasi pada pelayanan publik

•

Bukti Implementasi aplikasi inovasi yang dibuat

•

Undangan monev, daftar hadir, notula monev dan dokumentasi

•

Dokumen tindak lanjut hasil monev pemanfaatan teknologi informasi

100%

(8)

13

Penataan Tatalaksana 3. Keterbukaan Informasi Publik

a.

Mengumumkan/publikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, setiap saat dan dapat diakses oleh publik

b.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

•

SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

•

Screenshoot publikasi informasi

•

Dokumen tindak lanjut monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

100%

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi

a. Membuat usulan kebutuhan pegawai dengan mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja

•

Dokumen usulan kebutuhan pegawai

•

Dokumen Peta Jabatan

•

Dokumen Analisis Beban Kerja

100%

b. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan

pegawai yang telah disusun per jabatan

•

SK Penempatan Pegawai

•

SK CPNS

•

SPMT CPNS

100%

c. Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai (apakah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit)

•

Dokumen tindak lanjut monev penempatan pegawai

100%

Penataan Sistem Manajemen SDM

2. Pola Mutasi Internal a. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan • SK Mutasi Pegawai

100%

b. Mutasi pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan (co: SK SEKMA No. 1 Tahun 2019)

•

Pola Mutasi

•

Standar Kompetensi Jabatan

•

SK Mutasi Pegawai 100%

c. Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai (apakah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit)

•

Dokumen tindak lanjut monev

penempatan pegawai 100%

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a.

Melakukan Training Need Analysis/analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai (PERKA BKN No. 17

•

Formulir Analisis Tugas

•

Formulir Wawancara Kompetensi

•

Formulir Kuesioner Kompetensi

100%

(9)

Tahun 2011)

•

Formulir Analisis Kesenjangan (GAP) Kompetensi

•

Formulir Kebutuhan Diklat

b.

Menyusun pengembangan kompetensi pegawai (PERKA BKN No. 22 Tahun 2013)

•

SK Penyusunan Kebijakan kompetensi Pegawai

•

Rencana pengembangan kompetensi pegawai

100%

c.

Membuat analisis kesenjangan (GAP) kompetensi

•

Formulir Analisis Kesenjangan (GAP) Kompetensi

•

Daftar rekapitulasi diklat/

pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai

100%

d.

Membuat analisis kebutuhan Diklat dan pemberitahuan diklat/pengembangan kompetensi lainnya

• Pemberitahuan diklat/

pengembangan kompetensi lainnya 100%

e.

Menyusun daftar rekapitulasi

diklat/pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai

• Daftar rekapitulasi diklat/

pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai

•

Sertifikat/ijazah telah mengikuti Diklat

100%

f.

Monev hasil pengembangan kompetensi (apakah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit)

• Undangan monev, daftar hadir, notula monev dan dokumentasi

• Dokumen tindak lanjut monev penempatan pegawai

100%

4. Penetapan Kinerja Individu

a.

Membuat Penetapan Kinerja Individu menggunakan SKP mulai Pimpinan s.d staff

• SKP Pejabat Struktural,

Fungsional dan Staf 100%

b.

Membandingkan SKP dengan IKU unit kerja • SKP Pejabat Struktural, Fungsional

dan Staf 100%

(10)

15

c.

Penetapan Kinerja Individu harus terkait dengan kinerja organisasi

• Perjanjian Kinerja Unit Kerja

(PKT) 100%

d.

Melakukan pengukuran kinerja individu secara bulanan

•

Pengukuran kinerja individu

bulanan 100%

e.

Membuat kebijakan dan memberikan reward pegawai

•

Kebijakan pemberian reward

•

SKP Pegawai

•

Kertas kerja penilaian pegawai

•

Dokumentasi pemberian reward

100%

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Mengimplementasikan Aturan Disiplin/Kode

Etik/Kode Perilaku Pegawai

•

Kode etik/kode perilaku Bukti pelanggaran Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

100%

6. Sistem Kepegawaian Informasi a. Melakukan kepegawaian SIKEP update pada

data aplikasi

•

Data kegiatan operator SIKEP

•

Contoh biodata pegawai Screenshoot SIKEP

100%

4. Penguatan Akuntabilitas

1.

Keterlibatan Pimpinam a. Penyusunan Rencana Strategis(Renstra), Rencana Kerja Anggaran

Kementrian/Lembaga (RKA-KL), Program Kerja dengan melibatkan unsur Pimpinan

• Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi kegiatan penyusunan RKA-KL

• Dokumentasi Rapat RKA-KL

• Notulen rapat RKA-KL

100%

b. Pimpinan Terlibat langsung dalam penyusunan Penetapan Kinerja pada setiap level

• Undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja

• Dokumen PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

• Surat Keputusan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama

100%

(11)

c. Pemantauan Kinerja secara berkala

• Dokumen Rapat Bulanan 100%

2.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a. Penyusunan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PKT, dan LkjIP) Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga

• Dokumen Program Kerja

• Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

• Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan

• Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

• Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Strategis

100%

b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

• Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarrakat dan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

• SK Pedoman Penanganan Pengaduan

• SK Pembentukan TIM Pelaksana SPIP

• SK Standar Pelayanan Peradilan

100%

c. Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU)

• Dokumen Reviu Indeks Kinerja

Utama 100%

d. Indikator Kinerja telah SMART

• E-Monev SMART 100%

e. Penyusunan Laporan Kinerja Tepat Waktu • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Mungkid

• Laporan Pengiriman LAPTAH, LkjIP, dan Program Kerja Pengadilan Negeri Mungkid

100%

f. Pelaporan Kinerja telah memberikan

informasi tentang kinerja • E-Monev SMART 100%

g. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM

yang menangani akuntabilitas Kinerja • Panggilan Diklat

• Surat Tugas

• Sertifikasi telah melaksankan diklat

100%

(12)

17

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

• Undangan sosialisasi

• Daftar hadir sosialisasi

• Dokumentasi Sosialisasi

• Panggilan Diklat

• Surat Tugas

• Sertifikasi telah melaksanakan diklat

100%

5. Penguatan Pengawasan 1. Pengendalian Gratifikasi a. Melakukan publik campaign pengendalian

gratifikasi • Stiker anti grativikasi

• Dokumentasi pelaksanaan public campaign

100%

b. Mengimplementasikan pengendalian

gratifikasi

•

Foto banner/spanduk/

•

Capture dari website

•

Audio pengendalian gratifikasi

100%

c. Disiplin melaporkan LHKPN dan LHKASN

•

Bukti pengiriman LHKPN dan

LHKASN 100%

2. Penerapan Sitem Pengendalian

Intern Pemerintah a. Membangun lingkungan pengendalian • SK KPN Mungkid tentang Tim

Manageman Resiko. 100%

b. Melakukan Penilaian Resiko - Analisa Risiko

- Monev Risiko perbagian

• Dokumen matrik indentifikasi resiko

• Dokumen Analisa resiko

• Dokumen Level Resiko

• Dokumen laporan pengendalian Resiko

100%

c. Sosialisasi Sistem Pengendalian

Undangan Rapat, Notulen dan

dokumentasi. 100%

Penguatan Pengawasan 3. Pengaduan Masyarakat

a. Sosialisasi Aplikasi Siwas melalui Web Pengadilan Negeri Mungkid.

1. SK KPN Mungkid tentang Petugas Pengaduan masyarakat.

2. Foto petugas/loket khusus pengaduan.

3. Foto spanduk sarana penyampaian pengaduan.

4. Capture sarana pengaduan Aplikasi

100%

b. Melakukan tindak lanjut atas hasil

penanganan pengaduan masyarakat. 100%

(13)

c. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Siwas pada website.

• Laporan monitoring dan evaluasi

laporan pengaduan setiap bulan 100%

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penangan

pengaduan masyarakat. 100%

Penguatan Pengawasan 4. Whistleblowing System a. Menerapkan Whisetle Blowing System

(WBS) • Dokumen dan foto internalisasi

Whistle Blowing System (WBS) 100%

b. Melakukan evaluasi penerapkan Whisetle Blowing System (WBS)

• Dokomentasi hasil evaluasi penerapkan Whistle Blowing System

(WBS). 100%

c. Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapkan Whisetle Blowing System (WBS)

• Dokumentasi laporan tindaklanjut hasil evaluasi penerapkan Whisetle

Blowing System (WBS) 100%

Penguatan Pengawasan 5. Penanganan Benturan

Kepentingan a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.

• SK KPN tentang petunjuk pelaksanaan

benturan kepentingan. 100%

b. Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan.

• Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas

fungsi utama. 100%

c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penangan benturan kepentingan.

• Dokumen surat pernyataan bebas

dari benturan kepentingan. 100%

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penangan benturan kepentingan.

• Dokumen laporan evaluasi atas

penangan benturan kepentingan. 100%

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Standar Pelayanan a. Menyusun standar pelayanan (Permenpan No. 15 Tahun 2014 dan SK KMA No.26 Tahun 2012)

•

SK_KPN Mungkid_Standar Pelayanan PN Mungkid 2020 dan Lampiran

•

^100%

(14)

19

Inovasi standar pelayanan (co : jika unit kerja menerapkan standar pelayanan lebih efisien dibanding yang ditetapkan pusat)

area pelayanan

•

SK TIM Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID

•

Alur Pelayanan Informasi_Prosedur Khusus+Prosedur Biasa

b. Standar Pelayanan telah dimaklumatkan

• Dokumentasi Pengumuman Maklumat Pelayanan

• Informasi Standar Pelayanan di Website

100%

c. Membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan

• SOP Hakim

• SOP Kepaniteraan Pidana

• SOP Kepaniteraan Perdata

• SOP Kepaniteraan Hukum

• SOP Panitera

• SOP Panitera Pengganti

• SOP Jurusita

• SOP Sekretaris

• SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

• SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

• SOP Sub Bagian PTIP

• SOP PTSP

100%

d. Melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP

• SK Pemberlakuan Revisi Standar

Operasional Prosedur (SOP) 100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Budaya Pelayanan Prima

a.

Sosialisasi/pelatihan penerapan Budaya Pelayanan Prima (Permenpan No. 51 Tahun 2014

• Undangan Sosialisasi Pelayanan Prima

• Notulen Sosialisasi Pelayanan Prima

• Foto Sosialisasi Pelayanan Prima

• Materi Sosialisasi Pelayanan Prima

• Daftar Absensi Sosialisasi Pelayanan Prima

100%

(15)

b.

Menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat melalui berbagai media (papan pengumuman, website, leaflet, brosur, banner, spanduk dsb)

• Dokumentasi Pemasangan slogan 5R di area strategis

• Dokumentasi Small Claim Court Website PN Mungkid

• Dokumentasi Banner Alur Informasi Perkara Perdata dan Pidana

• Dokumentasi Brosur Informasi

• Dokumentasi Banner SMS Gateway

100%

c.

Menerapkan system reward dan punishment bagi pemberi/ pelaksanan dan penerima layanan

• SK Tim Reward dan Punishment

• SK Kompensasi Pelayanan

• SK Pembentukan Tim Evaluasi Tenaga Honorer

• SK Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Kerja

• Dokumentasi Reward Pegawai Terbaik

• Dokumentasi Punishment Keterlambatan Hadir

•

A100%

d.

Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

• SK Penetapan Struktur Prosedur dan Jam Layanan PTSP

• SK Pembentukan Pelaksana pelayanan Informasi dan Pengaduan

• SK Tim Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

• Penyediaan Sarpras bagi penyandang Disabilitas

• Dokumentasi Sarana Prasarana Terpadu dan Terintegrasi

•

100%

(16)

21

e.

Membuat / mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik

• SK Penetapan Daftar Produk Inovasi Aplikasi dan Layanan Masyarakat

• SK Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

• Layanan SMS Tilang

• Antrian Sidang Elektronik

• Antrian PTSP Elektronik

• Ijin Besuk Elektronik

• Sistem Peradilan Pidana Terpadu

• Eletronik Survey

• Aksesibilitas Difabel, Ibu Hamil &

Orang Tua

• One Stop Toilet Service

• Kacamata Baca

• Aplikasi EVA (Executive Virtual Assistant PN Mungkid)

100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.Penilaian Terhadap Kepuasan

Pelayanan a. Melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat secara berkala (per 3 bulan)

• Laporan Hasil survei IKM dan IPAK 6 Bulanan

100%

b. Melaksanakan/ optimalisasi survei harian kepuasan pelayanan

• SK Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

• Dokumentasi Survei IKM PN Mungkid

c. Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat

• Publikasi Nilai IKM dan IPAK Pengadilan Negeri Mungkid

d. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survei

• Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Survei.

(17)